盈江县卫生健康局2023年部门预算公开

盈江县卫生健康局2023年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

盈江县卫生健康局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（二）机构设置情况

盈江县卫生健康局部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。

（三）重点工作概述

2023年，盈江县卫生健康局全力做好以下重点工作：一是指导各医疗机构做好发热门诊设置及接诊工作，确保应开尽开，保障患者就医需求。二是持续加大培训力度，提升应急队伍应急能力，加强院内感染管理，坚决杜绝出现院内发生感染，院内聚集性病例事件发生。三是持续巩固艾滋病防治三个“90%”，三病母婴消除认证成果。四是全面做好基层医疗卫生机构等级医院评审，确保评审全部通过。五是抓好职业病防治、托幼机构监督管理工作，做好人口监测工作，推进大健康产业发展及其他卫生工作。六是加大县人民医院外科综合楼的建设力度，做好设施设备及人员的配置，确保尽早投入使用，改善人民群众就医环境。七是力争县级公立医院电子病历四级评级通过验收，县妇幼保健院完成电子病历三级评级。八是依托盈江县紧密型医共体信息化建设，完成盈江县人民医院HIS系统升级改造，使其具备远程门诊、远程心电、信息系统达到第三级信息安全等级保护等条件后，实现互联网医院建设。九是继续加强传染病防控工作。切实做好鼠疫、霍乱、登革热等重点传染病和地方病的防治工作，建立完善边境传染病联防联控机制，加强疫情监测，及时处置输入性疫情，严防疫情扩散和蔓延。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1152.59万元，其中：一般公共预算1142.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款10万元，其他收入0万元。

与上年对比增加190万元，增长19.74%，主要原因是增加在职人员单位部分基本养老保险、2023年生育支持项目县级补助、澜沧江-湄公河跨境项目等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1142.59万元，其中:本年收入1142.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加180万元，增长18.7%，主要原因是增加在职人员单位部分基本养老保险、2023年生育支持项目县级补助等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1152.59万元。财政拨款安排支出1142.59万元，其中：基本支出605.57万元，与上年549.85万元对比增加55.75万元，增长10.13%，主要原因是养老保险、职业年金等支出增加；项目支出537.02万元，与上年412.75万元对比增加124.27万元，增长30.11%，主要原因是2023年生育支持项目县级补助资金等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局离退休干部党组织书记工作补贴0.36万元，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴0.48万元等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）2.4万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0.3万元），主要用于盈江县卫生健康局机关单位退休人员必要的活动开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局机关单位事业退休人员必要的活动开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局机关在职人员单位基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）28.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局机关2023年退休人员的单位职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局机关事业及工勤人员2023年失业保险缴费开支；

7.2100101（卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行）356.7万元（其中：基本支出355.16万元，项目支出1.54万元），主要用于盈江县卫生健康局机关行政人员工资273.39万元，离退休干部党组织书记工作补贴0.36万元，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴0.48万元，保运转公用经费11.25万元，行政人员公务交通补贴21.78万元，工会经费47.9万元，盈江县卫生健康局机关事业单位党组织工作经费1.54万元等开支；

8.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）213.48万元（其中：基本支出91.68万元，项目支出121.8万元），主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员86.64万元，15名防艾临工及20名核酸检测人员工资121.8万元，保运转公用经费5.04万元等开支；

9.2100399（卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出）67.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.49万元），主要用于卫健系统专项经费开支30万元，新冠肺炎疫苗接种点电脑购置工作经费18.89万元，主城区新增疫苗接种点购买计算机和打印机工作经费18.6万元等开支；

10.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）69万元（其中：基本支出0万元，项目支出69万元），主要用于防治艾滋病专项工作，爱国卫生专项经费开支；

11.2100499（卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出）76.77万元（其中：基本支出0万元，项目支出76.77万元），主要用于盈江县创建国家卫生县城工作经费开支20万元，自用隔离酒店经费56.77万元等开支；

12.2100717（卫生健康支出—计划生育服务—计划生育服务）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于出生缺陷干预工作经费开支；

13.2100799（卫生健康支出—计划生育服务—其他计划生育事务支出）56.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出56.1万元），主要用于卫健村级计生宣传员解聘补偿补助资金21.5万元，特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、独生子女奖学金、计划生育系列保险城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴经费34.6万元等开支；

14.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）26.48万元（其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局机关人员基本医疗保险缴费开支；

15.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）12.82万元（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局人员工伤保险、生育保险等开支；

16.2101601（卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务）1.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.54万元），主要用于盈江县老年人意外伤害保险开支；

17.2109999（卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出）137.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出137.48万元），主要用于2023年生育支持项目县级补助开支；

18.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）37.2万元（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元），主要用于盈江县卫生健康局在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）638.36万元（其中：基本支出516.56万元，项目支出121.8万元），具体为：

（1）30101（基本工资）131.87万元（其中：基本支出131.87万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）140.31万元（其中：基本支出140.31万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）53.41万元（其中：基本支出53.41万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）35.28万元（其中：基本支出35.28万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）28.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）26.48万元，（其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）13.65万元，（其中：基本支出13.65万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）37.2万元，（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局人员住房公积金缴费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）121.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出121.8万元），主要用于卫生健康局防艾临聘人员及核酸检测实验室临聘人员其他工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）197.58万元（其中：基本支出88.17万元，项目支出109.41万元），具体为：

（1）30201（办公费）79.65万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出73.69万元），主要用于卫生健康局办公经费开支；

（2）30205（水费）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局水费开支；

（3）30206（电费）0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局电费开支；

（4）30207（邮电费）4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局邮电费开支；

（5）30209（物业管理费）0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局物业管理费开支；

（6）30211（差旅费）10.9万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出7.3万元），主要用于卫生健康局差旅费开支；

（7）30218（专用材料费）15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于卫生健康局专用材料费开支；

（8）30226（劳务费）9.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.18万元），主要用于卫生健康局自用隔离酒店安保人员工资开支；

（9）30228（工会经费）49.97万元（其中：基本支出49.97万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局工会经费开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）5.64万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出4.24万元），主要用于卫生健康局公务用车运行维护费开支；

（11）30239（其他交通费用）21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0万元），主要用于卫生健康局其他交通费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）239.16万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出238.32万元），具体为：

（1）30305（生活补助）87.6万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出86.76万元），主要用于防治艾滋病项目、村级计生宣传员解聘补偿补助等开支；

（2）30309（奖励金）151.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出151.56万元），主要用于盈江县2023年生育支持项目县级补助、独生子女奖学金补助等开支；

4.310（资本性支出）67.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.49万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）42.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.49万元），主要用于卫生健康局办公设备购置、新冠肺炎疫苗接种点电脑购置等开支；

（2）31005（基础设施建设）25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元），主要用于卫生健康系统基础设施建设开支；

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县卫生健康局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县卫生健康局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卫生健康局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算1.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.89万元，较上年20.5万元减少0.61万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生健康局2023年公务接待费预算为3.89万元，较上年4.5万元减少0.61万元，下降13.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年16万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费16万元，较上年16万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县卫生健康局2023年重点项目为2023年生育支持项目。项目根据《关于转发云南省卫生健康委云南省公安厅云南省民政厅云南省财政厅云南省计划生育协会印发云南省生育支持项目实施方案的通知》（德卫发〔2022〕133号），明确了：（1）一次性生育补贴，省级财政按补贴标准承担60%，剩余40%由各地承担。各地承担的40%，德宏州按照《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州医疗卫生领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（德政办发〔2020〕51号）要求，实行分档分担办法，第一档为芒市、盈江县、瑞丽市3个县市，州分担30%;第二档为陇川县，州级分担40%；第三档为梁河县，州分担50%。（2）育儿补助和婴幼儿意外伤害险参保补贴，省级财政按补贴标准承担85%，州、县市承担15%。州、县市承担部分德宏州按照《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州医疗卫生领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（德政办发〔2020〕51号）要求，实行分档分担办法，第一档为芒市、盈江县、瑞丽市3个县市，州级分担30%；第二档为陇川县，州级分担40%；第三档为梁河县，州级分担50%。按照补助标准以及省、州（市）、县财政事权和支出责任划分进行测算，2023年盈江县卫生健康局核定生育二孩对象人数1100人，生育三孩（及多胞）对象人数440人，育儿补助对象人数1540人，婴幼儿意外伤害险参保补贴对象人数2543人，2023年生育支持项目县级补助资金预算总额137.48万元。盈江县卫生健康局对2023年生育支持项目进行了事前绩效评估，自评分为100分。2023年财政已将该项目纳入盈江县卫生健康局年初部门预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2023年机关运行经费安排88.17万元，与上年35.91万元对比增加52.26万元，增长145.53%，主要原因是人员调入、日常公用经费增加，盈江县卫生健康局机关工会及基层医疗卫生机构基层工会经费预算增加等。

机关运行经费主要用于办公费5.96万元、水费0.4万元、电费0.85万元、邮电费4万元、差旅费3.6万元、工会经费49.97万元、维护正常机关运行的车辆运行维护费1.4万元、其他交通费用公务交通补贴21.78万元、物业管理费0.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县卫生健康局资产总额409.4万元，其中，流动资产94.08万元，固定资产297.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.65万元，其他资产0万元。与上年818.95万元相比，本年资产总额减少409.55万元，其中固定资产减少31.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 [附件: 盈江县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 盈江县卫生健康局2023年部门预算公开表]