盈江县新城乡卫生院2022年度部门决算

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盈江县新城乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县新城乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县新城乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.药政工作。在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，加强药品质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经药事管理领导小组通过并有分管领导签字后购进，药品购进后认真填写验收记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；非基本药物备案后进行采购，无私自线下采购情况。药品全部执行零差率销售。

2.乡村振兴工作。健康扶贫主管领导，分管领导，健康扶贫领导小组成员认真谋划，精心组织，联合新城乡扶贫办，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。建档立卡户重点人群，慢病患者，根据病因，病情分类建卡，建档、使病人得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

3.新冠感染疫情防控工作。根据上级部门指示及要求建设预检分诊、发热哨点诊室。共抽调支援瑞丽疫情防控42人次，共计1680天；隔离点10人次，共计474天；支援缅甸1人，共计43天；积极参与县内全员核酸采样任务，承担丙汗卡点“落地检”采样工作。累计接种新冠疫苗36721针剂。

4.公共卫生各项目工作开展情况

（1）居民健康档案工作。累计共建居民健康档案15753份。65岁以上老年人累计管理总数1839人，健康管理人数1251人。高血压患者管理人数累计1407人，糖尿病患者累计管理276人，精神病患者累计管理人数125人。

（2）健康教育工作。卫生院健康教育宣传栏更新12期；每个村卫生室健康教育宣传栏各更新6期,卫生院举办了12期健康教育讲座活动，卫生室举办了34期健康知识讲座。

（3）妇幼保健工作。认真组织实施妇幼卫生项目工作，加强乡村两级保健管理，逐步改善条件，提高住院分娩率，降低孕产妇、新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡率，不断提高妇幼卫生综合服务水平。2022年度孕产妇总数141人，产建卡141人，建卡率100%，活产139人，产妇系统管理120人，系统管理85.1%。儿童保健工作：2022年0-6岁儿童总数1341人， 0-6岁儿童1213人，保健覆盖率90；3岁以下儿童数534人，系统管理483人，管理率90%。

（4）疟疾防治工作。休止期根治工作2022年共有疟疾发病0例，应根治间日疟0例，实际根治0例。

（5）卫生监督协管工作。举办卫生监督协管员培训2次，开展生活饮用水，食品安全专项整治活动2次，开展卫生监督协管宣传活动4次，累计共出动执法车辆1台次，出动卫生监督协管工作人员8人次，累计监督检查学校食品卫生，饮用水卫生27次，制作卫生监督意见书0余份。

（6）三个90%艾滋病防治目标完成情况。认真开展孕产妇的艾滋病、梅毒和乙肝检测，共为73名孕产妇进行检测，复采0人，HIV阳性0人，乙肝表面抗原阳性5人，对乙肝表面抗原阳性患者配偶及所生儿童进行免费检测0人，婚检艾滋病120人，梅毒检测120人，阳性0人。

（7）传染病监测工作。1-12月份及时发现、登记并报告辖区内传染病例60例 (乙肝19例、丙肝1例、手足口病1例、流行性腮腺炎0例、水痘14例,甲型流感0人、恙虫症1例，风疹0例，食源性24例）。密鼠监测0次，送监测0只，所送材料均未发现阳性，开展了春季统一灭鼠。 3、疟防工作，1--12月份发热病人共采血162人，发现阳性0人，休止期根治0人。

（8）计划免疫接种工作。2022年1-12月全乡儿童建证162人；新冠疫苗接种38382人次；狂犬疫苗接种165人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县新城乡卫生院内设10个职能科室，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、急诊医学科、检验科、医学影像科、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县新城乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2022年度收入合计7,519,981.02元。其中：财政拨款收入3,937,693.02元，占总收入的52.36%；事业收入3,579,787.83元（含教育收费0元），占总收入的47.6%；其他收入2,500.17元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加609,658.01元，增长8.82%。主要原因是本年门诊、住院事业收入增加。其中：财政拨款收入减少487,715.69元，下降11.02%，主要原因是基药药物制度、基本公共卫生服务、新冠感染疫情防控财政补款收入减少；事业收入增加1,094,873.53元，增长44.06%，主要原因是本院医疗服务能力提升，门诊住院人次增加，导致事业收入增加；其他收入增加2,500.17元，增长63.39%，主要原因是本年税务局退卫生院2021年完税手续费及银行存款利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2022年度支出合计7,146,886.39元。其中：基本支出6,631,996.64元，占总支出的92.8%；项目支出514,889.75元，占总支出的7.2%。与上年相比，支出合计增加720,731.46元，增长11.22%。其中：基本支出增加1,771,201.16元，增长36.44%，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出减少1,050,469.7元，下降67.11%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,631,996.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,123,223.05元，占基本支出的47.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,508,773.59元，占基本支出的52.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出514,889.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金514,889.75元，主要用于公卫村医补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,937,693.02元，占本年支出合计的55.1%。与上年相比减少488,802.83元，下降11.04%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出293,453.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出3,476,107.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、家庭医生签约服务、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出168,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，2022年无“三公”经费预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县新城乡卫生院资产总额5,633,464.62元，其中，流动资产2,348,089.08元，固定资产3,013,507元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103,283元，其他资产168,585.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794,266.59元，其中固定资产增加647,342.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101201111

  [附件: 盈江县新城乡卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018044923055]