盈江县油松岭乡卫生院2022年度部门决算

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盈江县油松岭乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县油松岭乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县油松岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.传达学习，统一思想，提高认识

我院把坚持综治维稳工作作为一项重要的政治任务来抓，统一思想，提高认识，进一步增强做好综治工作的责任感、使命感和紧迫感。组织召开干部职工大会和村医会议，传达贯彻综治维稳工作的各项要求，采取以会代培训，深化干部职工对维稳和综治工作的认识。把维稳综治工作例入单位重要议程，周密部署，并结合卫生工作实际，研究制定工作方案和措施。建立健全值班、检查、督促、汇报，信息交流等工作机制，推动了综治维稳工作的深入开展。

2.完善药品购销管理

药品是一种特殊商品，是用于预防治疗的，为防止假劣药品的进入和药品购销中的不正之风，我院坚持药品购销的各项规定，建立购药领导小组，规范购药管理制度加强督导和检查，坚持主渠道购药，有效的保证药品质量和用药的安全，减少库存积压，避免过期造成的损失。全年卫生院和各村卫生室完全实现从网上采购基本药品，采购率为100%。基药使用率为100%。卫生院和村卫生室全面实行零差率销售，使广大患者看病难、看病贵的问题得到很大的缓解。

3.家庭医生签约服务工作情况

根据2022年签约服务工作要求，将家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，等多种形式向居民发放宣传单，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

2022年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合各乡镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治。为使此类人群得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

5.新型冠状病毒肺炎疫情防控工作

疫情就是命令，防控就是责任，新冠感染疫情发生后，按照各级政府关于疫情防控工作要求，我院领导班子高度重视，迅速行动，自觉提高政治站位，把疫情防控作为一项重要政治任务来执行，制定疫情期间防控工作方案，建立医院应急队伍，按照“政府储备 60 天、机构储备 30 天”的要求，储备充足的疫情防控物资，做好发生疫情时，拉得出、备得足的准备工作，自疫情发生以来我院未出现院内聚集性疫情爆发和交叉感染现象。2022年我院多次组织医院职工和村医学习新型冠状病毒肺炎知识、穿脱隔离服、医疗废物处理、消杀、防控第九版等培训。设立预检分诊台，对进入我院的患者进行体温测量、信息登记、扫码、询问旅居史、要求佩戴口罩等做好预检分诊筛查工作，及时引导发热患者至发热门诊就诊，对可疑发热患者按照规定做好信息登记、及时上报县级领导部门，及时转送隔离点。院公共卫生科重点加强对疫情防控知识宣传，通过医院微信公众号、LED电子屏、标语、横幅、宣传栏等方式，深入宣传疫情防控知识普及，督促群众不信谣、不传谣、不随意、恶意造谣惑众，做到疫情防控形势人人知晓，防控行动人人参与，着力营造全院职工共同打赢、打好新型冠状疫情防控攻坚的浓厚舆论氛围,设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，严格按照规定时进行突发公共卫生事件报告管理信息系统络直报。2022年瑞丽2月份疫情发生及我县那邦镇疫情发生，我院在做好本院工作情况下及时派出医务人员支援瑞丽5人，其余人员在勉强保证医院运转下积极参加全县全员核酸检测新冠疫苗接种工作。

6.公共卫生各项目工作开展情况

（1）居民健康档案工作。应建居民健康档案占全乡总人口14817。实际完成11936份，完成率80.56%，已录入11936份。录入率100%，已维护3716份。65岁以上老年人管理应管理980人，体检1008人。高血压管理应管理925人，实际管理914人，管理率98.81%。糖尿病管理应管理236人，实际管理229人，管理率97.03%。精神病管理应管理59人，实际管理58人，管理率98.31%。

（2）健康教育工作。共完成12次健康宣传栏更新，12次健康讲座，12次健康咨询服务。

（3）妇幼保健工作。认真组织实施妇幼卫生项目工作，加强乡村两级保健管理，逐步改善条件，提高住院分娩率，降低孕产妇、新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡率，不断提高妇幼卫生综合服务水平。2022年度孕产妇总数86人，产建卡85，建卡率98.84%，活产85人，产妇系统管理72人，系统管理83.72%。儿童保健工作：2022年0-6岁儿童总数828人， 3岁以下儿童数258人，系统管理219人，管理率84.88%。3-6岁儿童数570人，健康体检完成 466人，完成率83.33%。

（4）疟疾防治工作。休止期根治工作2022年共有疟疾发病0例，应根治间日疟0例，实际根治0例。

（5）卫生监督协管工作。2022年来对全乡辖区内6所学校、4家集中式供水、6家二次供水单位开展四次巡查。配合乡政府及相关单位对辖区内饮食、食品销售、零售店开展两次食品安全检查，对所有医疗机构进行每月一次督导和非法行医巡查。

（6）三个90%艾滋病防治目标完成情况。截至6月份我院的三个90%完成，入组治疗率达到90以上，治疗成功率是因为我院未做抗病毒工作，所以此数据为空。

（7）传染病监测工作。1-12月份门诊和住院监测20140人次，其中肠道病腹泻722人次，无肠道传染病报告，发热139人次，无不明原因的病例报告，15岁以下儿童监测5499例，无疫苗相关性疾病报告；1-12月份累计收报各种传染病12例，其中水痘6例，手足口病3例。集聚性传染病处置1例，流腮0例。HIV检测2251例。鼠疫检测工作：按照工作要求坚持“疫情三报”制度，每月一次自死鼠及“0”报告制，按时上报12次。

（8）计划免疫接种工作。2022年1-12月儿童应建卡54人，实建卡53人。建卡率98%，2022年1-12月应接种1686人次，实际接种1604人次，接种率95.4%，2022年1-12月份新冠疫苗接种1925剂次，宫颈癌疫苗接种264剂次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县油松岭乡卫生院共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县油松岭乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡卫生院2022年度收入合计3,898,442.36元。其中：财政拨款收入2,706,358.13元，占总收入的69.42%；事业收入1,190,554.07元（含教育收费0元），占总收入的30.54%；其他收入1,530.16元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少5,016.01元，下降0.13%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少。其中：财政拨款收入减少265,662.67元，下降8.94%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少；事业收入增加259,116.5元，增长27.82%，主要原因是2022年卫生院门诊病人增多导致门诊事业收入增加，县医保拨入2021年城乡居民医保结算资金及新冠疫苗接种费，也导致本年事业收入增加；其他收入增加1,530.16元，主要原因是上年无其他收入，本年收到税务局代报解预算收入及县医保拨入国家组织药品集中采购结余留用资金。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡卫生院2022年度支出合计3,640,662.86元。其中：基本支出3,277,182.86元，占总支出的90.02%；项目支出363,480元，占总支出的9.98%。与上年相比，支出合计减少193,411.28元，下降5.04%。其中：基本支出增加581,378.44元，增长21.57%，主要原因是卫生院有新进人员，人员工资福利支出增加；项目支出减少774,789.72元，下降68.07%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,277,182.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,133,568.05元，占基本支出的65.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,143,614.81元，占基本支出的34.9%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363,480元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出350,016元，主要用于公卫村医补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.家庭医生签约服务支出13,464元，主要用于发放家庭医生签约服务经费。2022年完成了对辖区内服务人口2490人的家庭医生签约服务，重点对建档立卡户贫困人口的监测检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,706,358.13元，占本年支出合计的74.34%。与上年相比减少326,147.84元，下降10.76%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出213,276.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,377,665.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、家庭医生签约服务、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出115,416元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，2022年无“三公”经费预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县油松岭乡卫生院资产总额5,470,528.5元，其中，流动资产533,253.77元，固定资产4,578,685.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,226元，其他资产345,362.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401,215.44元，其中固定资产增加57,730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，盈江县油松岭乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101801111

 [附件: 盈江县油松岭乡卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018044135133]