盈江县疾病预防控制中心2022年度部门决算

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盈江县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训，培训与技术指导等工作职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强法定传染病疫情监测。开展传染病日报告制，重点疾病日监测制度，及时预警，及时处置疫情，定期及时向相关部门领导汇报传染病流行现况。

2.加强法定传染病疫情监测，及时预警。进一步加强全县传染病疫情监测工作，发现异常传染病发展态势及时向各医疗机构发布防控工作预警信息，各医疗机构根据预警防控工作要求，部署落实相关的防控措施。

3.采取多渠道落实宣教，提高全民防病意识。以发放宣传单、宣传栏、电视广播等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

4.与教育部门密切协作，加大学校传染病防治知识宣传力度，提高师生传染病防治知识知晓率。切实抓好春季传染病的防控工作，加大传染病知识的宣传力度，提高学校学生对传染病防治知识的知晓率，更好的加强传染病防治工作的管理。

5.加强部门协作、保持信息沟通，召开协作部门的相关工作协调会。根据中国疾病预防控制信息监测系统，及时反馈学校传染病名单，让学校及时掌握学校传染病信息，并及时对疫点学校进行疫情处置技术指导。

6.强化督导和培训工作，有效提高工作质量。按季度对全县县、乡、村三级医疗机构开展传染病防控工作督导，进行现场指导并书面反馈整改意见，要求及时整改存在问题，有效提高工作质量。

7.进一步加强队伍建设，加强人才培养和基层队伍技术培训。为了进一步壮大科室技术人才力量，根据省州文件要求，积极参加省州两级组织的各种关于传染病报告管理、突发公共卫生事件处置、重点传染病症状监测管理等内容的培训，在不断学习理论的同时，提升科室人员各方面的实践技能。

8.提高全民防病意识。以到社区、村、寨、学校讲课，发放宣传单，制作宣传栏，手机短信，电视多媒体等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2022年度收入合计32,856,018.51元。其中：财政拨款收入28,193,754.01元，占总收入的85.81%；事业收入4,662,264.5元（含教育收费0元），占总收入的14.19%；与上年相比，收入合计减少3,849,643.03元，下降10.49%，其中：财政拨款收入减少1,995,151.53元，下降6.61%；事业收入减少1,854,491.5元，下降28.46%。下降的主要原因是财政拨入用于新冠应急设备采购的资金减少；由于取消收费项目，核酸检测收入减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2022年度支出合计32,643,368.69元。其中：基本支出15,170,649.13元，占总支出的46.47%；项目支出17,472,719.56元，占总支出的53.53%；与上年相比，支出合计减少5,937,245.75元，下降15.39%，其中：基本支出减少2,770,869.44元，下降15.44%；项目支出减少3,166,376.31元，下降15.34%。下降的主要原因是新冠检测用试剂耗材采购减少；新冠应急设备采购减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机关机构正常运转的日常支出15,170,649.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,371,512.38元，占基本支出的68.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,799,136.75元，占基本支出的31.63%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,472,719.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构项目支出1,005,335.61元。主要用于为公共场所服务人员提供免费健康体检，饮用水监测等其他疾病防控工作。

2.基本公卫服务项目支出80,115.84元。主要用于全县15个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心及县直各医疗机构全面开展了全人群及建档立卡户慢性病的筛查评估建档随访管理工作。

3.重大公共卫生项目支出5,180,862.00元。主要用于全县15个乡镇及1个社区及县直各医疗机构配备免疫规划冷链设备。新冠感染疫情、艾滋病、消除疟疾、登革热、肺结核、麻风病、碘缺乏病、狂犬病、鼠疫等传染病防控工作。

4.突发公共卫生事件应急处理支出6,833,825.89元。主要用于新冠感染疫情防控，检验室能力建设，购买核酸检测设备，检验试剂及耗材。

5.其他公共卫生和其他卫生健康合计支出4,372,580.22元。主要用于新冠感染疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出28,193,754.01元，占本年支出合计的86.37%。与上年相比减少1,995,151.53元，下降6.61%，下降的主要原因是新冠应急设备采购减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,361,630.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费；

2.卫生健康（类）支出26,281,347.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.22%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出550,776元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于单位职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000元，支出决算为131,683.13元，完成年初预算的223.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算131,683.13元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,000元，支出决算为131,683.13元，完成年初预算的223.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为131,683.13元，完成年初预算的223.19%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下乡开展新冠采样及收集新冠咽试纸及配送常规疫苗，出车频率高，导致决算数超年初预算数。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,228,606.45元，下降90.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少1,230,941.59元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加2,335.14元，增长1.81%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年没有购置新冠移动微生物检测车、冷链车、消杀车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于新冠防控工作和下乡开展新冠采样及收集新冠咽试纸及配送常规疫苗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县疾病预防控制中心资产总额55,334,669.38元，其中，流动资产19,052,454.45元，固定资产36,196,113.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86101.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,932,635.44元，其中固定资产增加3,051,548.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县疾病预防控制中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100501111

 [附件: 盈江县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表.XLS20231018062339703]