盈江县平原镇卫生院2022年度部门决算

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盈江县平原镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县平原镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县平原镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责本乡镇的医疗卫生工作，有序开展诊疗业务。2022公共卫生收入795918.2元，医疗总收入8002089.16元，同比上升2980133.91元，上升37.2%。其中门诊收入：6481049.22元，同比上升2636504.54元，上升40.6%，门诊人数127343人次，人均门诊费用49.6元；住院收入：1521039.94元，同比上升343629.37元，上升22.5%，住院人数1261人次；人均住院费:1205.8元。

2.家庭医生签约服务工作。根据2022年签约服务工作要求，我们把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，等多种形式向居民发放宣传单20129人次，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作，目前辖区内已签约人数3190人，老年人1008人，孕产妇8人，0-6岁儿童437人，高血压1387人，糖尿病356人，重症精神病50人，残疾人72人，计划生育特殊家庭6人，肺结核4人；建档立卡户贫困人员1152人；建档立卡户贫困人口患病情况由家庭医生团队提供针对性分类服务。2022年我院总人口数：25216人，2022年新建居民健康档案297人，累计共建居民健康档案22774人，建档率达90%。

3.中医药健康指导工作。开展了以中医药健康指导适宜技术的推广培训，培训了乡村医生及本院医务人员名，来用健康教育宣传栏，大力宣传中医药在慢性病的预防，治疗中的重要作用，并对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人开展中医药健康指导工作；辖区内0-3岁儿童数721，完成了中医健康指导555人，中医健康指导率达76.98%。65岁以上老年人2142人，完成了中医健康指导1586人，指导率达74.04%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县平原镇卫生院共设置17个内设机构，包括：医技科、信息设备科、内儿科、内科、医务科、护理部、办公室、感控科、后勤管理科、综合门诊部、病案管理科、外妇产科、中医康复科、计划生育科、药剂科、医学影像科、检验科。平原镇卫生院2023年预算公开，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县平原镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇卫生院2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县平原镇卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇卫生院2022年度收入合计13,748,880.68元。其中：财政拨款收入6,037,939.54元，占总收入的43.92%；事业收入7,710,941.14元（含教育收费0元），占总收入的56.08%。与上年相比，收入合计减少189,450.34元，下降1.36%。其中：财政拨款收入减少2,141,031.46元，下降26.18%；事业收入减少1,951,581.12元，下降33.89%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少，卫生院门诊、住院事业收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇卫生院2022年度支出合计12,691,517.82元。其中：基本支出11,913,599.62元，占总支出的93.87%；项目支出777,918.2元，占总支出的6.13%。与上年相比，支出合计减少360,482.25元，下降2.76%。其中：基本支出增加1,671,793.85元，增长16.32%，主要原因是卫生院的专用材料费，基本药物制度资金支出，劳务费及工资福利支出等增加；项目支出减少2,032,276.1元，下降72.32%，主要原因是基本公共卫生服务、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,913,599.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,080,803.32元，占基本支出的42.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,832,796.3元，占基本支出的57.35%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,918.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出743,334.2元，主要用于基本公共卫生服务聘用人员补助支出180,627.5元，发放乡村医生基本公共卫生服务季度绩效考核补助562,706.7元。提高了基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，有效加强了城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿遗传代谢性疾病筛查、65岁及以上老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、中医药健康管理服务等各项工作；

2.家庭医生签约服务工作经费支出34,584元，主要用于完善和加快推进家庭医生签约服务，开展健康教育活动，知识讲座等多种形式向居民宣传，优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,037,939.54元，占本年支出合计的47.57%。与上年相比减少2,155,830.98元，下降26.31%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出519,950.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费及职业年金缴费；

2.卫生健康（类）支出5,238,824.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出；

3.住房保障（类）支出279,164元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县平原镇卫生院资产总额14,423,073.26 元，其中，流动资产4,310,570.23元，固定资产9,566,178.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149,702元，其他资产396,622.35 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,107.87 元，其中固定资产增加45,460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100801111

 [附件: 盈江县平原镇卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018052953196(1)]