盈江县妇幼保健院2022年度部门决算

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盈江县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党风廉政建设责任制，积极落实主体责任

一是强化“一岗双责”，层层分解任务，压实责任。年初与卫健局党委签订了党风廉政建设目标责任书。二是加强廉洁教育，利用每季度党课、行政查房、新员工岗前培训开展干部职工，特别是重点岗位人员廉洁警示教育。三是强化监督执纪，注重日常检查考核。将医德医风工作纳入绩效考核重点内容，深入临床走访病人，了解医护人员廉洁行医情况，对病人反映问题即知即改。全年收到服务态度方面投诉3例，无收受、索要红包行为发生，就诊患者满意度持续提升。

2.落实新冠疫情防控工作

成立医院新冠感染疫情防控督查领导小组，负责全院疫情防控各项制度落实、督查及指导等工作，通过有计划开展督查检查，不断优化提升全院疫情防控工作。年内，由院感科牵头，共开展院内督查42次。积极申请疫情防控资金，采取各种措施、通过各种渠道全力采购、调配所需应急防护物资，随时确保库存疫情防控物资能满足30天正常用量需求，并建立领用台账，确保科学防护、有效利用、避免浪费。为提高全院医务人员的专业理论水平、对各种规章制度的理解能力以及新冠感染诊疗指南及防控知识，做到每月组织新冠感染相关疫情防控知识培训1次，年内组织开展各类培训学习18次，完成全院范围内新冠感染疫情演练1次。积极参与辖区新冠感染疫苗接种医疗保障任务，年内共派出132人次，保障新冠疫苗接种28372剂次，发生不良反应人1次，合理救治1人次。

3.人才队伍建设

2022年度选派人员进修学习12人，新参加住院医师规范化培训1人。招聘使用临床医学专业儿科医师助理1人，医学检验3人、志愿者6人、其他人员2人；2022年德宏州事业单位公开招聘工作人员，招录编制内使用中西医临床医学专业1人。职称评聘，2022年共计有11位医技人员职称晋升或职级晋升，其中，晋升主治医师2人，职级晋升9人。

4.行风建设和“平安医院”建设

贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及配套文件，强化宣传教育，严肃查处行业不正之风。同时，健全“三调解一保险”医疗纠纷处理制度及保障机制，设置警务室，推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。2022年医疗纠纷调解委员会共受理医患纠纷3起，成功调解2起。

5.妇幼公共卫生工作

（1）0-6岁儿童健康管理

新生儿访视2414人，新生儿访视率为99.02%。7岁以下儿童25594人，5岁以下儿童18123人，3岁以下儿童9761人。7岁以下儿童健康管理24039人，健康管理率为93.92%，5岁以下儿童体检16776人，体检率为92.57%，3岁以下儿童系统管理8992人，系统管理率为92.12%。0-6岁儿童眼保健建档人数23893人，建档率93.35%，检查人数23939人，检查覆盖率为93.49%；2022年全县住院分娩2508人，进行新生儿先心病筛查2306人，筛查率为91.95%。1-6岁儿童进行先心病筛查9254人，筛查覆盖率为36.16%；新生儿筛查阳性数60人，筛查阳性率为2.6%，1-6岁儿童筛查阳性数2人，筛查阳性率为0.02%；筛查阳性心脏超声检查55人，筛查阳性心超检查率为88.71%；筛查阳性确诊39人，筛查阳性确诊率为70.91%。

（2）孕产妇健康管理

2022年辖区常住云南户籍活产数2438人，产妇2410人，孕13周前检查人数2218人，早检率为90.98%（指标90%），系统管理2217人，系统管理率为90.94%（指标90%），孕产期贫血患病人数849人，贫血率为35.24%（指标14%）,住院分娩活产2437人，住院分娩率为99.96%，剖宫产活产745人，剖宫产率为30.56%，产妇产后访视人数为2410人，产后访视率为98.85%。2022年户籍孕产妇死亡1人，死亡率为41.02/10万（指标14/10万以下）。

（3）出生医学证明管理

盈江县2022年1-12月《出生医学证明》发放情况：2022年初库存数2383张，截至2022年12月31日库存数为732张。当年申领数2100张，2022年首次签发 3238张，换发94张，补发131张，其中机构外出生的首次签发281张，外籍产妇所生婴出生医学签发639张，全年首次签发率129.10%（指标90%），废证7张，废证率 0.18%（指标＜1%）。

（4）宫颈癌、乳腺癌筛查工作

宫颈癌指标任务9860人，完成9956人，覆盖率50.5%，宫颈脱落细胞学检查9956人，异常270人（ASC-US:226人，ASC-H:7人，LSIL:28人，HSIL：9人）；阴道镜检查270人，异常149人；病理检查149人，病检结果：CIN1:110人，CIN2-3：18人，宫颈微小浸润癌1人。其中生殖道感染 5288人次（滴虫性阴道炎39 人次，细菌性阴道病682人次，外阴道假丝酵母菌病100人次，宫颈炎2014人次，宫颈息肉289人次，其他良性疾病2164人次）。乳腺癌指标任务9860人，完成9956人，覆盖率50.5%，乳腺彩超检查9956人，检出疾病：囊肿、包块1866人，乳腺纤维腺病298人。病检20人：浸润性导管癌11人，导管原位癌1人，8人为良性病变。

（5）消除“三病”母婴传播工作

艾滋病母婴传播率0%，达到＜2%的目标，先天梅毒报告发病率0，达到＜15/10 万的目标，HIV 感染孕产妇及所生婴儿母婴服药率100%（目标≥95%），梅毒感染孕产妇治疗率100% （目标≥95%），孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率84.2% （目标≥85%），艾滋病暴露儿童早期诊断比例100%（目标≥ 98%），梅毒暴露新生儿非梅毒螺旋体抗原血清学检测率100% （目标≥95%）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：儿童保健院部、妇女保健院部、孕产保健部、医技辅助科室、职能科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保健院2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县妇幼保健院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2022年度收入合计47,122,504.65元。其中：财政拨款收入14,507,823.14元，占总收入的30.79%；上级补助收入0元；事业收入32,610,159.51元（含教育收费0元），占总收入的69.2%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4,522元，占总收入的0.01%。与上年41,802,324.86元相比，收入合计增加5,320,179.79元，增长12.73%,主要原因是2022年门诊住院病人增加，收入增加。其中：财政拨款收入减少586,242.28元，下降3.88%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金财政拨款减少；上级补助收入0元，与2021年持平；事业收入增加5,957,677.49元，增长22.35%，主要原因是2022年门诊住院病人增加，收入增加；经营收入0元，与2021年持平；附属单位上缴收入0元，与2021年持平；其他收入减少51,255.42元，下降91.89%，主要原因是新冠疫苗接种费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2022年度支出合计45,611,452.71元。其中：基本支出43,445,217.67元，占总支出的95.25%；项目支出2,166,235.04元，占总支出的4.75%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年41,886,948.57元相比，支出合计增加3,724,504.14元，增长8.89%,主要原因是增加“大地新芽”项目资金支出。其中：基本支出增加9,115,344.46元，增长26.55%，主要原因是2022年聘用人员增加，工资支出增加及增加一次性抚恤金支出；项目支出减少5,390,840.32元，下降71.34%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目财政拨款支出减少；上缴上级支出0元，与2021年持平；经营支出0元，与2021年持平；对附属单位补助支出0元，与2021年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,445,217.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,544,794.07元，占基本支出的49.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,900,423.60元，占基本支出的50.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,166,235.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生服务项目支出649,411.24元，新冠疫情防控资金支出1,509,844.80元，机关事业单位党组织工作经费支出6,979.00元。2022年保健院各项工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出14,507,823.14元，占本年支出合计的31.81%。与上年15,102,496.02元相比减少594,672.88元，下降3.94%，主要原因是2022年基本公共卫生服务项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,808,615.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于原农场医院退休并入人员生活补助374,585.04元，退休人员建房补助34,456.5元，在职职工基本养老保险缴费支出1,173,296.00元，在职职工失业保险缴费支出48,101.72元，抚恤金支出165,124.8元，在职职工工伤保险缴费支出13,051.73元。

2.卫生健康（类）支出12,004,296.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于在职职工工资9,380,597.00元，在职职工单位部分医疗保险费398,481.14元，水费13,272.47元，电费72,278.74元，邮电费10,498.00元，差旅费9,480.00元，其他交通费20.00元，办公费6,979.00元，专用材料费1,021,574.00元，委托业务费391,116.00元，其他交通工具购置（救护车）200,000.00元，专用设备购置（核酸检测一体机）500,000.00元。

3.住房保障（类）支出694,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。用于在职职工单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为40,000.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算为10,000.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年保健院“三公”经费没有用财政资金支付，用单位自有资金支付84,833.88元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,409.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2021年持平；公务用车购置费支出决算0元，与2021年持平；公务用车运行维护费支出决算减少15,409.00元，下降100%；公务接待费支出决算0元，与2021年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年保健院“三公”经费没有用财政资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，比上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额104,328,733.55元，其中，流动资产9,429,262.13元，固定资产94,332,371.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产567,100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,906,905.71元，其中固定资产增加43,166,646.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县妇幼保健院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100401111

   [附件: 盈江县妇幼保健院2022年度部门决算公开表.XLS20231019092807581]