盈江县那邦镇中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53312300536102001000

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县那邦镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县那邦镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗服务工作。

为提升我院基层医疗工作服务能力，我院到积极培养骨干人才，派遣职工到上级医疗机构培训学习，通过学习及工作人员不断努力，我院诊疗技术及收入得到不断提高。取得较好的果。2022年门诊达9,784人次，住院达10人次。门诊诊疗收入24.7万元，住院收入0.37万元、总收入25万元，受疫情影响，门诊和住院病人较2021年明显下降。今后将继续加强自身能力建设，加快医疗服务建设，着力打造亮点科室成果。

2.公共卫生工作。

公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。同时，我院在原有的管理制度上进行完善，组织实施好本辖区面向农村的十一项公共卫生服务内容，以下是公共卫生方面的总结：

（1）组织管理情况

加强领导,落实目标责任。年初召开了全镇基本公共卫生服务工作启动会暨项目培训班,成立了基本公共卫生服务项目领导小组,下设了办公室和项目技术指导考评小组。各项目实施单位也成立了相应组织机构,落实了责任医师制度,加强了项目领导和组织管理。促进基本公共卫生服务均等化项目纳入各村卫生室综合目标考核内容,明确我镇卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构,对全镇居民免费提供十二大项服务工作,确定镇卫生院作为基本公共卫生服务技术指导机构,负责对全镇公共卫生服务工作进行技术指导,培训、监督考核。初步建成了镇、村二级项目管理机构,基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。为我镇的基本公共卫生工作的组织、协调、管理、实施提供了强大的组织保证。

（2）搞好培训,提高服务质量

为全面了解掌握《国家基本公共卫生服务规范》（2020版）的专业知识和上级相关的要求,我镇分别对所有参与到该项工作中的管理者、业务人员进行全面培训,让广大村级卫生人员掌握了基本公共卫生服务的具体内容、目标、任务,工作规范和要求,为我镇顺利实施基本公共卫生服务项目,更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础,确保项目服务保质保量得到全面落实。

（3）加强项目管理,严格绩效考核

一是镇卫生院充分发挥技术支撑作用,成立了项目技术指导组,认真做好对项目工作的综合业务指导,开展了对卫生室不低于每月1次的技术服务指导；二是建立了镇、村两级督查制度和评估制度。我镇卫生院对村卫生室进行多次检查指导。卫生院每月召开项目工作推进会,实行项目责任制、督查制、追究制,加强了项目落实情况的督查监控；三是建立了资金预拨和绩效考核相结合的资金管理制度。

（4）基本公共卫生服务项目指标完成情况

①居民健康档案工作。我院共为居民新建健康档案纸质档案1,800份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，居民建档率为88.14 %，电子健康档案建档率88.14%，健康档案使用份数748份，使用率41.55%。

②健康教育工作。严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2022年健康教育工作中：重视控烟宣传，在每层楼及办公室、候诊室、诊室设有控烟标志及控烟宣传画。积极申报无烟医院；卫生院定期出宣传栏共12期，卫生室定期出宣传栏各6期内容涵盖传染病、孕产期保健、儿童保健、慢性病防治及控烟宣传等；在全镇不定点开办各类健康教育讲座0期；在全镇不定点开办各类健康咨询共7次；发放各类宣传单张700多张，张贴各类宣传画20余张，播放各类宣传片144余次；对本院工作人员进行健康教育培训；在门诊设立咨询台进行慢性病首诊263人次。

③预防接种工作。为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。2022年度我院常规疫苗接种共640剂次疫苗，新冠感染疫情疫苗接种6,016剂次，2,132人。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

④孕产妇管理。按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。2022年为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计早孕建卡8人次，早孕建卡率68.75%；第2-5次产前检查 8人次；产后访视19人次；孕产妇健康管理11人，孕产妇健康管理率100%。

⑤老年人健康管理工作。根据《年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》，我院开展了老年人健康管理服务项目。结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。2022年因受疫情影响，目前已对65岁及以上老人进行体检19人,占老人总数的13.4%。

⑥慢性病管理工作。为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。一是高血压患者管理。通过开展18岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；家签系统中转介卡落实高血压患者；健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。受疫情影响2022年我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压155人；共登记管理高血压患者为108人，健康管理率72%，规范管理高血压患者78人，高血压患者规范管理率72%。2022年度在册患者死亡4人，失访12人。为高血压患者提供随访192次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预22次。并按要求录入居民电子健康档案系统。二是2型糖尿病患者管理。通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；二是家签系统中转介卡落实糖尿病患者，建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。2022年我院共登记管理糖尿病患者45人，健康管理率77%，规范管理2型糖尿病患者35人，规范管理率77%；并为糖尿病患者提供随访82人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预25次。在册患者本年度中死亡3人失访9人，并按要求录入居民电子健康档案系统。

⑦重性精神病管理。2022年我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者为11人，检出率5.3‰，精神病患者规范管理率90.9%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计36人次。在册患者中0人住院，1人转出，对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。

⑧传染病报告与处理工作。一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防治知识的知晓率。三是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。2022年登记管理各类传染病43例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。

⑨中医药服务项目管理工作。辖区65岁以上老年人中医药健康指导19人次，管理率13.4%；0-36个月龄儿童中医药健康指导管理人数127人，管理率92.03%。

⑩结核病患者管理。按照结核病患者管理规范要求，凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗，病人管理情况：2022年度转介疑似患者3人，转介率达标，转介阳性1人，在管患者3人，完成疗程0人，初治涂阳患者2人，初治涂阴病人0人，网络追踪病人0人，网络到位人数0人，追踪到位率0%。治疗失败2人次，转出1人。

3.新冠感染疫情防控工作。

我院要按照国务院、国家卫生健康委、省委、省政府、省卫健委、州委、州政府和州卫生健康委要求，落实各项防控措施。根据《发热门诊设置标准》《预检分诊管理办法》《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第二版）》和国家卫生健康委有关要求，设立发热门诊，做好预检分诊工作；做到早发现、早诊断、早隔离、早报告、早治疗。

（1）诊断和治疗。我院严格按照《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第二版）》、《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案（试行）》，做好诊断防控、和治疗工作。

（2）严格落实医院感染控制要求。严格按照《新型冠状病毒感染的肺炎预检分诊点、发热门诊和定点医院隔离病区设置规范》《院感防控和医务人员个人防护要求》要求，制订相关管理制度，完善工作规范和流程，建立并落实工作人员岗位责任制。按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》规范门诊、急诊的接诊流程，在易于隔离、方便患者就诊的地方设立相对独立的发热门诊和隔离观察室，有明显标识引导。发热门诊要保证充足的候诊、就诊空间，改善通风条件，及时分流患者。落实好发热病人信息登记，发现不明原因发热患者要立即转至有呼吸道疾病收治条件的医院。要加强病房管理，严密监测住院病例症状，发现疑似感染新型冠状病毒感染的肺炎的患者应当及时隔离，避免感染其他患者。要加强探视管理，对有发热、流感症状的探视人员应当限制进入病房。要加强医务人员个人防护，按照要求配备并使用个人防护用品，做好手卫生工作，避免医务人员感染，发现有发热、肺炎症状的医务人员应避免接触患者。定点医院的环境布局要符合医院感染控制要求，要加强人流和物流的管理，严格执行探视制度，防止院内交叉感染。

（3）做好医疗防控救治物资和医务人员准备工作。①医疗救治物资准备。要详细掌握可调动医疗资源数量，包括医护人员数、救护车数、储备的药品和防护用品数，以及其他必需的设备、设施数，并保证储备物品的完好和可用。储备必需的药品、防护用品等。要及时评估医疗资源，一旦资源不足，应及时向县卫生行政部门申请补充。②医务人员准备。组建新型冠状病毒感染的肺炎医疗队，根据医疗防控救治工作需要，对医疗队人员和专业构成进行相应调整。③开展医务人员培训和演练。医院要组织医务人员全员培训，使其熟悉掌握新型冠状病毒感染的肺炎相关防控和诊疗方案、处置原则、工作流程等，确保取得实效。

（4）医疗防控救治信息的报送。严格按照《全国各省（区 市）首例新型冠状病毒感染的肺炎病例确认程序》（见附件 2）执行确诊及报告程序，严禁在非工作必要时以任何形式擅自发布疾病救治防控有关消息。重视信息报送工作，新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治信息实行“日报告”和“零报告”制度。

（5）加强核酸检测工作，医务工作人员无必要不进行核酸检测；本地实行联防所3天一次全员核酸检测，六类重点人群(海关、边检)每天一次核酸检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办（含院办、党办、财务、后勤）、医务科（含质控办）、病案管理科、护理部、感控科、药剂科、信息设备科、乡村一体化管理办公室。所属单位0个。  

（二）决算单位构成

纳入盈江县那邦镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇中心卫生院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度收入合计3,653,103.36元。其中：财政拨款收入2,989,381.62元，占总收入的81.83%；事业收入602,491.76元（含教育收费0元），占总收入的16.49%；其他收入61,229.98元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加744,936.98元，增长25.62%。其中：财政拨款收入增加1,087,896.46元，增长57.21%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入增加；事业收入减少364,189.46元，下降37.67%，主要原因是2022年卫生院门诊人数减少导致门诊事业收入减少；其他收入增加21,229.98元，增长53.07%，主要原因是本年有事业收入以外的资金拨入，本年其他收入为县级医疗机构拨入新冠感染疫情防控资金。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度支出合计3,479,286.72元。其中：基本支出2,554,280.32元，占总支出的73.41%；项目支出925,006.4元，占总支出的26.59%。与上年相比，支出合计增加926,125.06元，增长36.27%。其中：基本支出增加458,319元，增长21.87%，主要原因是卫生院商品服务支出增加；项目支出增加467,806.06元，增长102.32%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度资金及新冠感染疫情防控资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县那邦镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,554,280.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,561,535.52元，占基本支出的61.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费992,744.8元，占基本支出的38.87%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县那邦镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925,006.4元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出135,195元，主要用于公卫临工工资、公卫广告服务费、公卫补助、家庭医生签约补助。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控支出789,811.4元，主要用于新冠感染疫情专用材料费、疫情救护车燃油费、援缅人员伙食费、新冠感染疫情人员住宿费；新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,989,381.62元，占本年支出合计的85.92%。与上年相比增加1,087,896.46元，增长57.21%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出140,360.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,771,143.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.7%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出77,877元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县那邦镇中心卫生院资产总额4,535,886.22元，其中，流动资产741,450.53元，固定资产3,634,020.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产155,936.62元，其他资产4,478.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,187.66元，其中固定资产增加34,670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536102001111

 [附件: 盈江县那邦镇中心卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018034540425 ]