盈江县支那乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53312300536101701000

盈江县支那乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县支那乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县支那乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新型冠状病毒感染疫情防控工作。自觉提高政治站位，把疫情防控作为一项重要政治任务来执行，制定疫情防控期间防控工作方案，建立医院应急队伍，按照“政府储备 60 天、机构储备 30 天”的要求，储备充足的疫情防控物资，做好发生疫情时，拉得出、备得足的准备工作，自疫情发生以来我院未出现院内聚集性疫情暴发和交叉感染现象。我院多次组织医院职工和村医学习新型冠状病毒感染知识、穿脱隔离服、医疗废物处理、消杀、防控第九版等培训。设立预检分诊台，对进入我院的患者进行体温测量、信息登记、扫码、询问旅居史、要求佩戴口罩等做好预检分诊筛查工作，及时引导发热患者至发热门诊就诊，对可疑发热患者按照规定做好信息登记、及时上报县级领导部门，及时转送隔离点。院公共卫生科重点加强对疫情防控知识宣传，通过医院微信公众号、LED电子屏、标语、横幅、宣传栏等方式，深入宣传疫情防控知识普及，督促群众不信谣、不传谣、不随意、恶意造谣惑众，做到疫情防控形势人人知晓，防控行动人人参与，着力营造全院职工共同打赢、打好新型冠状疫情防控攻坚的浓厚舆论氛围。

2.重点人群管理工作。 2022年辖区内65岁以上老年累计管理总数913人，累计建档率92%，健康管理人数687人、管理率达75.24%；高血压患者管理人数累计765人、随访1888人次，规范管理416人.规范管理率71.40%；血压控制满意人数318人，控制率达40.08%；二型糖尿病累计管理98人.随访215人次；规范管理41人，管理率达68.60%，血糖控制满意人数34人，控制率达39.53%；重症精神病患者累计管理人数66人，（精神分裂34人，偏执型精神病0人，精神发育迟21人，癫痫伴发精神障碍10人，双相情感障碍1人，死亡0人)规范管理人数60人，管理率达93.94%，随访181人次，服药34人(其中规律服药27人、住院1人），服药率达81.82%，服药病人每年都享受2000元门诊免费药品；2022年结核病管理人数4人，规范管理4人，管理率100%。

3.根据2022年签约服务工作要求，我们把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作，目前辖区内已签约人数2477人。

4.严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；卫生院非基药按照中标增补的品种内县级网采45%。药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

5.基本公共卫生健康教育工作。卫生院健康教育宣传栏更新8期；每个村卫生室健康教育宣传栏各更新4期总数28期。卫生院提供27种以上健康教育宣传资料共1134份，进行发放宣传，提供40种以上的音像资料并进行播放，卫生院开展了3次公众健康咨询活动，举办了9期健康教育讲座活动。通过以上有效的健康教育工作实施，全镇群众得到卫生知识宣传的人次达到 652人次。在全体责任医生的共同努力下，通过不断进行健康指导和健康干预，使群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县支那乡卫生院共设置设置9个内设机构，包括：西医门诊部、计划生育科、中傣医科、住院部、口腔科、检验科、影像科、办公后勤科、公共卫生科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县支那乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出。故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡卫生院2022年度收入合计7,202,130.81元。其中：财政拨款收入3,033,433.58元，占总收入的42.12%；事业收入4,166,165.06元（含教育收费0元），占总收入的57.85%；其他收入2,532.17元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少806,346.7元，下降10.07%。其中：财政拨款收入减少922,294.42元，下降23.32%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少；事业收入增加114,221.14元，增长2.82%，主要原因是门诊、住院收入增加；其他收入增加1,726.58元，增长214.32%，主要原因是存款利息收入及税务局拨入待报解预算收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡卫生院2022年度支出合计6,732,071.87元。其中：基本支出6,348,938.82元，占总支出的94.31%；项目支出383,133.05元，占总支出的5.69%。与上年相比，支出合计减少15,338.79元，下降0.23%。其中：基本支出增加1,210,573.08元，增长23.56%，主要原因是；项目支出减少1,225,911.87元，下降76.19%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,348,938.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,417,588.96元，占基本支出的38.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,931,349.86元，占基本支出的61.92%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383,133.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共服务支出325,533.05元，主要用于完成15大类基本公共卫生服务项目以及家庭医生签约服务的数量和质量，免费向城乡居民提供更加便捷优质的国家基本公共卫生服务，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；新型冠状病毒感染疫情防控支出57,600元，主要用于加强对发热病人的筛查，及时发现疑似患者，有效综合防治新冠感染，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,033,433.58元，占本年支出合计的45.06%。与上年相比减少924,995.94元，下降23.37%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出228,352.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出2,675,481.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.2%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出129,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要在职人员单位部分住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县支那乡卫生院资产总额7,318,437.66 元，其中，流动资产2,569,965.28元，固定资产4,428,130.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116,083元，其他资产204,258.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,811.79 元，其中固定资产增加524,089.44 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101701111

    [附件: 盈江县支那乡卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018053756080]