盈江县苏典乡卫生院2022年度部门决算

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盈江县苏典乡卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县苏典乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县苏典乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好健康扶贫与乡村振兴有效衔接工作,完成家庭医生签约2,189人，其中建档立卡户签约1,814人，做到建档立卡重点人群“应签尽签”、“签约一人，履约一人”。努力让建档立卡贫困人员看得起病，看得好病，尽量少生病，有效防止因病致贫，因病返贫。继续推行“一站式”服务，让建档立卡贫困户住的起院，住院免收押金，先诊疗后付费；对确有困难建档立卡贫困人口可以签订分期付款协议。有效推进乡村振兴边境小康村卫生室建设工作，为辖区三个边境村卫生室改造翻新、购添新设施设备。

2.创平安苏典，构建和谐社会，院领导高度重视创建平安苏典，构建和谐社会，将平安创建工作列入单位工作重要议事日程，把综治维稳工作纳入单位年度工作计划，按计划加以组织落实。为了工作质量和取得成效及明确工作职责、明确信息联络等需要，院内成立综治维稳领导小组，有院长担任组长，下设办公室，设有兼职综治干部负责处理日常事务。年初签订目标责任书，在实际工作中，逐条逐项负责加以落实，确保全年平安、和谐。

3.安全生产，院内成立了安全生产领导小组，有安全事故处理预案，在大小会议中一再强调安全生产责任，宣传安全生产的重要性和必要性，提高全院干部职工的安全生产意识，防范和杜绝安全事故的发生，制定安全生产责任追究制度，严格执行行政问责制，落实安全生产责任制的各项工作要求，确保单位安全和平安。

4.行业作风建设工作，建立健全行风领导小组和行风建设工作制度。加强精神文明建设，树立全心全意为人民服务的宗旨。确实抓好医德医风教育和行业作风建设，把行业作风建设和职业道德教育列入院班子重要议事日程。

5.禁毒防艾工作 ，2022年PITC检测2,684人。目前苏典存活患者43人，正在抗病毒治疗42人。遵照上级党委政府和县卫健局的工作指示和要求，年初签订目标责任书，并按责任书中提到的工作任务指标，认真逐条逐项负责完成。在积极开展禁毒防艾工作中，充分发挥专业职能作用，认真负责宣传普及防艾滋病相关知识，落实国家相关卫生政策，切实认真组织落实了关爱关怀艾滋病人及遗孤的管理工作。

6.居民健康档案管理，居民健康档案建立与维护，截至2022年全乡常住人口8,538人，共建立居民健康档案8,190份，建档率95.92%。我院高度重视健康档案的维护管理及建档，居民健康档案新建34份,维护有1,830份。

7.健康教育，提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康教育知识讲座。根据县疾控中心的统一安排，我院累计发放健康教育宣传资料8,523份，内容包括中国公民健康素养、基本公共卫生服务项目法律法规知识宣传、科学就医、健康生活、防治高血压、糖尿病的治疗与管理、合理使用抗生素安全用药、无偿献血等。2022年我院共设置健康教育宣传专栏2个，村卫生室设置3个，卫生院共更新12期，3个行政村卫生室共更新18期。积极开展健康教育咨询活动，2022年，累计举办公众健康教育咨询活动12次，累计参与人数224人次。根据基本公共卫生服务实施方案的要求，开展以防病、治病为目的的各类健康知识讲座12场次，累计参与人数417人次。

8.计划免疫，为适龄儿童应建立预防接种证10人次，实建立预防接种证10人次，免费接种国家免疫规划疫苗卡介苗21人次、乙肝疫苗159人次、脊灰疫苗441人次、百白破疫苗333人次、白破二联229人次、麻疹类疫苗（麻风0人次、麻腮风204人次）、甲肝疫苗136人次、乙脑疫苗229人次、A群疫苗177人次、A+C疫苗366人次，共接种2,295人次。未发现及报告预防接种中的疑似异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

9.儿童保健管理与健康情况，积极开展6周岁以下儿童保健管理。6岁以下儿童数718人，管理644人，管理率89.69% ，三岁以下儿童数332人，管理330人，管理率99.39%。6月龄至2岁儿童营养包发放78人，发放率为67.24%，有效服用率为96.94%。0-3岁儿童中医人数259人。

10.孕产妇管理与健康情况，孕产妇管理，今年我乡共有产妇59人，其中高危占20人（缅籍孕产12人），全部规范管理，系统管理人数达56人，系统管理率为95%。根据基本公共卫生服务项目相关要求，积极开展妇女两癌筛查工作，今年我院完成宫颈癌筛查154次，乳腺癌筛查157人次，完成叶酸发放66人，婚检27对，孕检44人。保质保量完成了上级部门的相关任务。

11.老年人保健，全乡65岁以上老年人共619人，其中死亡15人，本年度累计建档管理619人。为291人进行了生活自理能力评估，免费为291人老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝、肾功能、腹部B超等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

12.慢性病管理，慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2022年我院共规范管理高血压病人426人、2型糖尿病病人49人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率100%。

13.严重精神障碍患者管理，加强对辖区内重症精神障碍患者的监测与随访，连年累计发现确诊41例重性精神病患者，并每季度开展对辖区内确诊的41例患者进行随访管理，积极做好随访记录及健康指导，较好完成了2022年体检任务，配合盈江县中医院专科医生完成2022年度评估32人。

14.传染病及突发公共卫生事件报告和处理，依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。2022年上报传染病21例，病种4个，其中手足口病16例，水痘1例，其它疾病2例，疟疾2例。无重大传染病疫情发生。    

15.卫生监督协管，在县卫生监督大队的指导下，积极开展非法行医、食品卫生安全、公共场所、学校卫生及传染病预防、饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督协管工作。2022年共开展学校卫生巡查33次，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查33次，公共场所巡查26次，医疗机构卫生巡查16次，计划生育服务巡查16次。

16.核病患者健康管理，2022年全乡新增确诊结核病例9例；2022年肺结核主动筛查192人次，疑似转诊9人次，新生入学体检结核PPD试验98人次。

17.中医药健康管理，对辖区内65岁及以上老年人进行中医体质辨识和0—3岁儿童进行儿童中医调养。累计完成291人老年人中医体质辨识，累计完成259人次儿童中医调养。

18.计划生育服务工作，2022年，全乡已婚育龄妇女为1,630人，采取各种避孕措施人数为1,412人，综合避孕率为86.6%。发放叶酸66人次，291瓶。保障妇女在整个生命周期中享有卫生保健服务，提高妇女预期寿命。

19.人才培养和业务培训工作，为提高我院专业技术人员的业务能力。院领导高度重视人才培训工作，坚持有计划的分批选送业务能力强、留得住、工作扎实的人员进修培训，2022年选派1人到盈江县人民医院进行为期三个月的中医培训，选派1人进行为期三个月的精神专科培训，有1人在进行为期三年的全科医师规范化培训。目前5人正在读成人本科班，业余时间积极组织参加医学继续教育人，使我院综合服务能力不断得到提升。

20.村医及卫生室建设情况，全乡共有3个村卫生室，一是勐嘎村卫生室，有3名村医，已在正常开诊。1层砖混，80平方米，已完善附属设施。主要有冰箱、病床、药柜等设备；目前开展一般诊疗服务、中医、基本公卫服务。二是劈石村卫生室，有4名村医，1层砖混，80平方米，已完善附属设施。三是茅草村卫生室，有1名村医，120平方米，附属设施全部完成，正常开诊。以上3个村卫生室都属于边境村卫生室。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、信息科、中医科、综合门诊部、急诊科、医务科、全科、感控科、药房、综合住院部、病案管理科、外科、护理部、后勤管理科、计划生育科、儿科、妇产科、检验科、公共卫生管理科、防保科、财务科、影像科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县苏典乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典乡卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2022年度收入合计3,990,568.53元。其中：财政拨款收入2,071,922.21元，占总收入的51.92%；上级补助收入0元；事业收入1,914,498.84元（含教育收费0元），占总收入的47.98%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4,147.48元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加30,764.38元，增长0.78%，主要原因是医疗服务与保障能力提升、医疗卫生机构能力建设资金收入增加，卫生院门诊、住院事业收入增加；其中：财政拨款收入减少371,635.58元，下降15.21%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情资金收入减少；上级补助收入0元；事业收入增加398,252.48元，增长26.27%，主要原因是2022年卫生院门诊、住院病人增多导致门诊、住院事业收入增加，县医保拨入2021年城乡居民医保结算资金及新冠感染疫情疫苗接种费，也导致本年事业收入增加；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入4,147.48元，与上年相比增加4,147.48元，主要原因是利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2022年度支出合计3,855,485.72元。其中：基本支出3,471,087.72元，占总支出的90.03%；项目支出384,398元，占总支出的9.97%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加305,032.23元，增长8.59%。其中：基本支出增加745,684.13元，增长27.36%，主要原因是2022年专用材料费、劳务费、委托业务费等增加；项目支出减少440,651.9元，下降53.41%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金支出减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,471,087.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,648,836.21元，占基本支出的47.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,822,251.51元，占基本支出的52.5%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,398.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共服务支出191,754元，主要用于乡村医生公卫考核补助、生活补助，2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.其他卫生健康支出185,000元，主要用于支付彩色多普勒超声诊断系统费，提高卫生院医疗服务水平，认真落实医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设，改善居民医疗卫生条件。

3.其他基层医疗卫生机构支出7,644元，主要用于发放建档立卡户家庭医生签约服务费，严格落实上级工作部署完成发放，促进单位高效运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,071,922.21元，占本年支出合计的53.74%。与上年相比减少411,985.58元，下降16.59%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出156,342.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出1,826,913.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出88,666元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县苏典乡卫生院资产总额3,515,048.27元，其中，流动资产元870,894.05，固定资产2,474,780.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110,283.00元，其他资产59,090.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,524.16元，其中固定资产增加250,322.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县苏典乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536102101111

   [附件: 盈江县苏典乡卫生院2022年度部门决算公开表20231019120510606]