盈江县中医院2022年度部门决算

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盈江县中医院2022年度部门决算

 

目录

 第一部分  盈江县中医院概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院始建于1992年，是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的二级甲等中医医院，医院占地面积18亩，建筑面积14515平方米，业务用房面积12305平方米。医院床位编制100张，扩大开放病床270张，门诊观察床18张。担负全县33万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训及业务指导工作和全县公共卫生服务工作中的精神障碍患者健康管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实全面从严治党要求，加强党建及党风廉政建设。切实加强党对医院的领导，健全现代医院管理制度，把医院党建工作与业务工作紧密融合；紧紧围绕卫生强县和实现“遏制违法犯罪，减少严重违纪，降低不良投诉，提高群众满意度”的目标，坚持反腐倡廉建设方针和工作要求，进一步完善党风廉政建设和行风建设长效机制，强化内审监督手段，重点做好三重一大保廉工作，努力建设患者放心、人民满意的中医医院。

2.加强医院疫情防控体系建设。严格落实国家、省、州、县各级党委、政府疫情防控工作要求，持续加强院内疫情防控工作部署，完善学习培训、检查、整改常态化机制，找不足、找漏洞、补短板，提高全员风险防范意识，加强病区管理，优化闭环管理流程。筑牢院内感染控制防线，全力提升新冠感染疫情防控救治应急处置能力。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，层层压实责任，明确任务分工，将爱国卫生运动与疫情防控工作紧密地结合起来。

3.加强医院的信息化建设，完善医院信息系统及网络基础设施，改善医院的就医环境，保障医疗质量，控制医疗费用，提高服务和管理水平，推进医院信息系统的互联互通和数据共享。

4.完善医院皮肤科建设。

5.挖掘传承保护民族民间医药，开设民族医学科傣医学门诊。

6.提高肾脏疾病的防治效果，对肾脏疾病全方位规范管理，满足肾病患者就医需求，成立肾病科，完善科室设置。

7.充分发挥中医药治未病优势，强化治未病科建设。

8.提升医院诊疗设备配置水平。

9.统筹推进医院整体搬迁项目。

10.强化医院的质控体系建设，狠抓核心制度的落实，提高医疗质量，防范医疗风险。

11.充分发挥中医药特色优势，打造特色突出、疗效明显、群众满意的中医医院。

12.做好云南省2019—2022年度中医医院巡查迎检工作。

13.强化制度及内涵建设，完善内部管理，夯实发展基础，进一步提升服务能力与质量。

14.抓队伍，强专科，建机制，打造医院优势品牌。

15.稳步实施医共体建设，强化区域合作，提升县域综合医疗技术服务能力。

16.贯彻落实中央、省州县乡村振兴工作战略部署和要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好全县健康扶贫大病救治工作。

17.深入推进优质护理服务工作，充分发挥中医护理工作特色优势，提高中医药综合服务能力。

18.深入推进禁毒工作，巩固提升毒品治理成效，坚决消除毒品隐患，全力构建和谐社会。

19.强化平安医院建设，构建和谐就医环境。

20.强化医院文化建设，塑造医院品牌形象。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：风湿病科、针灸科、骨伤科、老年病科、脾胃病科、妇产科、外科、急诊科、口腔科、血液透析室、肾病科、麻醉科、治未病科、精神科、超声科、检验科、放射科、党办、院办、医务科、护理部、财务科、总务后勤科、服务随访科、医学装备部、信息科、药剂科、感控办、病案室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县中医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县中医院2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县中医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2022年度收入合计79,531,380.59元。其中：财政拨款收入7,450,999.76元，占总收入的9.37%；事业收入71,506,974.37元（含教育收费0元），占总收入的89.91%；其他收入573,406.46元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计减少7,577,794.24元，下降8.7%。其中：财政拨款收入减少3,934,000.57元，下降34.55%，主要原因是本年度在职人员工资福利支出拨款减少、无退休人员抚恤金、无基本公共卫生服务项目；事业收入增加8,587,919.19元，增长13.65%，主要原因是门诊人次增加、核酸检测人次增加，带动医疗收入增长；其他收入减少12,231,712.86元，下降95.52%，主要原因是本年度无债务预算收入。

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2022年度支出合计76,742,157.96元。其中：基本支出71,225,561.2元，占总支出的92.81%；项目支出5,516,596.76元，占总支出的7.19%。与上年相比，支出合计减少10,141,072.49元，下降11.67%。其中：基本支出增加4,849,920.48元，增长7.31%，主要原因是本年度工资福利支出较上年增加，办公费、水费、电费等医院日常运转支出较上年增加；项目支出减少14,990,992.97元，下降73.1%，主要原因是本年度无形资产购置、专用设备购置、房屋建筑物购置支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71,225,561.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,661,143.93元，占基本支出的45.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,564,417.27元，占基本支出的54.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,516,596.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.党组织工作经费支出8,000元，主要用于购买党员学习笔记本及便携式电脑购置，为医院党建工作提供保障；

2.设备购置及房屋改造2,740,678.76元，用于手术室、精神科等房屋改造750,664.94元，购买抗疫宝移动终端、防统方设备等办公设备459,004元，购买过氧化氢空气消毒机、病人监护仪、熏蒸机等医疗设备838,639.87元，购买电动三轮车、杀毒软件、信息化软件等692,369.95元；

3.新冠感染疫情防控防治项目资金1,902,918元，用于购买疫情防控物资、核酸检测试剂耗材、预防性辅药中药包、隔离人员餐费、工作人员餐费、中草药费等；

4.医疗服务与保障能力提升项目765,000元，用于购买医疗设备及发放中医助理规培学员补助等；

5.医疗卫生事业发展三年行动项目100,000元，用于发放优秀医疗卫生人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,450,999.76元，占本年支出合计的9.71%。与上年相比减少3,934,000.57元，下降34.55%，主要原因是本年度在职人员工资福利支出拨款减少、无退休人员抚恤金、无基本公共卫生服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出322,733.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于发放退休人员工资。

2.卫生健康（类）支出7,128,266.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于在编职工工资福利支出4,352,348.48元；党组织工作经费支出8,000元；购买疫情防控物资、核酸检测试剂耗材、预防性辅药中药包、隔离人员餐费、工作人员餐费、中草药费等1,902,918元；购买医疗设备及发放中医助理规培学员补助等765,000元；发放优秀医疗卫生人员补助100,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   盈江县中医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年0元持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年0元持平；公务接待费支出决算0元，与上年0元持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县中医院资产总额157,597,478,62元，其中，流动资产33,409,668.16元，固定资产95,486,559.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,181,984.69元，无形资产12,519,266.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,587,850.89元，其中固定资产增加4,756,247.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值57,750元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县中医院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100301111

 [附件: 盈江县中医院2022年度部门决算公开表.XLS20231018035946991]