盈江县昔马镇卫生院2022年度部门决算

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盈江县昔马镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县昔马镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县昔马镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.家庭医生签约工作

昔马镇家庭医生签约工作始于2017年06月份，工作开展基本顺利，昔马总人口为：14036人，常住人口：6800人。到12月份为止，建档立卡户入户随访全部结束，共计签约1389人。

2.健康扶贫工作

2022年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合旧城镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，目前昔马镇辖区内建档立卡户536户，人数：2241人。

3.基本公共卫生工作情况

（1）居民健康档案：辖区人口（常住人口）6758人，电子建档9916份，电子建档率146.72%，第三方电子档案6821份，未完善档案686份。

（2）老年人管理：65岁以上老年人建档1006人，健康管理489人，健康管理率48.6%，体检489人次。

（3）健康教育：开展健康知识讲座12期，健康咨询9期，宣传栏12期。

（4）孕产妇管理：孕产妇管理55人，孕产妇规范管理50人，早孕检测率91%，系统管理率91%，产后访视100%，

（5）婚前体检：婚前体检24人。

（6）0---6岁儿童管理：0---6岁儿童数：747人；0-6岁儿童管理人数713人，健康管理率95%，0-3岁以下儿童数267人，0-3岁以下儿童系统管理人数202人，系统管理率75%，0---6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95%。

（7）预防接种：非免疫规划疫苗：乙肝（酿酒酵母）接种8人次，乙肝（汉逊酵母）接种7人次，四价流感疫苗（裂解3岁以上）接种741人次，2价HPV疫苗接种（大肠杆菌）331人次，71型灭火疫苗5人次，流脑A+C+W135186国家免疫规划疫苗：卡介苗接种11人次，乙肝（CHO）接种50人次，乙肝（酿酒酵母）接种16人次，乙肝（汉逊酵母）接种61人次，脊灰（灭活Sabin株）接种127人次，二价脊灰疫苗接种213人次，百白破（无细胞）接种1283人次，白破接种160人次，麻腮风接种136人次，流脑A接种128人次，流脑A+C接种254人次，乙脑（减毒）接种198人次，甲肝（减毒冻干）接种83人次，新冠感染疫情疫苗（Vero细胞）接种1585人次，新冠感染疫情疫苗（腺病毒载体）接种27人次，新冠感染疫情疫苗（CHO细胞）接种365人次。

（8）高血压、糖尿病管理：高血压管理407人，糖尿病管理98人。

（9）肺结核管理：肺结核管理1人。

（10）卫生监督协管工作：公共卫生巡查户次数34次，医疗机构巡查户次数22次，学校卫生巡查户次数16次。出动卫生监督协管人员2人次，制作卫生监督意见书10余份。

（11）重症精神病患者管理：管理人数59人，（精神分裂32人，偏执型精神病1人，精神发育迟17人，癫痫伴发精神障碍8人，双相情感障碍1人，死亡0人)管理率达91.53%，规范管理人数50人，规范管理率84.75%，面访率63.33%，服药52人(其中规律服药41人，住院5人），服药率达88.14%，规律服药率69.49%，在册居家患者健康管理人数46人，在册居家患者健康管理率77.97%。

（12）传染病报告和处理服务工作

2022年卫生院对村卫生室传染病登记、诊断、上报、督导24次，对昔马镇中，小学传染病防控工作指导5次，发放各类传染病防治宣传单2100份，召开乡村医生工作会议8次。参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；积极配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病人进行治疗管理。

（13）抗病毒工作

社区吸毒人员检测5人，外来务工人员检测120人，外出返乡人员检测120人，留守人员检测80人，校外青少年人员检测50人，老年人检测760人，各类人群检测完成率100%，PITC完成5466人次。累计存活126人，在治115人，未治疗7人，脱失4人，在治比例91.30%，病载检测率1.80%治疗成功率100%，抑制率100%。

（14）中医药健康指导工作

开展了以中医药健康指导适宜技术的推广培训，培训了乡村医生及本院医务人员19名，用健康教育宣传栏，大力宣传中医药在慢性病的预防，治疗中的重要作用，并对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人开展中医药健康指导工作。

4.党风廉政建设，扎实推进党史学习教育

围绕疫情防控和年度工作要点，从支部堡垒作用、模范作用、组织生活、会议制度、交纳党费、党的纪律七个方面进行评估，强化支部工作落到实处。扎实推进党史学习教育。积极参与围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题活动，引导全院职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发职工的爱党爱国之情。

5.药品管理工作

在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购，药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

6.疫情防控工作

强抓院内疫情防控，守护各族群众健康。昔马镇地处中缅边境，是新冠感染疫情“外防输入、内防扩散”的最前沿。为确保院内“零感染”，医院在强抓院内常态化疫情防控的同时，多措并举，助力全镇防控大局。

7.巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴

在做好疫情防控工作的同时，医院紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，扎实推进乡村振兴工作。为国守门，为民尽责。一是设立疫情防控卡点，覆盖所有村民小组。多次到现场对守卡人员进行专业防护培训，发放口罩、酒精、体温枪等防控物资。二是积极动员群众参与疫情防控工作，有钱出钱，有力出力，织牢织密基层疫情防控网。改善办公环境，凝聚班子力量。我院截至2022年12月共集中组织开展卫生环境整治活动9次，疏通沟渠4次，清理垃圾1余吨。

8.业务知识学习安排

在上级领导关心及医共体的带领下，我院不断地得到医疗质量服务质量的提升与改进，在临床业务发展过程中深刻领悟到要提高医疗服务质量必须提高临床医护人员的专业技术能力。

9.普法工作

截至12月份开展了三次宪法知识学习。共计47人参加。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县昔马镇卫生院共设置9个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇科专业、产科专业、急诊医学科、中医科、全科医疗科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县昔马镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马镇卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇卫生院2022年度收入合计5,076,379.38元。其中：财政拨款收入2,538,671.36元，占总收入的50.01%；事业收入2,531,355.31元（含教育收费0元），占总收入的49.87%；其他收入6,352.71元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少162,659.92元，下降3.1%，主要原因是本年财政拨款收入减少；其中：财政拨款收入减少488,902.13元，下降16.15%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治财政补助收入减少；事业收入增加319,889.5元，增长14.47%，主要原因是本年门诊及住院业务收入增加；其他收入增加6,352.71元，主要原因是上年无其他收入，本年利息收入、待报解收入及医保拨第二、三批国家组织药品集中采购结余留用资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇卫生院2022年度支出合计4,744,414.89元。其中：基本支出4,495,742.5元，占总支出的94.76%；项目支出248,672.39元，占总支出的5.24%；支出合计增加44,232.09元，增长0.94%，主要原因是本年职工工资福利、药品及卫生材料、负压救护车运送核酸专用燃料、核酸检测支出增加；其中：基本支出增加991,604.18元，增长28.3%，主要原因是本年职工工资福利、药品及卫生材料、负压救护车运送核酸专用燃料、核酸检测支出增加；项目支出减少947,372.09元，下降79.21%，主要原因是基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治财政补助收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,495,742.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,937,433.46元，占基本支出的43.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,558,309.04元，占基本支出的56.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马镇卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,672.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务、家庭医生签约服务支出238,672.39元，主要用于公卫村医补助、公卫家签补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；

2.新冠感染疫情防控防治工作支出10,000元，主要用于购买新冠感染疫情防控物资；新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,538,671.36元，占本年支出合计的53.51%。与上年相比减少515,739.58元，下降16.89%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务及新冠感染疫情防控防治支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出192,483.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,242,063.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本药物制度支出、基本公共卫生服务支出及新冠感染疫情防控防治支出；

3.住房保障（类）支出104,124元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于职工单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县昔马镇卫生院资产总额7,057,813.39元，其中，流动资产1,895,621.98元，固定资产4,859,932.64元，在建工程100,000元，无形资产133,782元，其他资产68,476.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加838,223.49元，其中固定资产增加421,468.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马镇卫生院2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101101111

     [附件: 盈江县昔马镇卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018035829194]