盈江县卫生监督大队2023年部门预算公开

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 盈江卫生监督大队2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县卫生监督大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卫生监督大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县卫生监督大队2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、协管站、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真领会党的二十大精神，融入到本单位的各项工作，为建设现代化社会主义现代化强国的新征程上做出应有的担当。

1.加强卫生监督队伍建设

一是积极向上级争取，充实卫生监督队伍，合理配置人员，明确岗位职责，提高工作效率。二是以多种形式对干部职工进行培训和学习，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。

2.坚持疫情防控常态化管理

一是组织卫生监督员参加传染病防控知识培训，增强卫生监督员的疫情防控知识。二是加强医疗机构卫生监督，进一步落实传染病预检分诊责任、医疗机构发热门诊建设。三是结合公共场所清洁消毒全覆盖，加强管理，开展常态化疫情防控工作。

3.提高卫生行政许可窗口服务

增强窗口工作人员的责任意识和服务意识，认真贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》，严格按照规定的程序和权限受理各类卫生行政许可，优化办事流程，提高办事效能和服务质量。

4.加强公共场所重点环节卫生监督

继续保持高压严打工作态势，持续加大对公共场所的监督管理力度，重点对公共场所单位的卫生许可、从业人员健康管理、卫生消毒等方面进行监督检查。

5.深入开展医疗服务市场监督工作

严厉打击非法行医行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严厉打击集贸市场、城乡接合部等场所存在的假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入280.60万元，其中：一般公共预算280.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.14万元，增长9.84%，主要原因是人员经费及卫生监督员工作制服项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入280.60万元，其中:本年收入280.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.14万元，增长9.84%，主要原因是人员经费及卫生监督员工作制服项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 280.60万元。财政拨款安排支出 280.60万元，其中：基本支出245.34万元，与上年235.18万元对比增加10.16万元，增长4.32%，主要原因是人员经费增加；项目支出35.26万元，与上年20.28万元对比增加14.98万元，增长73.86%，主要原因是卫生监督员工作制服经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于退休人员公用经费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 ）22.39万元（其中：基本支出22.39万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 ）11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），主要用于单位失业保险缴费开支； 

5.2100402（卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构）215.40万元（其中：基本支出180.14万元，项目支出35.26万元），主要用于在职人员工资福利、公用经费及卫生行政许可材料成本费、医疗市场监管、卫生监督员工作制服项目等费用开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元），主要用于在职人员医疗保险费用开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤、生育、大病补充等保险费用开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 ）16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）219.81万元（其中：基本支出219.81万元，项目支出0万元），主要用于人员工资福利及各种保险缴费开支；

（1）30101（基本工资）53.79万元（其中：基本支出53.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）72.32万元（其中：基本支出72.32万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终十三个月工资开支;

（4）30103（奖金）25.02万元（其中：基本支出25.02万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效奖励开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）22.39万元（其中：基本支出22.39万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元），主要用于单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元），主要用于在职人员医疗保险费用开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险等缴费开支；

（9）30113（住房公积金）16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费开支。

2.302（商品和服务支出）57.79万元（其中：基本支出25.53万元，项目支出32.26万元），主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他交通费等开支;

(1)30201（办公费）12.26万元（其中：基本支出2万元，项目支出10.26万元），主要用于开展卫生监督工作办公费用及退休职工办公费用开支;

(2)30202（印刷费）0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于单位材料印刷费用开支;

(3)30205（水费）0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），主要用于单位水费开支;

(4)30206（电费）0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于单位电费开支;

(5)30207（邮电费）0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于单位邮电费开支;

(6)30211（差旅费）3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元），主要用于单位差旅费用开支;

(7)30213（维修（护）费）0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元），主要用于单位公用设施维修费用开支;

(8)30217（公务接待费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于单位接待费用开支;

(9)30218（专用材料费）15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15元），主要用于单位卫生监督员工作制服费用开支;

(10)30228（工会经费）5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0万元），主要用于单位工会经费开支;

(11)30239（其他交通费用）18.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出5万元），主要用于单位在职人员交通补贴及工作租车费用开支;

(12)30299（其他商品和服务支出）1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于单位其他商品服务支出。

3.310（资本性支出）3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于医疗卫生行业综合监管办公设备购置费用开支。

(1)31002（办公设备购置）3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元），主要用于单位其他商品服务支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县卫生监督大队2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县卫生监督大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卫生监督大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，财政采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生监督大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年0.50万元增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生监督大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生监督大队2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年0.50万元增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生监督大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县卫生监督大队2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生监督大队2023年机关运行经费安排25.53万元，与上年23.70万元对比增加1.83万元，增长7.72%，主要原因是工会经费及退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县卫生监督大队资产总额242.04万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产242.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年241.99万元相比，本年资产总额增加0.05万元，其中固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值5.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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 [附件: 2023年盈江县卫生监督大队部门预算公开表20230227033522916]