盈江县妇幼保健院2023年部门预算公开

监督索引号53312300536100400000

 

盈江县妇幼保健院2023年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）机构设置情况

盈江县妇幼保健院共设置21个职能股室，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、影像科、检验科、手术酥麻科、药剂科、中医科、口腔科、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、病案科、输血科、医学装备科、财务科、总务后勤科、人事科、行政办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强硬件设施建设。一是更换院内医疗信息系统，完善支付环境，提升群众就医体验；二是购置相关医疗设备，提升整体服务质量和拓展新业务新技术；三是房屋改造及基础设施建设，改善就医环境。

2.持续完善妇幼健康管理。一是加强业务培训，提升基层服务能力；二是整合资源，规范妇幼健康服务项目开展；三是按质按量完成各项妇幼健康工作指标。

3.强化人才培养。一是技术提升：本年度将安排13名医务人员到省内外三甲医院进修学习，学习新技术，为医院发展提供新动力新方向。二是技术下沉：本年度盈江县妇幼保健院将结合医共体工作，预计派出3名主治医师及以上职称的医师到辖区卫生院开展帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,854.00万元，其中：一般公共预算1,456.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3,397.58万元。

与上年1,365.07万元对比增加3,488.93万元，增长255.59%，主要原因是2023年新增事业收入预算，以及人员工资福利支出预算、基本公共卫生服务项目县级配套增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,456.42万元，其中:本年收入1,456.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,456.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,365.07万元对比增加91.35万元，增长6.69%，主要原因是人员工资福利支出预算、基本公共卫生服务项目县级配套及单位自有资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,854.00万元。财政拨款安排支出1,456.42万元，其中：基本支出1,349.88万元，与上年1,345.60万元对比增加4.28万元，增长0.32%，主要原因是2023年人员工资福利支出增加；项目支出106.54万元，与上年19.47万元对比增加87.07万元，增长447.20%，主要原因是增加2023年基本公共卫生服务项目县级配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）49.92万元（其中：基本支出49.92万元，项目支出0万元），主要用于本单位退休人员公用经费及退休人员工资开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）114.12万元（其中：基本支出114.12万元，项目支出0万元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支。

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）54.40万元（其中：基本支出54.4万元，项目支出0万元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分职业年金开支。

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支。

5.2100299（卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出）18.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.67万元），主要用于城市公立医院综合改革价格补偿县级补助开支。

6.2100403（卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构）963.68万元（其中：基本支出962.88万元，项目支出0.8万元），主要用于在职职工工资、一般公用经费及党组织公用经费开支。

7.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）87.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出87.07万元），主要用于开展基本公共卫生服务活动开支。

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）60.63万元（其中：基本支出60.63万元，项目支出0万元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元），主要用于缴纳本单位在职职工单位部分基本生育保险费、大病补充医疗保险费及工伤保险开支。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）93.76万元（其中：基本支出93.76万元，项目支出0万元），主要用于职工单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1,246.39万元（其中：基本支出1,246.39万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）340.97万元（其中：基本支出340.97万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）137.92万元（其中：基本支出137.92万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资中奖金开支；

（4）30107（绩效工资）402.01万元（其中：基本支出402.01万元，项目支出0万元），主要用于在职职工工资中绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）114.12万元（其中：基本支出114.12万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）54.40万元（其中：基本支出54.40万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）60.63万元（其中：基本支出60.63万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；

（9）30113（住房公积金）93.76万元（其中：基本支出93.76万元，项目支出0万元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）144.64万元（其中：基本支出56.77万元，项目支出87.87万元），具体为：

（1）30201（办公费）5.80万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.80万元），主要用于在单位办公用品及报刊开支；

（2）30202（印刷费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位印刷各种印刷开支；

（3）30205（水费）3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位水费开支；

（4）30206（电费）12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位电费开支；

（5）30207（邮电费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于在电话费开支；

（6）30211（差旅费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位人员出差、下乡差旅费开支；

（7）30216（培训费）2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位人员培训开支；

（8）30217（公务接待费）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位接待外单位人员开支；

（9）30218（专用材料费）23.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.00万元），主要用于基本公共卫生服务项目材料费开支；

（10）30226（劳务费）45.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.00万元），主要用于基本公共卫生服务项目劳务费开支；

（11）30227（委托业务费）22.42万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出19.07万元），主要用于在职人员公用经费及基本公共卫生服务项目开支；

（12）30228（工会经费）16.22万元（其中：基本支出16.22万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工会经费开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元），主要用于在单位救护车及公务用车修理、燃油费开支；

（14）30299（其他商品和服务支出）3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元），主要用于退休人员年季度活动开支。

3.303（对个人和家庭的补助）46.72万元（其中：基本支出46.72万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30302（退休费）46.72万元（其中：基本支出46.72万元，项目支出0万元），主要用于退休人员工资开支。

4.310（资本性支出）18.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.67万元），具体为：

（1）31003（专用设备购置）18.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.67万元），主要用于单位购买医疗设备开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县妇幼保健院2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县妇幼保健院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县妇幼保健院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额881.60万元，其中：政府采购货物预算836.60万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.87万元，与上年5.00万元对比减少0.13万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县妇幼保健院2023年公务接待费预算为1万元，与上年1万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为3.87万元，与上年4万元对比减少0.13万元，下降3.25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费3.87万元，与上年4万元对比减少0.13万元，下降3.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县妇幼保健院2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【基本公共卫生服务项目】是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2023年因属全额拨款事业单位原因，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额7,528.79万元，其中，流动资产942.93万元，固定资产6,562.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.19万元，其他资产0万元。与上年4,738.10万元相比，本年资产总额增加2,790.69万元，其中固定资产增加3,779.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300536100400111

 [附件: 盈江县妇幼保健院 2023年部门预算公开表20230302025021577]