盈江县旧城镇中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53312300536101401000

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县旧城镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县旧城镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设，扎实推进党史学习教育。

一是围绕疫情防控和年度工作要点，从支部堡垒作用、模范作用、组织生活、会议制度、交纳党费、党的纪律七个方面进行评估，强化支部工作落到实处。二是扎实推进党史学习教育。积极参与围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题活动，引导全院职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发职工的爱党爱国之情。

2.药品管理工作。

在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；卫生院非基药按照中标增补的品种内县级网采45%。药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

3.家庭医生签约服务工作情况。

根据2022年签约服务工作要求，我们把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，等多种形式向居民发放宣传单2,753人次，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。 在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作，目前辖区内已签约人数2,913人，其中普通居民16人，建档立卡贫困人员1,850人，老年人743人，孕产妇8人，0-6岁儿童157人，高血压1,040人，糖尿病242人，重症精神病57人，肺结核5人，残疾人191人，计划生育特殊家庭14人，城市低保6人，城乡五保6人，边缘易致贫户196人，突发严重困难户123人，脱贫不稳定户214人，农村特困人员29人，农村低保621人。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

2022年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合旧城镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，目前旧城镇辖区内建档立卡和监测户2,998人，户数：754户，其中脱贫不稳定户：74户（264人）；突出严重困难户：37户（144人）；边缘易致贫户：93户（298人）。大病人数：51人。为使此类人群得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

5.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任，新冠感染疫情发生后，按照各级政府关于疫情防控工作要求，我院领导班子高度重视，迅速行动，自觉提高政治站位，把疫情防控作为一项重要政治任务来执行，制定疫情期间防控工作方案，建立医院应急队伍，按照“政府储备 60 天、机构储备 30 天”的要求，储备充足的疫情防控物资，做好发生疫情时，拉得出、备得足的准备工作，自疫情发生以来我院未出现院内聚集性疫情爆发和交叉感染现象。我院多次组织医院职工和村医学习新型冠状病毒肺炎知识、穿脱隔离服、医疗废物处理、消杀、防控第九版等培训。设立预检分诊台，对进入我院的患者进行体温测量、信息登记、扫码、询问旅居史、要求佩戴口罩等做好预检分诊筛查工作，及时引导发热患者至发热门诊就诊，对可疑发热患者按照规定做好信息登记、及时上报县级领导部门，及时转送隔离点。院公共卫生科重点加强对疫情防控知识宣传，通过医院微信公众号、LED电子屏、标语、横幅、宣传栏等方式，深入宣传疫情防控知识普及，督促群众不信谣、不传谣、不随意、恶意造谣惑众，做到疫情防控形势人人知晓，防控行动人人参与，着力营造全院职工共同打赢、打好新型冠状疫情防控攻坚的浓厚舆论氛围,设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，严格按照规定时进行突发公共卫生事件报告管理信息系统络直报。

6.公共卫生各项目工作开展情况。

（1）健康教育工作。卫生院健康教育宣传栏更新12期；每个村卫生室健康教育宣传栏各更新36期，总数48期。卫生院提供35种以上健康教育宣传资料共5,180份，进行发放宣传，提供52种以上的音像资料并进行播放168次，卫生院开展了12次公众健康咨询活动，举办了36期健康教育讲座活动。通过以上有效的健康教育工作实施，全镇群众得到卫生知识宣传的人次达到 7,441人次。在全体责任医生的共同努力下，通过不断进行健康指导和健康干预，使群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

（2）建立健康档案工作。旧城镇总人口数：23,608人，累计共建居民健康档案22,921人，建档率达97%。

（3）重点人群管理工作。 ①2022年辖区内65岁以上老年累计管理总数1,715人，累计建档率100%，健康管理人数1,233人、管理率达76.73%；②高血压患者管理人数累计1,517人，随访5,719人次，规范管理1,451人，规范管理率95.65%；血压控制满意人数764人，控制率达50.36%；③2型糖尿病累计管理370人，随访1,345人次；规范管理344人，管理率达92.97%，血糖控制满意人数118人，控制率达31.89%；④重症精神病患者累计管理人数120人，（精神分裂70人，偏执型精神病1人，精神发育迟33人，癫痫伴发精神障碍13人，双相情感障碍3人，死亡1人)规范管理人数107人，管理率达89.17%，随访452人次，服药105人(其中规律服药90人、住院8人），服药率达87.5%，服药病人每年都享受2,000元门诊免费药品；⑤2022年结核病管理人数9人，规范管理9人，管理率100%；⑥2022年艾滋病管理57人，在治57人，CD4检测49人，检测率92.5%，病载检测48人，检测率90.6%，病载<1000；46人，治疗成功率95.8%。

（4）妇幼保健工作。①2022年产妇总数167人，活产数169人。其中双胎2人，孕产妇孕28周引产0人。新法接生169人，新法接生率100％；住院分娩活产169人，住院分娩率达100%；孕产妇建卡167人，孕产妇保健覆盖率100％；产妇早孕13W前建册人数147人，早孕建册率88%。孕产妇系统管理67人，孕产妇系统管理率85.90％；妊娠贫血83人；贫血率49.7%；孕产妇死亡0例；新生儿破伤风发病数0人，死亡0人，新生儿破伤风发生率0％。②根据《云南省月预防艾滋病 梅毒 乙肝母婴传播工作实施方案》要求，认真开展孕产妇的艾滋病、梅毒和乙肝检测，孕产妇首次次采血71人，配偶检测65人，28W-32W孕产妇复采45人。HIV阳性0人，乙肝表面抗原阳性1人，婚检艾滋病，梅毒检测76人，HIV阳性0人，梅毒阳性0人。③2022年全乡镇0-6岁儿童总数1,828人。0-6岁儿童1,701人，保健覆盖率93.05％；3岁以下人数599人，系统管理人数570人，3岁以下儿童系统管理率95.1％；5岁以下儿童人数1,196人，5岁以下儿童系统管理人数1,134，保健管理率95％.5岁以下儿童死亡2人.死亡率11.98‰，婴儿死亡2人，死亡率11.98‰，其中新生儿死亡0人，死亡率0‰。7岁以下儿童人数1,828人，管理人数1,701人，管理率93.05％，0-6岁儿童眼保健和视力检查人数：1,701人，6岁儿童视力检查人数：541人,6岁儿童视力不良检查出人数：32人，新生儿疾病筛查167人。新筛复查0人。

（5）计划免疫工作。①2022年全镇儿童建证168人，建证率100%。 ②儿童基础免疫报告接种率：2022年全镇建卡儿童168人，乙肝首针及时接种163人，接种率97.02%,乙肝疫苗首针应种168，实种168人，接种率100%；第2针应种168人，实种168人，接种率100%，第3针应种168人，实种168人，接种率100%。卡介苗应种168人，实种168人，接种率100%；脊灰疫苗第1针应种168人，实种168人，接种率100.%；第2针应种168人，实种2168人，接种率100%；第3针应种168人，实种168人，接种率100%；第4针应种207人，实种207人，接种率100%；（无细胞）百白破疫苗第1针应种168人次，实种168人次接种率100%；第2针应种168人，实种168人，接种率100%；第3针应种168人，实种168人次，接种率100%；第4针应种226人，实种224人，接种率99.11%；白破疫苗，应种288人，实种280人次，接种率97.22%；接种率含麻疫苗(麻腮风第一剂）应种168人，实种168人，接种率100%，（麻腮风第二剂）应种226人，实种226人，接种率100%；A群流脑疫苗第1针应种168人，实种165人，接种率98%；第 2针应种168人次，实种158人次，接种率94%；乙脑疫苗第1针应种168人次，实种166人次，接种率98.80%；第2针应种279人次，实种277人次，接种率99.28%；甲肝减毒活疫苗应种226人次，实种226人次，接种率100%。 A+C流脑疫苗第1针应种293人，实种290人，接种率98.97%；第2针应种288人，实种284人，接种率98.61%；③2022年加强免疫报告接种：新冠感染疫情疫苗接种4,448剂次；狂犬疫苗接种323针次；二类疫苗接种情况：乙肝疫苗10ug接种36针次、乙肝疫苗20ug接种33针次、手足口病疫苗85针次、水痘疫苗接种33针次、二价宫颈癌疫苗接种425针次、四价宫颈癌疫苗接种29针次、流感疫苗接种2,557针次、流脑疫苗接种725针次。A群流脑疫苗今年第二剂未达标，因部分儿童生病和时间间隔不到，无法进行证常接种，所以导致我院A群流脑疫苗接种率下降。

（6）传染病报告和处理服务工作。①2022年 1-12月份卫生院对村卫生室传染病登记、诊断、上报、督导6次，对旧城镇中，小学传染病防控工作指导5次，发放各类传染病防治宣传单5,200份，召开乡村医生工作会议4次。参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；积极配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病人进行治疗管理。②1-12月份及时发现、登记并报告辖区内传染病病例84例 (乙肝11例、 甲肝1例、 手足口病22例、水痘14例、流行性腮腺炎3例，甲型流感31例、恙虫病1例、感染性腹泻0例、风疹0例、生殖道沙眼衣原体感染1例）。密鼠监测0次，送监测0只，所送材料均未发现阳性，开展了春季统一灭鼠。疟疾工作，1-12月份发热病人采血730人，发现阳性0人，休止期根治0人。

（7）卫生监督协管工作。加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，协管员，信息员负责协管工作及相关信息报告工作，举办卫生监督协管员培训2次，开展生活饮用水，食品安全专项整治活动2次，开展卫生监督协管宣传活动2次，出动卫生监督协管工作人员24人次，累计监督检查学校食品卫生，饮用水卫生55次，制作卫生监督意见书120份。

（8）中医药健康指导工作。开展了以中医药健康指导适宜技术的推广培训，培训了乡村医生及本院医务人员25名，采用健康教育宣传栏，大力宣传中医药在慢性病的预防，治疗中的重要作用，并对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人开展中医药健康指导工作。辖区内0-3岁儿童数800人，完成了中医健康指导731人，中医健康指导率达91.3%。65岁以上老年人1,715人，完成了中医健康指导人1,316人，指导率达76.73%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县旧城镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇中心卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度收入合计14,931,203.03元。其中：财政拨款收入5,447,845.2元，占总收入的36.49%；事业收入9,468,003.6元（含教育收费0元），占总收入的63.41%；其他收入15,354.23元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加993,090.76元，增长7.13%。其中：财政拨款收入减少783,763.11元，下降12.58%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少；事业收入增加1,766,420.93元，增长22.94%，主要原因是2022年卫生院门诊人数增加导致门诊事业收入增加；其他收入增加10,432.94元，增长212%。主要原因是收到医保拨国家组织药品集中采购结余留用资金及保健院拨大地新芽项目健康教育费、人员培训费。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度支出合计13,036,906.01元。其中：基本支出12,311,127.56元，占总支出的94.43%；项目支出725,778.45元，占总支出的5.57%。与上年相比，支出合计增加1,432,225.21元，增长12.34%。其中：基本支出增加2,813,990.27元，增长29.63%，主要原因是卫生院商品服务支出增加；项目支出减少1,381,765.06元，下降65.56%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县旧城镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,311,127.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,527,623.65元，占基本支出的36.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,783,503.91元，占基本支出的63.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县旧城镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出725,778.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出、家庭医生签约服务支出704,963.45元，主要用于公卫村医补助、公卫家签补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；

2.村医补助支出13,810元，主要用于发放乡村医生补助；足额发放乡村医生生活补助，提高了乡村医生待遇，一定程度缓解长期困扰乡村医生的收入少等问题，有利于乡村医疗卫生服务水平的提高，稳定和优化乡村医生队伍。

3.新冠感染疫情防控支出7,005元，主要用于购买疫情预检分诊办公台和支付疫情援瑞人员隔离伙食费；新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,447,845.2元，占本年支出合计的41.79%。与上年相比减少792,174.73元，下降12.7%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新感染肺炎疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出451,090.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出4,738,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出258,084元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县旧城镇中心卫生院资产总额14,192,761.63元，其中，流动资产5,573,861.95元，固定资产8,270,886.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程158,895.59元，无形资产92,726元，其他资产96,391.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,117,964.11元，其中固定资产增加182,840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县旧城镇中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101401111

 [附件: 盈江县旧城镇中心卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018035011896]