盈江县盏西镇中心卫生院2022年度部门决算

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盈江县盏西镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县盏西镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县盏西镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设，扎实推进党史学习教育

一是围绕疫情防控和年度工作要点，从支部堡垒作用、模范作用、组织生活、会议制度、交纳党费、党的纪律六个方面进行评估，强化支部工作落到实处。二是扎实推进党史学习教育。积极参与围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题活动，引导全院职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发职工的爱党爱国之情。

2.药品管理工作

在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；卫生院非基药按照中标增补的品种内县级网采45%。药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

3.家庭医生签约服务工作情况

根据2022年签约服务工作要求，我们把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，等多种形式向居民发放宣传单3564人次，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作，目前辖区内已签约人数6815人，其中普通居民761人，建档立卡贫困人员4065人，老年人1196人，0-6岁儿童699人，高血压1736人，糖尿病260人，重症精神病116人，肺结核7人，残疾人284人，计划生育特殊家庭4人，城乡五保7人，边缘易致贫户178人，突发严重困难户28人，脱贫不稳定户448人，农村特困人员35人，农村低保941人、城市特困1人，孕产妇42人。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

2022年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合旧城镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，目前盏西镇镇辖区内建档立卡和监测户1459户、2980人，其中脱贫不稳定户：178户（614人）；突出严重困难户：15户（44人）；边缘易致贫户：73户（276人）；因病致贫户：78户（359人）。大病人数：135人。为使此类人群得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有剂对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

5.新型冠状病毒感染疫情防控工作

疫情就是命令，防控就是责任，新冠感染疫情发生后，按照各级政府关于疫情防控工作要求，我院领导班子高度重视，迅速行动，自觉提高政治站位，把疫情防控作为一项重要政治任务来执行，制定疫情防控期间工作方案，建立医院应急队伍，按照“政府储备60天、机构储备30天”的要求，储备充足的疫情防控物资，做好发生疫情时，拉得出、备得足的准备工作，自疫情发生以来我院未出现院内聚集性疫情暴发和交叉感染现象。2022年我院多次组织医院职工和村医学习新型冠状病毒感染知识、穿脱隔离服、医疗废物处理、消杀、防控第九版等培训。设立预检分诊台，对进入我院的患者进行体温测量、信息登记、扫码、询问旅居史、要求佩戴口罩等做好预检分诊筛查工作，及时引导发热患者至发热门诊就诊，对可疑发热患者按照规定做好信息登记、及时上报县级领导部门，及时转送隔离点。院公共卫生科重点加强对疫情防控知识宣传，通过医院微信公众号、LED电子屏、标语、横幅、宣传栏等方式，深入宣传疫情防控知识普及，督促群众不信谣、不传谣、不随意、恶意造谣惑众，做到疫情防控形势人人知晓，防控行动人人参与，着力营造全院职工共同打赢、打好新型冠状疫情防控攻坚的浓厚舆论氛围,设专人负责传染病及突发公共卫生应急人员上报工作，严格按照规定时进行突发公共卫生事件报告管理信息系统络直报。2022年我院共派出47人次医务人外出支援疫情防控，共支援1075天。

6.公共卫生各项目工作开展情况

（1）健康教育工作。卫生院健康教育宣传栏更新12期，每个村卫生室健康教育宣传栏各更新6期总数48期。卫生院提供35种以上健康教育宣传资料共3659份，进行发放宣传，提供145种以上的音像资料并进行播放，卫生院开展了9次公众健康咨询活动，举办了12期健康教育讲座活动。通过以上有效的健康教育工作实施，全镇群众得到卫生知识宣传的人次达到4000余人次。在全体责任医生的共同努力下，通过不断进行健康指导和健康干预，使群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

（2）建立健康档案工作。盏西镇总人口数：26375人，累计共建居民健康档案23571人，建档率达89.37%。

（3）重点人群管理工作。①2022年辖区内65岁以上老年累计管理总数2197人，累计建档率100%，体检1750人次、健康管理人数1680人、管理率达76.46%；②高血压患者1935人：管理人数1908人、随访9360人次，规范管理1147人，规范管理率60.12%；血压控制满意人数769人，控制率达40.31%.；③二型糖尿病患者301人：管理人数298人、随访1414人次；规范管理167人，管理率达56.04%，血糖控制满意人数68人，控制率达22.89%；④重症精神病患者建档数142人：现管理人数138人，（精神分裂70人，偏执分裂型精神病3人，精神发育迟34人，癫痫伴发精神障碍26人，双相情感障碍7人，酒精所致精神障碍2人)规范管理人数101人，管理率达97.18%，随访657人次，服药124人（其中规律服药93人、住院17人），服药率达90.51%，规范服药率67.88%，服药病人每年都享受2000元门诊免费药品；⑤2022年结核病管理人数14人，规范管理14人，管理率100%。

（4）妇幼保健工作。①2022年产妇总数212人，活产数214人。其中双胎4人。新法接生214人，新法接生率100%；住院分娩活产214人，住院分娩率达100%；孕产妇建卡181人，孕产妇保健覆盖率100%；孕产妇系统管理91人，孕产妇系统管理率91%；孕产妇死亡0例，新生儿破伤风发病数0人，死亡0人，新生儿破伤风发生率0%。②2022年全乡镇0-6岁儿童总数2328人。0-6岁儿童2328人，儿童保健覆盖人数2199人，保健覆盖率94.46%；3岁以下人数693人，系统管理人数641人，3岁以下儿童系统管理率92.50%；5岁以下儿童人数1468人，5岁以下儿童系统管理人数1323人，系统管理率90.12%；7岁以下儿童人数2328人，儿童保健覆盖人数2199人，保健覆盖率94.46%，新生儿疾病筛查76人。③根据《云南省月预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作实施方案》要求，认真开展孕产妇的艾滋病、梅毒和乙肝检测，共为181名孕产妇进行检测，HIV阳性1人，乙肝表面抗原阳性12人，婚检艾滋病，梅毒检测102人，艾滋病阳性0人。④营养包发放：2022年度应领取营养包儿童数354人，实际领取350人，发放率为98.87%，共发放营养包3316盒。

（5）计划免疫工作。①2022年全镇儿童建证208人，建证率100%。②儿童基础免疫接种率：乙肝疫苗首剂接种率99.5%；第2剂接种率99.53%，第3剂接种率98.76%，卡介苗接种率99.96%；脊灰疫苗第1剂接种率99.29%；第2剂接种率99.72%；第3剂接种率99.48%；第4剂接种率94.96%；百白破疫苗第1剂接种率99.26%；第2剂接种率99.55%；第3剂接种率99.41%；第4剂接种率99.52%；白破疫苗接种率93.12%；麻腮风疫苗第1剂接种率98.23%，第2剂接种率97.50%；A群流脑疫苗第1剂接种率98.33%；第 2剂接种率98.80%；A+C群流脑疫苗第1剂接种率93.83%，第2剂接种率95.17%；乙脑疫苗第1剂接种率97.23%；第2剂接种率96.09%；甲肝减毒活疫苗接种率95.68%。③二类疫苗接种：狂犬疫苗实种328人次，乙肝20ug疫苗实种34人次，乙肝10ug疫苗实种7人次，水痘疫苗实种16人次，手足口病疫苗实种13人次，23价肺炎实接种13人次，13价肺炎实接种3人次，2价宫颈癌疫苗接种426人次，4价宫颈癌疫苗接种,426人次，轮状病毒疫苗接种5人次，流脑A+C+Y+W135疫苗接种110人次，四价流感疫苗接种2817人次。新冠疫苗接种4742剂次（第一剂接种740人、第二剂接种823人、第三剂接种3038人、第四剂接种141人）。④查验查证工作：2022年共查7所小学3所幼儿园，共查验524人，对查出楼种的儿童均按程序完成了补种工作。

（6）传染病报告和处理服务工作。①2022年卫生院对村卫生室传染病登记、诊断、上报督导12次；②及时发现.登记并报告辖区内传染病病例199例(乙肝27例、恙虫病46例、手足口病111例、流行性感冒2例，水痘12例、猩红热1例）；③密鼠监测0次，送监测0只，所送材料均未发现阳性，开展了春季统一灭鼠；④疟防工作，发热病人共采血785人，发现阳性0人，休止期根治0人。⑤艾滋病各项检测完成情况：PITC11475人、社区散在吸毒35人、外出务工流动人口304人、外出务工返乡流动人口302人、新婚登记人员204人、孕产妇324人、孕产妇配偶172人、留守人员233人、校外青少62人、65岁以上老年人1311人。

（7）卫生监督协管工作。①加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，协管员，信息员负责协管工作及相关信息报告工作；②举办卫生监督协管员培训1次，开展生活饮用水，食品安全专项整治活动1次，开展卫生监督协管宣传活动2次，出动卫生监督协管工作人员12人次，监督检查学校食品卫生，饮用水卫生30次，农村饮用水卫生安全巡查30次，公共场所卫生巡查38次，开展非法行医巡查7次未发现非法行医。

（8）中医药健康指导工作。①开展了以中医药健康指导适宜技术的推广培训，培训了乡村医生及本院医务人员34名，用健康教育宣传栏，大力宣传中医药在慢性病的预防，治疗中的重要作用，并对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人开展中医药健康指导工作。②辖区内0-3岁儿童数835人，完成了中医健康指导716人，中医健康指导率达85.72%。65岁以上老年人2197人，完成了中医健康指导人1750人，指导率达79.65%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县盏西镇中心卫生院共设置10个内设机构，包括：门诊部、住院部、护理部、妇科室、药房、化验室、放射科、公卫科、办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心卫生院2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盏西镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院2022年度收入合计15,331,605.17元。其中：财政拨款收入4,839,097.43元，占总收入的31.56%；事业收入10,489,669.72元，占总收入的68.42%；其他收入2,838.02元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加476,129.2元，增长3.21%，主要原因是卫生院门诊、住院事业收入增加。其中：财政拨款收入减少1,323,356元，下降21.47%；主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控资金收入减少；事业收入增加1,796,647.18元，增长20.67%；主要原因是本院医疗服务能力提升，门诊、住院人次增加，导致事业收入增加；其他收入增加2,838.02元，增长100%。主要原因是本年利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院2022年度支出合计13,776,971.57元。其中：基本支出12,954,750.77元，占总支出的94.03%；项目支出822,220.8元，占总支出的5.97%；与上年相比，支出合计增加1,224,417.46元，增长9.75%，主要原因是2022年人员经费、临工工资、药品卫生材料及核酸检测费支出增加。其中：基本支出增加2,811,877.59元，增长27.72%；主要原因是人员经费、临工工资、药品卫生材料及核酸检测费支出增加。项目支出减少1,587,460.13元，下降65.88%；主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、新冠感染疫情防控资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,954,750.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,850,324.3元，占基本支出的29.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,104,426.47元，占基本支出的70.28%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822,220.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出757,220.8元，主要用于公卫村医补助、公卫家签补助、公卫临工工资。2022年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控支出47,000元，主要用于购买疫情物资。2020年新冠感染疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

3.医疗服务能力与保障能力提升18,000元，2022年通过卫生院硬件及软件的资金投入，使得本单位医疗服务能力得到提升，患者的就诊体验得到改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,839,097.43元，占本年支出合计的35.12%。与上年相比减少1,426,297.51元，下降22.76%，主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠感染疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出373,524.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

2.卫生健康（类）支出4,260,369.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

3.住房保障（类）支出205,203元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初无预算安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县盏西镇中心卫生院资产总额14,442,556.37元，其中，流动资产8,107,898.47元，固定资产6,091,038.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,446元，无形资产77,284元，其他资产155,889.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147,114.46元，其中固定资产增加199,190元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中心卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101601111

  [附件: 盈江县盏西镇中心卫生院2022年度部门决算公开表.XLS20231018034501393]