盈江县卫生监督大队2022年度部门决算

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盈江县卫生监督大队2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县卫生监督大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病、职业病的防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真履职，高效开展卫生行政许可工作。认真贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》，按照相关卫生法律、法规、标准、规范的要求，完成全县各行业卫生行政许可证件的申办、变更的受理审查发证工作。

2.加强卫生监督队伍建设，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。

3.加强公共场所重点环节卫生监督，持续加大对公共场所的监督管理力度，重点对公共场所单位的卫生许可、从业人员健康管理、卫生消毒等方面进行监督检查。

4.坚持疫情防控常态化管理，增强卫生监督员的疫情防控知识；加强医疗机构卫生监督力度，进一步落实传染病预检分诊责任、医疗机构发热门诊建设；加强管理，开展常态化疫情防控工作。

5.持续推进公共场所清洁消毒全覆盖。结合国家卫生县城创建工作，开展公共场所清洁消毒“回头看”，针对存在的问题现场指导，督促整改，确保“常消毒”工作持续推进。

6.深入开展医疗服务市场监督工作。开展医疗废物集中处置、传染病防治专项整治，加强对血液安全、放射诊疗、职业病防治、非法行医及各类医疗机构医务人员管理的监督检查工作。

7.稳步推进放管服工作。 坚持“依法放权、能放则放、分级管理、便民利民”的原则，进一步规范审批流程及要求，严格按照责任、承诺办理标准、时限受理许可，提升行政审批服务效率，提高即时办结率和一次性办结率，优化医疗机构和医师准入服务，强化窗口人员服务意识和廉洁自律意识。

8.加强卫生监督信息报告工作，统筹推进其他工作。

9.加大宣传力度、依法推进民主法制建设。加强综合管理工作，构建和谐社会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、协管站、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县卫生监督大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生监督大队2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生监督大队2022年度收入合计2,555,360.33元。其中：财政拨款收入2,555,360.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少733,922.42元，下降22.31%。其中：财政拨款收入减少711,826.14元，下降21.79%；其他收入减少22,096.28元，下降100%。主要原因分析：本年拨入的基本公卫资金、卫生监督机构项目经费、公用经费、捐赠等收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生监督大队2022年度支出合计2,555,360.33元。其中：基本支出2,236,654.5元，占总支出的87.53%；项目支出318,705.83元，占总支出的12.47%；与上年相比，支出合计减少797,368.62元，下降23.78%。其中：基本支出减少37,133.64元，下降1.63%；项目支出减少760,234.98元，下降70.46%；主要原因分析：本年基本公卫资金、卫生监督机构项目经费、公用经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县卫生监督大队机构正常运转的日常支出2,236,654.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,041,848.04元，占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194,806.46元，占基本支出的8.71%。人均日常公用经费支出12,987.09元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县卫生监督大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,705.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出315,705.83元，主要用于基本公共卫生服务办公费6,622元、宣传印刷费22,800元、水电费2,082.23元、邮电费21,608.97元、差旅费14,550元、培训费7,532元、协管员工作制服专用材料费5,490元、协管员劳务费235,020.63元等。全年完成卫生监督协管巡查考核4次，巡查医疗机构315户次，公共场所1728户次；完成双随机任务64户，其中：公共场所52户、放射卫生3户、学校卫生4户、传染病防治2户、妇幼健康3户；完成协管培训2期，培训人员40人次；保障基本公共卫生项目顺利开展，有效改善居民医疗卫生条件，提高居民健康安全水平。

2.生监督机构项目经费支出3,000元。其中：党组工作经费2,800元，用于单位党组14名党员开展各项党员活动及党报党刊订阅费用；医疗市场综合监管经费200元，用于医疗市场综合监管下乡差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2022年度一般公共预算财政拨款支出2,555,360.33元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少775,272.34元，下降23.28%，主要原因分析：根据过“紧日子”的相关要求，压缩一般公用经费支出；基本公共服务、卫生监督机构项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出214,832.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金、职业年金及退休人员退休费；

2.卫生健康（类）支出2,201,117.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于卫生监督机关运转及医疗卫生事业支出； 

3.住房保障（类）支出139,410.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为1,470元，完成年初预算的29.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算1,470元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,470元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为1,470元，完成年初预算的29.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为1,470元，完成年初预算的29.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少210元，下降12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少210元，下降12.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对疫情防控、职业病、协管督导等督促考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生监督大队2022年机关运行经费支出194,806.46元，比上年减少49,127.06元，下降20.14%,下降的主要原因是根据过“紧日子”的相关要求，进一步压缩一般公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费26,522.60元、水电费1,964.54元、邮电费120元、差旅费5,020元、维修费3,110元、公务接待费1,470元、其他交通费135,900元、其他商品及服务支付20,699.32元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县卫生监督大队资产总额3,094,113.84元，其中，流动资产186.16元，固定资产3,093,927.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,878.15元，其中固定资产增加148,840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值58,840元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,660元，其中：政府采购货物支出17,660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17,660元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卫生监督大队2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100201111

 [附件: 盈江县卫生监督大队2022年度部门决算公开表.XLS20231019081051612]