盈江县妇幼保健院2024年部门预算公开

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盈江县妇幼保健院2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个职能股室，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、影像科、检验科、手术酥麻科、药剂科、中医科、口腔科、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、病案科、输血科、医学装备科、财务科、总务后勤科、人事科、行政办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力

2.进一步加强专科建设，拓展业务范围，打造特色专科

3.进一步抓好医疗质量管理，确保医疗安全，完善医疗服务体系

4.进一步完善妇幼健康管理

5.进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质

6.进一步加强宣传，提高医院的整体知名度通过对内宣传教育，促使全院职工统一思想、凝聚力量、鼓舞士气、增强信心，提高服务质量，规范医疗行为，提升综合素质；通过对外宣传，培育和树立医院形象，确立医院品牌，提高美誉度和知名度，扩大社会影响。全院职工特别是领导班子和党员干部要进一步增强宣传工作的责任感和紧迫感，把医院宣传看作是自身的责任和义务，紧密结合工作实际，切实抓紧抓好，确立“我与医院共命运、医院因我而发展的信念”，人人参与医院宣传工作。通过微信公众号、医院官方网站、电话宣传、短视频宣传、召开健康教育宣传培训讲座、孕妇学校等形式进一步将医院环境、办院宗旨方针、专科特色、诊疗信息、妇幼健康知识以及新技术、新业务开展情况宣传出去

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47,446,524.83元，其中：一般公共预算11,382,524.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入36,064,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年48,540,000.00元对比减少1,093,475.17元，下降2.25%，主要原因分析2024年住房公积金单位部分及基本公共卫生服务项目县级配套资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,382,524.83元，其中:本年收入11,382,524.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,382,524.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,564,200.00元对比减少3,181,675.17元，下降21.85%，主要原因分析2024年住房公积金单位部分及基本公共卫生服务项目县级配套资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47,446,524.83元。财政拨款安排支出11,382,524.83元，其中：基本支出11,266,567.83元，与上年13,498,800.00元对比减少2,232,232.17元，下降16.54%，主要原因分析2024年住房公积金单位部分预算减少；项目支出115,957.00元，与上年1,065,400.00元对比减少949,443.00元，下降89.12%，主要原因分析2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）513,239.32元（其中：基本支出513,239.32元，项目支出0元），主要用于本单位退休人员公用经费及退休人员工资开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,323,133.44元（其中：基本支出1,323,133.44元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）372,293.53元（其中：基本支出372,293.53元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分职业年金开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出57,887.11元（其中：基本支出57,887.11元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分失业保险开支；

5.2100403（卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构）7,814,726.44元（其中：基本支出7,806,726.44元，项目支出8,000.00元），主要用于在职职工工资、一般公用经费及党组织公用经费开支；

6.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）82,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出82,000.00元），主要用于开展基本公共卫生服务活动开支；

7.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）25,957.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,957.00元），主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）620,221.08元（其中：基本支出620,221.08元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分基本医疗保险费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）90,756.91元（其中：基本支出90,756.91元，项目支出0元），主要用于缴纳本单位在职职工单位部分基本生育保险费、大病补充医疗保险费及工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）482,310.00元（其中：基本支出482,310.00元，项目支出0元），主要用于职工单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,244,071.07元（其中：基本支出10,244,071.07元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,415,164.00元（其中：基本支出3,415,164.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）436,992.00元（其中：基本支出436,992.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中津贴补贴开支；

（3）30107（绩效工资）3,445,313.00元（其中：基本支出3,445,313.00元，项目支出0元），主要用于在职职工工资中绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,323,133.44元（其中：基本支出1,323,133.44元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）372,293.53元（其中：基本支出372,293.53元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）620,221.08元（其中：基本支出620,221.08元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）148,644.02元（其中：基本支出148,644.02元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分工伤、失业、大病保险及退休人员单位部分大病保险开支；

（8）30113（住房公积金）482,310.00元（其中：基本支出482,310.00元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）633,257.44元（其中：基本支出543,257.44元，项目支出90,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）58,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出8,000.00元），主要用于在单位办公用品及报刊开支；

（2）30205（水费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于在单位水费开支；

（3）30206（电费）80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元），主要用于在单位电费开支；

（4）30207（邮电费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于在电话费开支；

（5）30211（差旅费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于在单位人员出差、下乡差旅费开支；

（6）30226（劳务费）82,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出82,000.00元），主要用于基本公共卫生服务项目劳务费开支；

（7）30228（工会经费）190,257.44元（其中：基本支出190,257.44元，项目支出0元），主要用于在职人员工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于在单位救护车及公务用车修理、燃油费开支；

（9）30239（其他交通费用）9.000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0元），主要用于在单位救护车及公务用车其他费用开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）34,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员年季度活动开支。

3.303（对个人和家庭的补助）505,196.32元（其中：基本支出479,39.32元，项目支出25,957.00元），具体为：

（1）30302（退休费）479,239.32元（其中：基本支出479,239.32元，项目支出0元），主要用于退休人员工资开支；

（2）30305（生活补助）25,957.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,957.00元），主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县妇幼保健院2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县妇幼保健院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县妇幼保健院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额3,698,000.00元，其中：政府采购货物预算2,028,000.00元、政府采购服务预算950,000.00元、政府采购工程预算720,000.00元。（注《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,400.00元，较上年48,700.00元增加10,700.00元，增长21.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县妇幼保健院2024年公务接待费预算为9,400.00元，较上年10,000.00元减少600.00元，下降6%，国内公务接待批次为10次，共计接待135人次。

减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年38,700.00元增加11,300.00元，增长29.20%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年38,700.00元增加11,300.00元，增长29.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因2024年下乡考核增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年0年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额76,973,175.89元，其中，流动资产12,567,586.01元，固定资产62,780,281.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,625,308.27元，其他资产0元。与上年75,287,919.48元相比，本年资产总额增加1,685,256.41元，其中固定资产增加2,392,866.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300536100400111

 [附件: 盈江县妇幼保健院2024年部门预算公开表20240301094936991]