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盈江县人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分  盈江县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.承担县域内城镇职工和居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3.开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5.协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6.负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

7.承办县卫生和计划生育局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县人民医院共设置50个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、医学工程科、信息科、总务科、项目办、党委办公室、院工会、医保科、感控办、质控办、抗病毒治疗指导中心、收费室、健康体检科、消毒供应科、门诊服务部、120急救站、药剂科、医学影像科、病理科、医学检验科、胃镜室、超声科、神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、感染科、急诊医学科、中医科、疼痛科、康复科、麻醉科、重症医学科、老年病医学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对照《县级医院医疗服务能力推荐标准》，有针对性的继续选送卫生专业技术人员到上级医院进修学习，助力医院补短板，强弱项，健全完善诊疗科目，提升医疗服务能力，确保顺利通过提质达标验收。

2.充分发挥医疗卫生服务体系龙头作用，持续推动医共体建设各项工作取得新进展。

3.加快在建项目建设进度。积极争取政府对在建重大项目——德宏州盈江县人民医院建设项目的资金支持，力争在中旬完工并投入使用。

4.聚焦医疗质量和安全，推动15个医院质量管理委员会实体化运作，落实医疗服务可靠性和有效性。

5.抓内部控制，确保医保资金安全合理使用。加强药品耗材采购和医保资金管理，控制医疗费用不合理增长。

6.加强职业道德教育，引导医务人员自觉践行新时代医疗卫生职业精神，彻底扭转医务人员服务态度差，医疗投诉多发的情况。

7.加强医德医风教育和行业监督，坚决遏制医药领域腐败问题频发多发势头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制271人。在职实有760人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助256人，财政专户资金、单位资金保障504人。

离退休人员172人，其中：离休1人，退休171人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入305,457,574.93元，其中：一般公共预算21,800,832.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入283,656,742.93元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年105,079,000.00元对比增加200,378,574.93元，增长190.69%，主要原因分析本年度单位自有资金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,800,832.00元，其中:本年收入21,800,832.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,800,832.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26,491,700.00元对比减少4,690,868.00元，下降17.71%，主要原因分析在职人员绩效工资预算收入减少、公立医院取消药品和耗材加成县级补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出305,457,574.93元。财政拨款安排支出21,800,832.00元，其中：基本支出21,563,367.00元，与上年25,861,100.00元对比减少4,297,733.00元，下降16.62%，主要原因分析在职人员绩效工资支出减少；项目支出237,465.00元，与上年630,600.00元对比减少393,135.00元，下降62.34%，主要原因分析本年新增新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金209,665.00元，公立医院取消药品和耗材加成县级补助资金减少602,800.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位行政退休人员公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）337,872.00元（其中：基本支出337,872.00元，项目支出0元），主要用于发放离休人员2024年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支；

4.2100201（卫生健康支出—公立医院—综合医院）19,192,830.40元（其中：基本支出19,165,030.40元，项目支出27,800.00元），主要用于2024年在职人员的工资性支出、党组织工作经费开支；

5.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）209,665.00元（其中：基本支出0元，项目支出209,665.00元），主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,873,165.44元（其中：基本支出1,873,165.44元，项目支出0元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）177,899.16元（其中：基本支出177,899.16元，项目支出0元），主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）21,216,095.00元（其中：基本支出21,216,095.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）9,098,649.60元（其中：基本支出9,098,649.60元，项目支出0元），主要用于发放2024年职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,174,867.20元（其中：基本支出1,174,867.20元，项目支出0元），主要用于2024年职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）758,220.80元（其中：基本支出758,220.80元，项目支出0元），主要用于发放2024年职工年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）8,133,292.80元（其中：基本支出8,133,292.80元，项目支出0元），主要用于发放2024年职工绩效工资开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）1,873,165.44元（其中：基本支出1,873,165.44元，项目支出0元），主要用于缴纳2024年职工基本医疗保险费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）177,899.16元（其中：基本支出177,899.16元，项目支出0元），主要用于缴纳2024年职工工伤及生育保险费开支。

2.302（商品和服务支出）199,500.00元（其中：基本支出171,700.00元，项目支出27,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）199,500.00元（其中：基本支出171,700.00元，项目支出27,800.00元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支和党组织工作经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）385,237.00元（其中：基本支出175,572.00元，项目支出209,665.00元），具体为：

（1）30301（离休费）167,172.00元（其中：基本支出167,172.00元，项目支出0元），主要用于发放离休人员何琼2024年工资开支；

（2）30305（生活补助）218,065.00（其中：基本支出8,400.00元，项目支出209,665.00元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支和发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县人民医院2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额40,149,000.00元，其中：政府采购货物预算29,029,000.00元、政府采购服务预算11,120,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年0元对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县人民医院资产总额502,760,774.56元，其中，流动资产221,493,316.57元，固定资产净值134,748,007.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程139,406,212.24元，无形资产净值2,647,237.82元，其他资产4,466,000.16元。与上年相比，本年资产总额增加39,376,191.71元，其中固定资产增加2,091,809.19元。处置房屋建筑物78.80平方米，账面原值150,000.00元；处置车辆1辆，账面原值573,128.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300536100100111

 [附件: 盈江县人民医院2023年部门预算公开表20230228023521902]