盈江县卡场镇中心卫生院2022年度部门决算

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盈江县卡场镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县卡场镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卡场镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强医院党建，扎实推进党史学习教育。

围绕疫情防控和年度工作要点，从支部堡垒作用、模范作用、组织生活、会议制度、交纳党费、党的纪律七个方面进行评估，强化支部工作落到实处；扎实推进党史学习教育。围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题，共组织12场主题宣讲活动，受众人数达345人次。通过义诊、组织参与专题讲座、引导全院职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发职工的爱党爱国之情；依托各支部每月的集中学习，进行红色故事分享，以支部书记为代表，围绕红色故事讲授专题党课；定期上交四个阶段的心得体会，目前医院现有党员8人，共上交学习心得8份。认真落实在职党员“双报到、双服务、双报告”。以“我为群众办实事”为服务宗旨，结合每月的全员核酸检测、每月四次的“户户敲门、人人见面”行动以及创建国家卫生县城开展的各项卫生环境治理等活动。

2.强抓院内疫情防控，守护各族群众健康。

医院在疫情防控网格化管理工作中，涉及医院职工、医院内部宿舍楼。为做好这部分的网格化管理工作，医院安排专人进行数据管理，并组织党员干部每月5日和20日按照规定开展辖区的“户户敲门、人人见面”活动，为缅籍人员和无手机人员制作德宏抗疫卡，切切实实从便民角度，做实做细网格化管理工作。

3.多措并举，扎实推进国家卫生县城创建工作。

为推进国家卫生县城创建工作，我院将创卫工作与创建文明单位、无烟医院、老年友善医院和爱国卫生“7个专项”行动等工作相结合，多措并举形成了“人人讲卫生，人人护环境”的新风尚。规范设置健康教育宣传栏4块，每月更新一期，共更新12期；发放健康宣教资料600余册，开展讲座12余次，咨询活动8场；组织党员干部定期开展环境卫生大扫除，共开展大扫除10余次，参与活动110人次。

4.克服困难，持续加强人才培养。

我院在确保疫情防控不松懈，各项工作正常开展的前提下，依然坚持外派人员进修学习。提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。以向上级单位学习与院内培训相结合，着力加强临床医学(中、西医)、预防医学、妇幼保健、院前急救、护理和药学、临床检验等专业人才的培养。增强中医医师力量，加大中医传承、中西医结合等人才培养力度，加快中药炮制等职业技术人才和基层中医药实用型人才培养。

5.积极推进医共体建设。

2022年，我院医护人员到县医院进修，通过规范化、制度化的培养和管理，更新服务理念，进而促进卫生院专业化发展。同时，在县人民政府的领导下，院长亲率信息科主任到多个省内外医共体建设先进县市考察学习，学习各县市在医共体建设工作上的先进经验，取长补短，为我县全面推进紧密型医共体建设，形成分级诊疗制度新格局提供参考依据。

6.巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴。

在做好疫情防控工作的同时，医院紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，扎实推进乡村振兴工作。家庭签约工作：为农村贫困人口开展健康体检、建立健康档案、开展家庭医生签约服务，建档立卡贫困人口共签约2915人（其中老年452人；儿童730；高血压616人；糖尿病66人；严重精神障碍患者37人，残疾人64人）。

7.基本业务开展情况

截至12月30日，门诊共接诊患者31403人次，平均日门诊87余人。做到全年0事故、0投诉，门诊总收入1969406.69元，同比上升73%，开放病床使用率15张，住院患者312人次，总费用325062.62元，同比上升81%；b超450人次，心电检查304人次；化验检查222975元；药品收入比例控制在39%以内；处方、病历书写规范率达100%；急危重病人抢救成功率达98%，实现医疗总收入2294469.31余元，同比增长74%,同时完成学生体检、民兵体检、征兵体检207余人次，较圆满地完成了医院交给的各项工作任务。

8.严格执行药品采购制度

我院严格执行药品网上集中采购，保证了采购药品的质量，今年1月至12月份药品采购总合计：95.39万元（其中基药采购金额：77.87万元，非基药采购金额：17.15万元，备案采购金额：0.37万元）。医院有专门的医务人员负责药品的采购、入库的管理，及时了解各种药品动态及掌握药品使用后的信息反馈，按时制定药品采购计划，保证了临床药品的及时供应。

9.孕产妇管理工作

孕产妇管理，严格按照孕产妇首诊负责制度等12项工作制度来管理，做到孕情早发现、早报告、早建册、早管理，达到早孕建册率90%，系统管理率90%。目前为止孕产妇活产62人，产后访视62人，早孕建册57人，早孕建册率91%，系统管理率91%，已达到县级要求的90%。孕产妇产后访视率100%。

10.儿童管理工作

目前我镇0-6岁儿童管理840人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数756人，儿童健康管理率90%，视力筛查率90%，儿童健康管理率与视力筛查率已到达上级要求的90%。新生儿访视率100%。重视5岁以下儿童和婴儿的健康教育，体格检查，严控死亡率提升，严控听力筛查和新生儿疾病儿筛查。

11.卫生监督管理工作

2022年巡查公共场所24户、巡查次数共125次，集中式供水和学校饮用水户共22户，巡查集中式共学校卫生共22次，发现非法行医0户，医疗机构共5家，巡查共50次，食品报告0次，发放宣传材料共二百多份。

12.基本公共卫生服务工作及中医药管理工作

居民健康档案工作：根据《2020年基本公共卫生服务建立居民健康档案项目工作方案》要求，在政府和卫生局统一部署下，成立专门建档工作小组和居民健康体检小组、有专人负责、居民的转出、转入、新建。建立居民档案共8759份、死亡归档档案67份。

老年人健康管理工作：卡场镇65岁常住居民603人，建档603人，管理475人，评估463人，体检完整463人（心电图、生化、B超、尿常规、）并对老年人开展健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理。

慢性病管理工作：截至2022年12月，我镇高血压建档705人、管理691人、健康体检414人、随访2506次，转诊664人，并按要求录入医博士居民电子健康档案系统。

重性精神病管理工作：重性精神病电子在册50人、建档50人、管理人数45人、体检31人、随访171次、随访稳定44人。

健康教育工作：健康教育发放种类40种、份数5113份，宣传栏更新36次、影响播放68种、播放次数172次、播放时长362小时、开展咨询活动9期、接受咨询人数286人。举办知识讲座36期、参加知识讲座人数943人、开展个体化健康教育3290人。

13.免疫规划管理

我镇有5个行政村，1个行政村责任制实施免疫规划工作。确保了全年12次冷链运转，并且保质量，安全有效地为全乡适龄儿童接种了相干疫苗，9-12月份开展一次对学校入托入学查验证续种工作一次，4月份开展一次4.25免疫规划宣传日。截至12月共出生儿童数60人，见证建卡60人，接种第一针乙肝100%以上。

14.传染病防控工作情况

全年度2022年1月1日-12月31日月份卫生院总门诊日志我镇无甲类传染病发生，发现报告乙丙类传染病2种共计109例，（本地区网报109例：）水痘（4）例，恙虫病（13例）、流行性感冒（91例）手足口病（1例）县外级报本地区18例：手足口病0例、甲肝0例、丙肝0例、乙肝1例，其他传染病水痘4例，恙虫病0、流行性感冒18例、其他感染性腹泻2例。无麻风病例。31例外县级报本地区都得到了及时的追踪。传染病发病率比去年相比下降了，各连队卫生室也能较好的执行传染病报告和登记制度，其报告率、准确完整率达均100%以上 ，无乱报误报现象，保证了大、小疫情报告基本一致。漏报0例。

15.疟疾防治工作

2022年1月1日至12月31日份我院共发放疟疾防治知识宣传单100多余人份，出境人员预防药发放0人每份，咨询服务站项目血检656人，和发热病人采血检查187人次，3间日虐病人，治疗疟疾病人0人次，4.26全国消除疟疾宣传活动一次，健康性服药0人次。疟疾休止期根治0人，有效控制了疟疾疫情在我镇的流行。

16.肺结核管理工作

2022年1月1日-12月31日我镇肺结核管理人数12人，建档立卡户3人，完成服药治疗3人，现续治疗9人，学校开展一次结核筛查。结核病督导12次。其中部分结核病人村存在漏服药，肺结核转诊率低。

17.防艾工作情况

卡场镇感染艾滋病人数共158人，其中死亡57人、存活101人、外籍21人。存活中国籍80其中入组治疗71人、从未治疗3人、脱失3人、2022年新增2人。

18.肺结核管理情况

结核应筛查责任目标要求比例达90%以上，应筛查74人，已筛查66人，已随访66人，检测率达89.18%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县卡场镇中心卫生院共设置9个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、全科医学科、中医科、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县卡场镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇中心卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卡场镇中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2022年度收入合计5,304,711.94元。其中：财政拨款收入2,957,982.57元，占总收入的55.76%；事业收入2,241,833.65元（含教育收费0元），占总收入的42.26%；其他收入104,895.72元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计增加394,376.62元，增长8.03%，主要原因是门诊及住院业务收入增加。其中：财政拨款收入减少74,039.33元，下降2.44%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治财政补助收入减少；事业收入增加363,520.23元，增长19.35%，主要原因是本年门诊及住院业务收入增加；其他收入增加104,895.72元，主要原因是利息收入、待报解收入、医保拨入第二、三批国家组织药品集中采购结余留用资金及县中医院拨入普通门诊改造款增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2022年度支出合计5,167,332.61元。其中：基本支出4,533,003.62元，占总支出的87.72%；项目支出634,328.99元，占总支出的12.28%。与上年相比，支出合计增加958,315.68元，增长22.77%，主要原因是本年职工工资福利、药品及卫生材料、负压救护车运送核酸专用燃料、核酸检测支出增加。其中：基本支出增加1,178,111.03元，增长35.12%，主要原因是本年职工工资福利、药品及卫生材料、负压救护车运送核酸专用燃料、核酸检测支出增加；项目支出减少219,795.35元，下降25.73%，主要原因是基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,533,003.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,975,971.74元，占基本支出的43.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,557,031.88元，占基本支出的56.41%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634,328.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务、家庭医生签约服务支出302,668.99元，主要用于公卫村医补助、公卫家签补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；

2.新冠感染疫情防控防治工作支出331,660元，主要用于购买新冠感染疫情防控物资及负压救护车。新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,957,982.57元，占本年支出合计的57.24%。与上年相比减少146,599.33元，下降4.72%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出193,137.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,660,121.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本药物制度支出、基本公共卫生服务支出及新冠感染疫情防控防治支出；

3.住房保障（类）支出104,724元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位部分职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，本年年初无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，本年年初无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县卡场镇中心卫生院资产总额5,040,319.31元，其中，流动资产1,112,255.91元，固定资产3,614,053.65元，在建工程58,979.36元，无形资产128,783元，其他资产126,247.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加626,147.21元，其中固定资产增加651,328.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101301111

  [附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018040043744]