盈江县卫生监督大队2021年度部门决算

监督索引号53312300536100201000

盈江县卫生监督大队部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病、职业病的防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真履职，高效开展卫生行政许可工作。

2.突出卫生监督执法工作重点、加强日常监督管理工作。

3.认真完成卫生监督检查工作及各项专项整治工作任务，加强公共场所、医疗机构、职业病、生活饮用水、学校卫生、放射诊疗等卫生监督检查，完成国家“双随机”抽查任务。

4.强化卫生监督协管工作，促进基本公共卫生服务均等化发展，加强重大公共卫生服务工作开展。

5.大力开展疫情防控工作，认真做好突发公共卫生事件的应急处理。

6.加大宣传力度、依法推进民主法制建设。

7.完成乡村振兴挂钩相关工作，加强综合管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生监督大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生监督大队2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卫生监督大队无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生监督大队部门2021年度收入合计328.93万元。其中：财政拨款收入326.72万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0万元,事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入2.21万元，占总收入的0.67%。与上年238.23万元对比增加90.7万元，增长38.07%，主要原因分析：人员经费、基本公卫中央直达资金、卫生监督员工作制服项目经费等收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生监督大队部门2021年度支出合计335.27万元。其中：基本支出227.38万元，占总支出的67.82%；项目支出107.89万元，占总支出的32.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年234.72万元对比增加100.55万元，增长42.84%，主要原因分析：人员经费、基本公卫中央直达资金、2020年卫生监督员工作制服费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生监督大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.38万元。与上年支出191.66万元对比增加35.72万元，增长18.64%，主要原因分析：在职人员调入，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.26万元，占基本支出的88.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.12万元，占基本支出的11.49%。人均日常公用经费支出1.63万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生监督大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.89万元。与上年43.06万元对比增加64.83万元，增长150.56%，增加的主要原因是基本公卫项目中央直达资金支出增加及2020年卫生监督工作制服项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出86.20万元，主要用于基本公共卫生服务办公用品、印刷费、水电费、邮电费、下乡差旅费、协管员工作制服专用材料费、协管员劳务费、下乡租车费、办公设备购置等。完成卫生监督协管巡查考核4次，巡查医疗机构548户次，公共场所3216户次；完成双随机任务98户，其中：公共场所52户、放射卫生3户、生活饮用水1户、学校卫生25户、医疗卫生7户、传染病防治7户、妇幼健康3户；完成协管培训2期，培训人员55人次；保障基本公共卫生项目顺利开展，有效改善居民医疗卫生条件，提高居民健康安全水平。

2.重大公共卫生服务支出4.69万元，主要用于重大公共卫生服务项目艾滋病防治的办公费、差旅费、其他交通费及办公设备购置；艾滋病防治知识培训2期，参训人员282人次，参训人员及社会问卷调查500人次，安全套推广161户，全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染率。

3.卫生监督机构工作制服支出17万元，用于卫生监督员工作制服更换和配备。完成17人卫生监督员工作制服更换配备工作，规范卫生监督执法队伍形象，提升卫生监督执法力度，保障人民群众卫生健康安全。

项目实施按进度计划和时间安排执行，项目建设进展较为顺利，项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出333.06万元，占本年支出合计的99.34%。与上年231.92万元对比增加101.14万元，增长43.61%，主要原因分析：2021年在职人员经费增加，基本公卫中央直达资金支付增加，支付2020年卫生监督员工作制服项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金、职业年金及退休人员退休费。

2.卫生健康（类）支出286.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于卫生监督机关运转及医疗卫生事业支出。

3.住房保障（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降16.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对疫情防控、职业病、放射卫生、协管督导等督促考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生监督大队部门2021年机关运行经费支出24.39万元，与上年26.20万元对比减少1.81万元，下降6.91%。主要原因是公用经费未完成支付。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.30万元、水电费0.15万元、差旅费1.06万元、会议费0.12万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.50万元、工会经费2.90万元、其他交通费15.48万元、其他商品及服务支付1.71万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县卫生监督大队资产总额241.99万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产241.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年239.74万元相比，本年资产总额增加2.25万元，其中固定资产增加10.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	241.99	0.03	241.96	209.62			32.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年支付的卫生监督工作执法制服项目费，属于2020年项目指标，在2021年完成支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 监督索引号53312300536100201111

 [附件: 盈江县卫生监督大队2021年度部门决算公开表20221013085105241]