盈江县人民医院2021年度部门决算

监督索引号53312300536100101000

盈江县人民医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3.开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5.协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6.负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强医院党建，扎实推进党史学习教育

一是强抓支部工作基础建设。2021年党总支共确定入党积极分子5名，发展预备党员5名。二是扎实推进党史学习教育。围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题，共组织14场主题宣讲活动，受众人数达1829人次。三是认真落实在职党员“双报到、双服务、双报告”。

2.党建引领，做危难时刻的“逆行者”

2021年3月、2021年7月至今，每一次瑞丽疫情暴发，医院都第一时间集结医务工作者，调集医疗物资，连夜抵达瑞丽，陆续投入到核酸采样、疫苗接种、方舱医院组建和新冠肺炎阳性患者救治等工作中。

3.强抓院内疫情防控，守护各族群众健康

（1）狠抓落实，全力提升传染病救治能力。快速推进救治能力建设，改建ICU病房及核酸检测实验室，共1043.84平方米，购置疫情防控设备50台；在感染科三楼改建两间负压病房及两间负压ICU病房；建成符合“三区两通道”感控要求的规范化发热门诊，并独立配置了发热门诊专用16排螺旋CT和财务、药剂、检验、影像工作人员，实现了传染病人、发热病人闭环管理。

（2）提高效率，加快核酸检测报告速度。为加快核酸检测报告出具速度，医院采取每日督导、每日通报的方式，督促各科室稳步提升核酸检测报告速度，实现了发热门诊和急诊患者2小时内出具报告，其余人群6小时内出具报告的目标。

（3）做实做细，加强网格化管理。医院在疫情防控网格化管理工作中，涉及医院职工、医院内部宿舍楼、新建社区医院老家属区和盈东社区、康和小区四部分。为做好这四部分的网格化管理工作，医院安排专人进行数据管理，并组织党员干部每月5日和20日按照规定开展辖区的“户户敲门、人人见面”活动，为缅籍人员和无手机人员制作德宏抗疫卡，切切实实从便民角度，做实做细网格化管理工作。   

（4）不计得失，全力配合全县核酸采样。从7月开始，每月医院都积极抽调大量医护人员，全力配合全县的全员核酸采样工作。医院将每一次全员核酸检测都当做一次练兵，在练兵中不断复盘得失，促进医务人员疫情防控能力不断提升。

4.推进医院基础设施建设，促长远发展

盈江县重大项目——德宏州盈江县人民医院建设项目主体工程已封顶，2021年1-10月项目累计完成固定资产投资6260万元。同时，医院加快了设备更新，购置主动脉内球囊反搏泵、高清电子内镜系统、消化内镜介入治疗电外科工作站、全自动PCR分析系统等116余件医疗设备，完成固定资产投资950余万元，为临床开展新技术、医技科室开展新项目提供了有力支撑，有力地推动医院医疗服务能力提质增效。

5.克服困难，持续加强人才培养

我院在确保疫情防控不松懈，各项工作正常开展的前提下，依然坚持外派人员进修学习。全年，共引进编制内医学本科毕业生2人，全部派出规培；招聘合同制卫生专业技术人员76人；选派到三甲医院进修66人，其中，医生21人、药师1人、医技3人、护士41人；选派参加短期学术培训33人次，累计投入培训资金138.64万元。全年新开展腹腔镜肝右后叶切除、腹腔镜卵巢癌分期术、脑血管疾病介入手术治疗、新冠病毒抗体检测（化学发光法）、埋线减肥等新技术、新项目50余项。

6.深化健康扶贫，扎实推进大病救助

7.积极推进医共体建设

2021年，我院共接收8名乡镇卫生院医护人员到我院进修，通过规范化、制度化的培养和管理，帮助卫生院医护人员转变思维，更新服务理念，进而促进卫生院专业化发展。

8.巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴

在做好疫情防控工作的同时，医院紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，扎实推进乡村振兴工作。

9.多措并举，扎实推进国家卫生县城创建工作

为推进国家卫生县城创建工作，我院将创卫工作与创建文明单位、无烟医院、老年友善医院和爱国卫生“7个专项”行动等工作相结合，多措并举形成了“人人讲卫生，人人护环境”的新风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2021年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员262人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员161人。其中：离休1人，退休160人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表、公开09表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2021年度收入合计37971.33万元。其中：财政拨款收入11757.77万元，占总收入的30.96%；上级补助收入0万元；事业收入24248.36万元（含教育收费0万元），占总收入的63.86%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1965.20万元，占总收入的5.18%。与上年31575.41万元对比，增加6395.92万元，增长20.26%，主要原因是本年新增专项债券资金，事业收入中门急诊收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2021年度支出合计37846.41万元。其中：基本支出25137.02万元，占总支出的66.42%；项目支出12709.39万元，占总支出的33.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年27688.52万元对比，增加10157.89万元，增长36.69%，主要原因是专用材料费、债务还本支出、外科综合楼建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县人民医院机构正常运转的日常支出25137.02万元。与上年24543.17万元对比，增加593.85万元，增长2.42%，主要原因是专用材料费、债务还本支出、其他人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9881.81万元，占基本支出的39.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15255.21万元，占基本支出的60.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12709.39万元。与上年3145.34万元对比，增加9564.06万元，增长304.07%，主要原因是本年医院外科综合楼项目支出、专用设备购置增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展医院救治能力提升建设项目200万元，用于购置彩色多普勒超声诊断仪1台。

2.业务收入资本性支出2072.54万元，其中：用于支付外科综合楼建设项目工程款63万元、支付盈江县人民医院PCR建设项目工程款197.12万元、付洗浆房、污水处理站等附属设施建设项目工程款247.90万元、付县医院预检分诊挂号处项目结算款28.03万元；购置电脑、打印机等一批办公设备78.12万元；支付关节镜、血管造影数字减影X线（DSA)、数字化医用X射线摄影系统（DR）等专用设备款1303.56万元；支付入侵防御检测系统尾款2万元；购置文件柜等家具一批、洗浆房洗涤设备等其他资本性支出152.81万元。

3.艾滋病防治项目专项资金支出89.3万元，用于拨付乡镇卫生院2020年1-12月份中央防艾下移治疗专项资金38.90万元，支付2020年1-12月份防艾人员随访督导管理、病毒载量采样及分离补助经费23.54万元，2020年1-12月份艾滋病抗病毒治疗门诊检测费23.15万元，2020年1-12月份抗病毒治疗住院费1.53万元，2020年艾滋病抗病毒治疗工作督导费2.18万元。

4.基本公共卫生服务项目资金支出65.25万元，用于发放编外职工人员经费。

5.新冠肺炎疫情防控防治项目共支出1282.3万元，分别用于采购口罩、防护服等物资15万元、采购核酸检测试剂耗材235.45万元、医疗废物处置费0.36万元、发放医务人员防疫补贴4.19万元、购置车载CT、16排CT、全自动核酸提取仪、全自动医用PCR分析系统（96通道）、核酸采样亭等专用设备980.60万元、购置负压救护车46.70万元。

6.拨入专项债券资金9000万元，用于支付德宏州盈江县人民医院建设项目工程款9000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2757.77万元，占本年支出合计的7.29%。与上年2693.9万元对比，增加63.87万元，增长2.37%，主要原因是2021年基本公共卫生服务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（208类）支出32.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于发放离休人员何琼的工资性福利16.77万元及退休职工张家寿同志一次性丧葬抚恤费16.05万元；

2.卫生健康（210类）支出2724.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.81%。主要用于在编职工工资福利支出1088.10万元、开展医院救治能力提升建设项目200万元、采购口罩、防护服等物资15万元、采购核酸检测试剂耗材235.45万元、开支医疗废物处置费0.36万元、发放医务人员防疫补贴4.19万元、购置车载CT、16排CT、全自动核酸提取仪、全自动医用PCR分析系统（96通道）、核酸采样亭等专用设备960.60万元、购置负压救护车46.70万元等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县人民医院资产总额44448.51万元，其中，流动资产18427.07万元，固定资产16988.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8603.11万元，无形资产430.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8003.77万元，其中固定资产增加2069.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产419项，账面原值874.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44448.51	18427.07	16988.15	9822.54	138.48	2798.8	4228.33	0	8603.11	430.18	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民医院2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300536100101111

 [附件: 盈江县人民医院2021年度部门决算公开表.XLS20221013090911971]