盈江县卫生健康局（本级）2021年度部门决算

盈江县卫生健康局（本级）2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县卫生健康局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县中医药管理局、盈江县防治艾滋病局牌子。盈江县老龄工作委员会的日常工作由盈江县卫生健康局承担。

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县卫健局在县委、县政府的坚强领导下，在州卫健委的正确指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神及健康战略部署为行动指南，认真贯彻落实省、州、县决策部署，紧紧围绕卫生健康重点工作，抓严抓实各项防控措施，持续推进深化医药卫生体制改革，努力改变工作作风，奋力攻坚，推进盈江卫生健康事业持续发展。

1.重点传染病防治成效明显,2021年全县未发生鼠疫、霍乱、狂犬病、麻风病、高致病性禽流感等疫情；

2.消除疟疾控制目标有效推进，通过对现症病人的规范治疗及疫点的有效处置，全年未发生疟疾的暴发流行，防控取得明显成效；2021年5月顺利通过了世卫组织对我县消除疟疾认证评估。

3.艾滋病防治成效明显,艾滋病防治工作“三个90%”目标，得到有效巩固，全县消除“艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”主要14项指标已全部达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）；

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卫生健康局（本级）无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局（本级）2021年度收入合计2473.22万元。其中：财政拨款收入2424.91万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入48.31万元，占总收入的1.95%。与上年1165.97万元对比，增加1307.25万元，增长112.12%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局（本级）2021年度支出合计2474.61万元。其中：基本支出489.59万元，占总支出的19.78%；项目支出1985.02万元，占总支出的80.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1299.15万元对比，增加了1175.46万元，增长90.48%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生健康局（本级）机关机构正常运转的日常支出489.59万元。与上年576.36万元对比，减少86.77万元，下降15.05%，主要原因是公务员月发绩效支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.55万元，占基本支出的89.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.04万元，占基本支出的10.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1985.02万元。与上年722.8万元对比，增加1262.22万元，增长174.63%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出增加。具体项目开支及工作开展情况：

1.其他就业补助支出111万元。主要用于盈江县医疗卫生机构2020年专项招聘高校毕业生一次性就业补贴，2020年共补助就业的高校毕业生37人，通过补助吸引更多的优秀高校毕业生充实到全县医疗卫生系统，有效解决了我县在疫情期间医护人员紧缺的难题。

2.行政运行经费44.2万元。该笔资金属于德宏州红十字会捐赠疫情防控资金，主要用于县人民医院购买疫情防控物资、负压救护车及车载设备，有效保障了县人民医院的疫情防控能力。

3.其他公立医院支出200万元。主要用于医疗服务与保障能力提升工程DR等专用设备购置，全面提升医疗服务与保障能力。

4.其他基层医疗卫生机构支出121.69万元。主要用于支那乡石分村附属工程款、标准化卫生室建设医疗设备采购、发放2019年基本药物制度中央和省级补助资金、2020年医疗卫生事业发展三年行动专项资金，提升了基层医疗卫生机构医疗服务能力。

5.基本公共卫生服务支出68.51万元。主要用于基本公共卫生服务办公用品、印刷费、水电费、邮电费、下乡差旅费、办公设备购置等，2021年基本公共卫生服务工作顺利开展，任务已全部完成，有效改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

6.突发公共卫生事件应急处理378.8万元。主要用于购置核酸检测医疗设备，全自动医用PCR分析系统9台、全自动核酸提取仪3台、核酸采样亭17个、蒸汽灭菌器22个、病人监护仪18台、数字式十二道心电图机18台，该批设备下发到各医疗单位，极大解决了医疗机构设备不足的情况，疫情防控工作得到保障。

7.重大公共卫生服务488.47万元。主要用于开展防治艾滋病工作、处置“7.04  7.14”疫情防控工作及防治艾滋病临聘人员工资等，有效处置“7.04  7.14”疫情，全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染率以及有效防止新冠肺炎疫情对外传播等。

8.其他计划生育事务支出524.89万元。主要用于城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴、独生子女奖学金补助、计划生育少生快富工程补助、老年人意外伤害保险、办公用品、水电费、办公设备购置、下乡差旅费等，2021年计划生育事务工作圆满完成，计划生育奖励优惠政策得到落实。

9.老龄卫生健康事务支出11.39万元。主要用于重阳节活动费及2021年老年人意外伤害等保险费，有效提高了老年人及其家庭抵御意外风险能力，减少因意外伤害引发的矛盾和纠纷，保护人民群众身心健康，促进保险服务业发展及和谐社会建设，提高人民群众及其家庭抗风险能力，减少意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。

10.其他卫生健康支出36.07万元。主要用于疫情防控工作经费开支，隔离点保安服务费、住宿费、餐费、办公费，爱国卫生“七个专项”办公室办公经费等，有力促进我县爱国卫生工作不断向前发展，进一步提升了全县人民健康意识和环境卫生管理水平，进一步改善全县环境卫生面貌，有效预防和控制传染病的发生，保护人民群众身体健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出2426.01万元，占本年支出合计的98.04%。与上年1217.54万元对比，增加了1208.47万元，增长99.26%，主要原因是新冠肺炎疫情防控资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出156.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于招聘高校毕业生一次性就业补贴资金、机关事业单位基本养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2241.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于人员工资、公务交通补贴，疫情防控物资、设备购置，独生子女家庭奖励扶助、特别扶助支出，艾滋病防治，老年人意外伤害保险等；

3.住房保障（类）支出27.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.40万元，支出决算为6.17万元，完成预算的28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的35.15%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的7.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.94万元，增长17.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长16.72%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长42.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情原因，下乡次数增加，燃油费及车辆维修费增加；省州督查新冠肺炎工作、艾滋病工作等增多，导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占94.05%；公务接待费支出0.37万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。其中：

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防艾工作、健康扶贫、孕前优生健康检查、新冠肺炎疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控督导工作接待3次共计25人次；州卫健委“十四五”规划编制工作暨项目建设情况调研工作接待1次，共计4人次；州卫健委到盈江开展“6.12”地震救灾卫生应急工作接待1次，共计3人次；接待梁河县卫生健康局到盈江学习爱国卫生工作经验接待1次，共计17人次；州卫健委开展2021年老年节活动接待1次，共计3人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出45.63万元，与上年47.04万元对比，减少1.41万元，下降3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费11.61万元、水电费1.04万元、邮电费8.69万元、差旅费1.41万元、物业管理费0.2万元、维修费0.28万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0.06万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他交通费20.92万元、办公设备购置0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县卫生健康局（本级）资产总额819.35万元，其中，流动资产104.89万元，固定资产329.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程367.12万元，无形资产18.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371.75万元，其中固定资产减少357.22万元。处置房屋建筑物1411.33平方米，账面原值398.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产204项，账面原值126.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	819.35	104.89	329.18	264.8	20.67		43.71		367.12	18.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县卫生健康局（本级）政府采购支出总额1858.58万元，其中：政府采购货物支出1270.35万元；政府采购工程支出242万元；政府采购服务支出346.23万元。授予中小企业合同金额1400.48万元，占政府采购支出总额的75.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 [附件: 盈江县卫生健康局（本级）2021年度部门决算公开表]