盈江县人民医院2022年度部门决算

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盈江县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.贯彻党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.承担县域内城镇职工和居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3.开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5.负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全完善议事决策制度，加强党建工作。党委成立后，在院党委的指导下，及时修订完善党委议事规则、院长办公会议事规则、“三重一大”决策、医院章程等规章制度，进一步增强党把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。全年开展理论学习中心组8次、确定入党积极分子6名、发展预备党员5名。

2.积极有序开展疫情防控，营造“创先争优”氛围。积极配合县委、县政府开展疫情防控工作，克服困难，尽力抽调医护人员到瑞丽、陇川、姐那、盏西、苏典、境外、隔离点、抵边村支援疫情防控工作。为鼓舞士气，表彰先进，医院授予在疫情防控工作中，艰苦奋斗，任劳任怨，克己奉公的医护人员“抗疫先进个人”称号，感谢他们对疫情防控工作的默默付出和无私奉献。

3.发热门诊全闭环，降低疫情传播风险。发热门诊24小时全天候开诊，所有工作人员实行闭环管理，每天进行核酸检测，每间隔45天进行1次轮换，最大限度降低新冠疫情传播风险。多措并举，全力保障疫情期间正常医疗服务；推动效能革命、作风革命，改善医疗服务质量。

4.克服困难，持续加强人才培养。在疫情影响下，攻坚克难，坚持选派了61名医务人员外出进修学习，其中，医生25人、医技2人、护士34人；选派规培23人，共投入进修学习和短期培训资金127.71万元，推动医务人员整体素质持续提升。年内新开展无线永久起搏器植入、冠状动脉慢性闭塞介入治疗、右侧锁骨下头臂干静脉陈旧性血栓再通术、肾透析通路切开取栓抽栓术、深静脉血栓腔内抽栓术、枸橼酸抗凝下床旁持续血液透析治疗、内镜黏膜下剥离术（ESD）等新技术、新项目18项。

5.积极推进紧密型县域医共体建设。积极组织专家团队下基层开展义诊和技能培训10余次，不定期组织医共体各成员单位开展心电图临床技能、新冠病毒检测、药师调配资格授权、麻醉药品和第一类精神药品医师处方资格等知识培训，促进各成员单位诊疗服务规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、设备科、信息科、总务科、项目办、党委办公室、院工会、医保科、感控办、质控办、收费室、健康体检科、消毒供应科、门诊服务部、120急救站、药剂科、医学影像科、病理科、医学检验科、胃镜室、超声科、神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊医学科、中医康复科、手术麻醉科、重症医学科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2022年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员165人（离休0人，退休165人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2022年度收入合计244,566,236.15元。其中：财政拨款收入16,986,238.3元，占总收入的6.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入225,081,504.01元（含教育收费0元），占总收入的92.03%；其他收入2,498,493.84元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少135,147,047.04元，下降35.59%。其中：财政拨款收入减少100,591,473.9元，下降85.55%；事业收入减少17,402,092.81元，下降7.18%；其他收入减少17,153,480.33元，下降87.29%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款，救治能力提升项目减少2,000,000元及新冠疫情防治项目资金减少7,899,940元；核酸检测收费降价，门诊化验收入较上年减少17,402,092.81元；本年无债务预算收入。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2022年度支出合计235,255,038.6元。其中：基本支出220,739,110.8元，占总支出的93.83%；项目支出14,515,927.8元，占总支出的6.17%。与上年相比，支出合计减少143,209,110.85元，下降37.84%。其中：基本支出减少30,631,047.41元，下降12.19%；项目支出减少112,578,063.44元，下降88.58%。基本支出下降的主要原因是本年在职人员绩效工资支出减少，债务还本支出减少，因加强了药品、材料的管控及进入集采目录的药品、材料种类增多，故卫生材料及药品支出减少；项目支出下降的主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款，外科综合楼建设项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县人民医院正常运转的日常支出220,739,110.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94,346,340.53元，占基本支出的42.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,392,770.27元，占基本支出的57.26%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,515,927.8元。其中：基本建设类项目支出200,000元。具体项目开支及开展工作情况：

1、基本建设类项目支出200,000元，用于支付外科综合楼建设项目工程款。

2、党组织工作经费支出26,000元，主要用于购买《百年大党面对面》等学习书籍及党建工作广告制作等支出。为党建工作提供经费保障。

3、基础设施建设及设备购置支出10,266,903.80元，其中：用于支付外科综合楼建设项目工程款6,035,198.6元、支付盈江县人民医院PCR建设项目工程款583,781.26元、付洗浆房、污水处理站等附属设施建设项目工程款500,000元、付医院食堂尾款149,539.03元；购置电脑、打印机、碎纸机等一批办公设备215,908元；支付全自动核酸提取仪、车载移动CT、病人监护仪、消毒机等一批专用设备款2,429,901.41元；付人行通道门禁系统款36,000元；付内镜工作站8,000元；购置手动密集架等家具一批、洗浆房洗涤设备等其他资本性支出308,575.5元。

4、新冠感染疫情防控防治项目支出2,823,024.00元，用于采购口罩、防护服等物资546,047元，采购核酸检测试剂耗材2,276,977元。

5、医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出200,000元，购置2辆救护车，用于院前急救体系和血液保障能力建设。

6、医疗卫生机构能力建设支出1,000,000元，用于盈江县人民医院建设项目（综合布线网络系统采购）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出16,986,238.3元，占本年支出合计的7.22%。与上年相比减少10,591,473.9元，下降38.41%，主要原因是本年新冠感染疫情防治项目、救治能力提升项目、基本公共卫生服务补助财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出398,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于离休人员工资福利支出178,134元、退休人员一次性丧葬抚恤费187,292.00元及退休人员5人建房补助费33370元；

2.卫生健康（类）支出16,587,442.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于在编职工工资福利支出11,078,948.42元；职工医疗保险缴费支出1,259,469.88元；党组织工作经费支出26,000元；采购口罩、防护服等物资546,047元，采购新冠核酸检测试剂耗材2,276,977元；购置2辆救护车200,000元；支付外科综合楼建设项目工程款200,000元，德宏州盈江县人民医院建设项目（综合布线网络系统采购）开支1,000,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县人民医院资产总额618,005,779.26元，其中，流动资产213,335,185.96元，固定资产299,705,047.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程93,504,474.77元，无形资产11,461,071.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,166,759.12元，其中固定资产增加5,620,822.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县人民医院采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民医院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                                   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100101111

 [附件: 盈江县人民医院2022年度部门决算公开表.XLS20231018040703184(1)]