盈江县卫生健康局部门2021年度部门决算

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盈江县卫生健康局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县卫生健康局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县中医药管理局、盈江县防治艾滋病局牌子。盈江县老龄工作委员会的日常工作由盈江县卫生健康局承担。

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年盈江县卫健局在县委、县政府的坚强领导下，在州卫健委的正确指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神及健康战略部署为行动指南，认真贯彻落实省、州、县决策部署，紧紧围绕卫生健康重点工作，抓严抓实各项防控措施，持续推进深化医药卫生体制改革，努力改变工作作风，奋力攻坚，推进盈江卫生健康事业持续发展。重点传染病防治成效明显，2021年全县未发生鼠疫、霍乱、狂犬病、麻风病、高致病性禽流感等疫情；消除疟疾控制目标有效推进，通过对现症病人的规范治疗及疫点的有效处置，全年未发生疟疾的暴发流行，防控取得明显成效；2021年5月顺利通过了世卫组织对我县消除疟疾认证评估。艾滋病防治成效明显，艾滋病防治工作“三个90%”目标，得到有效巩固，全县消除“艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”主要14项指标已全部达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。分别是：

1.盈江县卫生健康局，属行政单位；

2.盈江县卫生监督大队，属参照公务员法管理的事业单位；

3.盈江县人民医院，属事业单位；

4.盈江县中医院，属事业单位；

5.盈江县疾病预防控制中心，属事业单位；

6.盈江县妇幼保健计划生育服务中心，属事业单位；

7.盈江县芒章乡卫生院，属事业单位；

8.盈江县苏典乡卫生院，属事业单位；

9.盈江县太平镇中心卫生院，属事业单位；

10.盈江县铜壁关乡卫生院，属事业单位；

11.盈江县那邦镇中心卫生院，属事业单位；

12.盈江县弄璋镇中心卫生院，属事业单位；

13.盈江县昔马镇卫生院，属事业单位；

14.盈江县新城乡卫生院，属事业单位；

15.盈江县卡场镇中心卫生院，属事业单位；

16.盈江县旧城镇中心卫生院，属事业单位；

17.盈江县勐弄乡中心卫生院，属事业单位；

18.盈江县盏西镇中心卫生院，属事业单位；

19.盈江县支那乡卫生院，属事业单位；

20.盈江县油松岭乡卫生院，属事业单位；

21.盈江县平原镇社区卫生服务中心，属事业单位；

22.盈江县平原镇卫生院，属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生健康局部门2021年末实有人员编制902人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制877人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），事业人员879人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员397人。其中：离休2人，退休395人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆55辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卫生健康局部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局部门2021年度收入合计71909.57万元。其中：财政拨款收入27873.37万元，占总收入的38.76%；上级补助收入0万元；事业收入40729.45万元（含教育收费0万元），占总收入的56.64%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3306.75万元，占总收入的4.6%。与上年58992.33万元对比增加12917.24万元，增长21.90%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金、核酸检测收入、政府性基金预算财政拨款等收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局部门2021年度支出合计70517.25万元。其中：基本支出47988.03万元，占总支出的68.05%；项目支出22529.22万元，占总支出的31.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年54655.65万元对比增加15861.6万元，增长29.02%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出，盈江县人民医院外科综合楼支出、还本付息等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生健康局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47988.03万元。与上年45510.02万元对比增加2478.01万元，增长5.44%，主要原因是债务还本支出、专用材料费、基本药物制度资金支出增加，其他人员经费临聘人员及新招录用人员增加，导致人员经费支出增加，同时办公耗材、办公设备及专用材料购置支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20511.16万元，占基本支出的42.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27476.87万元，占基本支出的57.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生健康局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22529.22万元。与上年9145.64万元对比增加13383.58万元，增长146.34%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出，盈江县人民医院外科综合楼支出、还本付息等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.社会保障和就业支出111万元。主要用于盈江县医疗卫生机构2020年专项招聘高校毕业生一次性就业补贴，2020年共补助就业高校毕业生37人，通过补助吸引更多的优秀高校毕业生充实到全县医疗卫生系统，有效解决了我县在疫情期间医护人员紧缺的难题。

2.卫生健康管理事务支出44.2万元。该笔资金属于德宏州红十字会捐赠疫情防控资金，主要用于县人民医院购买疫情防控物资、负压救护车及车载设备，有效保障了县人民医院的疫情防控能力。

3.公立医院支出4750.15万元。①支付盈江县人民医院PCR建设项目工程款、洗浆房、污水处理站等附属设施建设项目工程款、关节镜、血管造影数字减影X线（DSA）、数字化医用X射线摄影系统（DR）专用设备等支出3529.39万元。②主要用于县中医院购置电子胃镜、医用臭氧机、盈新隔离点地面附着物补偿等支出1220.76万元。

4.基层医疗卫生机构支出121.69万元，主要用于支那乡石分村附属工程款、标准化卫生室建设医疗设备采购、发放2019年基本药物制度中央和省级补助资金、2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金，提升了基层医疗卫生机构医疗服务能力。

5.公共卫生支出7885.84万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出2716.12万元、新冠肺炎疫情防控物资设备采购、防治艾滋病工作等项目支出5169.72万元。2021年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；极大解决了医疗机构设备不足等情况，疫情防控工作得到保障，有效防止新冠肺炎疫情对外传播等；全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染率。

6.计划生育事务支出524.89万元，主要用于城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴、独生子女奖学金补助、计划生育少生快富工程补助、老年人意外伤害保险、办公用品、水电费、办公设备购置、下乡差旅费等，2021年计划生育事务工作圆满完成，计划生育奖励优惠政策得到落实。

7.老龄卫生健康事务支出11.39万元，主要用于重阳节活动费及2021年老年人意外伤害等保险费，有效提高了老年人及其家庭抵御意外风险能力，减少因意外伤害引发的矛盾和纠纷，保护人民群众身心健康，促进保险服务业发展及和谐社会建设，提高人民群众及其家庭抗风险能力，减少意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。

8.其他卫生健康支出80.06万元，主要用于疫情防控工作经费开支，隔离点保安服务费、住宿费、餐费、办公费，爱国卫生“七个专项”办公室办公经费，国家免疫规划防控工作等，有力促进我县爱国卫生工作不断向前发展，进一步提升了全县人民健康意识和环境卫生管理水平，进一步改善全县环境卫生面貌，有效预防和控制传染病的发生，保护人民群众身体健康。

9.其他支出9000.00万元，用于支付德宏州盈江县人民医院建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18919.77万元，占本年支出合计的26.83%。与上年15649.93对比增加3269.84万元，增长20.89%，主要原因是医疗服务与能力保障提升补助资金及新冠肺炎疫情防控经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于招聘高校毕业生一次性就业补贴资金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资及退休职工一次性丧葬抚恤费。

2.卫生健康（类）支出17386.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.9%。主要用于医疗卫生单位工资福利支出，日常办公运转，基本公共卫生服务支出；公立医院能力提升、外科楼建设、医疗设备购置支出；疾病预防控制机构传染病防控支出；卫生监督机构购置工作服支出；基层医疗卫生机构村医补助、基药补助支出等。

3.住房保障（类）支出429.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.8万元，支出决算为143.91万元，完成预算的438.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为143.37万元，完成预算的543.07%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的8.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县疾控中心年初按正常工作量进行核算，年中因工作需要，购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆，导致决算数超年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加117.57万元，增长446.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加117.9万元，增长462.79%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降38.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县疾控中心年初按正常工作量进行核算，年中因工作需要，购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆，导致2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2020年支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出143.37万元，占99.63%；公务接待费支出0.54万元，占0.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出143.37万元。其中：

公务用车购置支出123.09万元，购置车辆3辆。具体购置车辆原因是受新冠疫情影响，购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车3辆。

公务用车运行维护支出20.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于防艾工作、健康扶贫、孕前优生健康检查、新冠肺炎疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控督导工作接待5次共计35人次；州卫健委“十四五”规划编制工作暨项目建设情况调研工作接待1次，共计4人次；州卫健委到盈江开展“6.12”地震救灾卫生应急工作接待1次，共计3人次；接待梁河县卫生健康局到盈江学习爱国卫生工作经验接待1次，共计17人次；州卫健委开展2021年老年节活动接待1次，共计3人次；州卫生监督局对职业病监督检查接待1次，共计4人次；州卫生监督局对放射卫生督导检查接待1次，共计5人次；州卫生监督局对协管督导等督促考核接待1次，共计5人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出70.02万元，与上年73.23万元对比减少3.21万元，下降4.38%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少办公经费及公务接待费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费13.92万元、水电费1.19万元、邮电费8.69万元、差旅费2.47万元、物业管理费0.2万元、维修费0.28万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.06万元、劳务费1.3万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他交通费36.4万元、办公设备购置0.15万元、其他商品和服务支出1.70万元、会议费0.12万元、工会经费2.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县卫生健康局部门资产总额72639.08万元，其中，流动资产26724.61万元，固定资产33044.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9737.64万元，无形资产2915.39万元，其他资产216.85万元（具体内容详见附表）。与上年60387.64万元相比，本年资产总额增加12251.44万元，其中固定资产增加5770.82万元。处置房屋建筑物2219.43平方米，账面原值77.5万元；处置车辆1辆，账面原值13.5万元；报废报损资产527项，账面原值1159.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	72639.08	26724.61	33044.59	19442.89	830.73	3457.78	9313.19		9737.64	2915.39	216.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县卫生健康局部门政府采购支出总额1858.58万元，其中：政府采购货物支出1270.35万元；政府采购工程支出242.00万元；政府采购服务支出346.23万元。授予中小企业合同金额1400.48万元，占政府采购支出总额的75.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卫生健康局部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300536101111

 [附件: 盈江县卫生健康局部门2021年度部门决算公开表20221012045907410]