盈江县中医院2021年度部门决算

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盈江县中医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院始建于1992年，是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积18亩，建筑面积15037平方米，业务用房面积12827平方米。医院床位编制100张，实际开放病床270张，门诊观察床18张。担负全县32万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训及业务指导工作和全县公共卫生服务工作中的中医药健康管理服务和严重精神障碍患者管理服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实全面从严治党要求，加强党建及党风廉政建设。

2.加强医院疫情防控体系建设。筑牢院内感染控制防线，全力提升新冠肺炎疫情防控救治应急处置能力。抓好抓实爱国卫生“8个专项行动”，将爱国卫生运动与疫情防控工作紧密地结合起来，层层压实责任，明确任务分工，责任到人。

3.加强医院的信息化建设、完善医院信息系统及网络基础设施，改善医院的就医环境，保障医疗质量，控制医疗费用，提高服务和管理水平，推进医院信息系统的互联互通和数据共享。

4.以张颖专家工作站为依托，完成医院皮肤科建设。

5.挖掘传承保护民族民间医药，开设民族民间医药门诊。

6.提高肾脏疾病的防治效果，对肾脏疾病全方位规范管理，满足肾病患者就医需求，成立肾病科，完成肾病科住院病区建设。

7.强化医院的质控体系建设，狠抓核心制度的落实，提高医疗质量，防范医疗风险。

8.充分发挥中医药特色优势，强化中医专科建设。

9.完成医院整体搬迁土地购置。

10.做好云南省2019—2022年度中医医院巡查迎检工作。

11.老年友善医院创建工作。

12.建机制、强管理、抓创新、调结构，夯实医院发展基础，进一步提升服务能力与质量。

13.完善人才评价机制，强调人才队伍建设，创新合作模式，提升学科建设力度。

14.创新医联体建设，强化区域合作，推动医改进一步深入。

15.贯彻落实中央、省州县扶贫工作部署和要求，积极巩固做好苏典乡茅草村、平原镇勐町村的脱贫攻坚工作。做好全县的健康扶贫大病救治工作。

16.深入推进优质护理服务工作，充分发挥中医护理工作的特色和优势，提高中医药综合服务能力。加强护理质量管理，实施目标管理并考核，增强全员参与质量管理的意识，提高护理质量。

17.强化平安医院建设，构建和谐就医环境。

18.加强医院文化建设，加大对外宣传力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县中医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县中医院2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县中医院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开07表、公开08表、公开09表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2021年度收入合计8710.92万元。其中：财政拨款收入1138.50万元，占总收入的13.07%；上级补助收入0万元；事业收入6291.91万元（含教育收费0万元），占总收入的72.23%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万；其他收入1280.51万元，占总收入的14.70%。与上年6,666.68万元对比，增加2044.24万元，增长30.66%，主要原因：一是财政拨款收入较上年增加228.70万元；二是由于门诊及住院人次增加，事业收入增加1040.56万元；三是长期借款增加，其他收入增加774.98万元。

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2021年度支出合计8688.32万元。其中：基本支出6637.56万元，占总支出的76.40%；项目支出2050.76万元，占总支出的23.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年6799.03万元对比，增加1889.29万元，增长27.79%，主要原因是债务还本支出、专用材料费、固定资产购置等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县中医院机构正常运转的日常支出6637.56万元。与上年6222万元对比，增加415.56万元，增长6.68%，主要原因是债务还本支出、专用材料费、其他人员经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2882.84万元，占基本支出的43.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3754.72万元，占基本支出的56.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县中医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2050.76万元。与上年577.03万元对比，增加1473.73万元，增长255.40%，主要原因是本年度固定资产及无形资产购置增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江县中医院业务收入资本性支出1747.60万元，主要用于购置电子胃镜、医用臭氧机、盈新隔离点地面附着物补偿等。

2.基本公共卫生服务项目支出37.89万元，主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务等，为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。

3.新冠肺炎疫情防控防治项目支出80.43万元，主要用于应急隔离板房物资采购20万元；发热门诊建设30万元；采购口罩、防护服、隔离衣等防疫物资10万元；采购抗疫中药19.18万元；发放医务人员新冠肺炎临时补助1.25万元。

4.医疗服务与保障能力提升项目支出144万元，主要用于购置等离子空气消毒机、过氧化氢空气消毒机、十二道心电图机等专用设备一批90万元；中医助理全科医生学员补助、教学津贴、基地补助等24万元；卫生健康人才培养30万元。

5.重大公共卫生服务项目支出40.84万元，主要用于抗病毒室临聘人员工作补助、固定制剂采购款、抗病毒治疗及检查费用、毒副反应检查费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1138.50万元，占本年支出合计的13.10%。与上年909.81万元对比，增加228.69万元，增长25.14%，主要原因是本年度财政基本拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出47.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于发放退休人员工资31.43万元，退休职工一次性丧葬抚恤费15.79万元。

2.卫生健康（类）支出1091.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于在职人员工资福利支出788.12万元；医疗服务与保障能力提升项目支出144万元；基本公共卫生服务项目支出37.89万元；用于新冠肺炎疫情防控采购物资、发热门诊建设等项目支出80.43万元；艾滋病防治项目支出40.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县中医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县中医院资产总额10520.94万元，其中，流动资产2038.25万元，固定资产5899.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程345.99万元，无形资产2237.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2626.60万元，其中固定资产增加3239.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值250.95万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10520.94	2038.25	5899.36	3709.37	56.30	415.44	1718.25	0	345.99	2237.34	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县中医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县中医院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300536100301111

 [附件: 盈江县中医院2021年度部门决算公开表.XLS20221013085512455]