盈江县芒章乡卫生院2022年度部门决算

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盈江县芒章乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县芒章乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县芒章乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.其他工作：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

4.本乡镇新冠感染疫情防控及家庭医生签约服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：医技科、内儿科、内科、医务科、护理部、办公室、感控科、后勤管理科、综合门诊部、病案管理科、外妇产科、中医康复科、计划生育科、药剂科、医学影像科、检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县芒章乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县芒章乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡卫生院2022年度收入合计6,693,631.83元。其中：财政拨款收入3,273,015.66元，占总收入的48.9%；事业收入3,411,830.87元，占总收入的50.97%；其他收入8,785.3元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加264,794.11元，增长4.12%，主要原因是本年门诊住院事业收入增加。其中：财政拨款收入减少200,228.15元，下降5.76%，主要原因是基本公共卫生服务及基本药物制度补助资金拨款减少；事业收入增加456,236.96元，增长15.44%，主要原因是本院医疗服务能力提升，门诊住院人次增加，使得事业收入增加；其他收入增加8,785.3元，增长100%，主要原因是本年银行存款利息收入、国家集中组织采购药品结余留用资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡卫生院2022年度支出合计6,405,342.63元。其中：基本支出5,545,773.78元，占总支出的86.58%；项目支出859,568.85元，占总支出的13.42%。与上年相比，支出合计增加930,301.54元，增长16.99%，主要原因是本年核酸检测费用、药品及卫生材料费用支出增加。其中：基本支出增加1,426,763.54元，增长34.64%，主要原因是核酸检测费用、药品卫生材料及临聘人员工资支出增加；项目支出减少496,462元，下降36.61%，主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县芒章乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,545,773.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,298,628.81元，占基本支出的41.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,247,144.97元，占基本支出的58.55%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县芒章乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859,568.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本药物制度补助16,576元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2022年基本药物制度对村卫生室的投入增加，使得村卫生室基本药物覆盖率增加，减少村卫生室用药负担；

2.基本公共卫生服务344,665元，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。2022年已完成基本公共卫生服务任务目标，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；              

3.新冠感染疫情防控391,127.85元，主要用于购买疫情防控设备，疫情防控物资及核酸检测卫生材料，切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展；

4.医疗服务能力与保障能力提升107,200元，主要用于购买中医科医疗设备、中医馆建设及卫生院的人才培养，加大对卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。2022年通过对卫生院硬件及软件的资金投入，使得本单位医疗服务能力得到提升，患者的就诊体验得到改善2022年通过对卫生院硬件及软件的资金投入，使得本单位医疗服务能力得到提升，患者的就诊体验得到改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,273,015.66元，占本年支出合计的51.1%。与上年相比减少205,432.15元，下降5.91%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务补助财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出222,967.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,923,256.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、家庭医生签约服务、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出126,792元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年无“三公”经费预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县芒章乡卫生院资产总额7,226,674.98元，其中，流动资产1,395,035.55元，固定资产5,363,633元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产319,226元，其他资产148,780.43元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加624,022.29元，其中固定资产增加544,069.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县芒章乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100601111

 [附件: 盈江县芒章乡卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018033549028]