盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度部门决算

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盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县勐弄乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县勐弄乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好医德医风提升诊疗水平，加强人才培养，不断加强医务人员职工道德培养和医德医风规范教育，努力提高服务能力，以满足广大人民群众的健康需求，2022年医疗卫生服务能力比上年明显提高，门诊就诊病人30665人次、住院病人283人次，卫生院整体形象得到明显提升，群众满意度明显增加，居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控工作

自新冠感染疫情发生以来，我院及时开展相关业务知识培训，所有医务人员及后勤保障人员均熟练掌握二级防护的穿脱及个人防护的措施。对外出返乡人员及重点人群适时监测。2022年5月发热哨点诊室建设完工并投入使用。积极响应上级号召支援周边地边地区2022年支援瑞丽人10人次，60天；开展本乡发热病人核酸、常规核酸和全员核酸290507人次。新冠疫苗接种5200针次。

3.居民健康档案管理服务

全乡辖区总人口数10745人，累计共建立居民健康档案9581份，建档率89.17%。12月31日，建档立卡贫困人口高血压患者150，应管理人数150人，实际管理150人，健康管理率100%，规范管理人数150人，规范管理率100%；建档立卡贫困人口2型糖尿病患者12人，应管理人数12人，实际管理12人，健康管理率100%，规范管理人数11人，规范管理率91.67%；建档立卡贫困人口严重精神障碍患者20人(含死亡1人)，应管理人数20人，实际管理19人，健康管理率100%，规范管理人数20人，规范管理率100%；建档立卡贫困人口在管精神分裂症患者7人，服药治疗人数5人，治疗率100%；建档立卡贫困人口老年人口数204人（含死亡0人），应管理人数204人，管理人数170人，健康管理率88.67%。

4.预防接种服务

计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每月新生儿查询及时上卡，按程序接种。2022年1-12月出生儿童80人，建卡80人其中卫生院出生1人，“十一苗”应种1824人次，实种1788人，接种率为98%。并对流动儿童的接种对象进行了流入补种工作。并认真做好含麻疫苗、脊髓灰质炎疫苗强化免疫。及时做好学校的查验查证工作。今年未发生一例接种事故。

七岁以下儿童818人，7岁以下儿童数为818人，眼保健人787人，眼保健率达96.21%，营养包发放率达99.07%以上，有效服用率达100%以上，保健管理人数787人，保健管理率96.21%，三岁以下儿童数381人，三岁以下儿童系统管理367人，系统管理率96.32%。新生儿访视80人，访视率达100%以上。新生儿死亡0人，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰，孕产妇死亡0例，无新生儿破伤风病例发生，完成上级下达各项任务指标。

5.孕产妇健康管理服务

做好预防艾滋进行HIV病母婴传播工作：2022年孕产妇抽血筛查HIV指标为全年孕产妇数任务数：80人，我院共为孕产妇筛43余人，查出阳性0人。婚检任务数50对，我院实检56对，查出HIV阳性0对。

6.2型糖尿病患者健康管理服务

我乡有糖尿病93人，糖尿病规范管理90人，糖尿病规范管理率98.81%、控制率27.71%。高血压591人、高血压规范管理532人，高血压规范管理率91.78%，控制率54.91%。精神病患者41人精神病规范管理31人，精神病规范管理率70.45%，控制率84.1%。均按公共卫生要求对其进行规范管理。在每次随访工作中，在生活，药物治疗方面给予专业指导。

7.严重精神障碍患者管理服务

重性精神病41人，随访71人次。并对13位患者进行了一次常规体检和辅助检查。

8.老年人健康管理服务

抓好老年人管理健康普查工作。我院集中时间，集中人力、物力和财力，2022年全乡65岁以上老人996人，对761人老年人进行了老年人健康体检（包括免费健康体检、肝肾功、血常规、B超检查，中医体质辨识等服务，为其提供疾病预防），自我保健伤害预防，自救等健康指导。现系统管982人，管理率达79.69%。

9.计生监督协管服务

我院2022年开展了妇科手术：人流52例、引产0例，放环80例、取环50例。叶酸发放83人、孕前优生任务数43对，完成43对，均已电子录入进行归口管理。发放避孕药具按群众需求发放133(其中口服8人，外用1人，避孕套124人)。增补叶酸任务数80人，发放人数：83人。

10.肺结核患者健康管理服务

疑似结核病人转诊12人次，规范督导管理结核病人3人，随访65次。

11.中医药健康管理服务

我乡全年进村入户开展65岁以上老年免费体检并提供中医体质辨识761人并进行了健康指导，儿童中医健康指导318人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县勐弄乡中心卫生院共设置10个内设科室，包括：全科门诊、全科综合住院部、内科、外科、儿科、妇科、产科、中医科、传染科、检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县勐弄乡中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表、公开09表、公开10表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度收入合计5,372,742.58元。其中：财政拨款收入2,928,110.73元，占总收入的54.5%；事业收入2,443,372.6元（含教育收费0元），占总收入的45.48%；其他收入1,259.25元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少520,036.67元，下降8.82%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少。其中：财政拨款收入减少588,403.83元，下降16.73%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠疫情防控资金收入减少；事业收入增加67,107.91元，增长2.82%，主要原因是2022年卫生院门诊、住院病人增多，导致门诊、住院事业收入增加；其他收入增加1,259.25元，主要原因是上年无其他收入，本年利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度支出合计5,005,796.13元。其中：基本支出4,668,401.13元，占总支出的93.26%；项目支出337,395元，占总支出的6.74%；与上年相比，支出合计减少704,964.14元，下降12.34%。其中：基本支出增加295,167.82元，增长6.75%，主要原因是在职职工增资及村医补助增加；项目支出减少1,000,131.96元，下降74.77%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县勐弄乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,668,401.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,283,268.73元，占基本支出的48.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,385,132.4元，占基本支出的51.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县勐弄乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,395元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.开展基本公共服务支出326545元，支付乡村医生基本公共卫生服务工作补助140007元，用于全乡乡村医生从事基本公共卫生服务工作补助，支付公共卫生服务临工劳务费186538元，用于卫生院临工从事公共卫生服务工作的劳务费，2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控资金支出10850元。全部采购疫情防控物资，用于新冠感染疫情防控过程工作中各种防控医卫耗材，为疫情防控提供有力保障，卫生院严格落实上级工作部署，在全院职工的共同努力下、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,928,110.73元，占本年支出合计的58.49%。与上年相比减少588,472.88元，下降16.73%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出220,712.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,582,598.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.2%，主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出124,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县勐弄乡中心卫生院资产总额5,969,988.57元，其中，流动资产766,105.16元，固定资产4,627,649.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产406,597元，其他资产169,636.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,009,697.91元，其中固定资产增加278,347元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县勐弄乡中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536101501111

  [附件: 盈江县勐弄乡中心卫生院2022年度部门决算公开表20231018040800077]