盈江县中医院2024年部门预算公开

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盈江县中医院2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县中医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县中医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县中医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2.以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4.承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5.承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

（二）机构设置情况

盈江县中医院共设置30个内设机构，包括：风湿病科、针灸推拿科、骨伤科、老年病科、脾胃病科、妇产科、外科、急诊科、口腔科、血液透析室、肾病科、麻醉科、治未病科、精神科、超声科、检验科、放射科、党办、纪委办、院办、医务科、护理部、财务科、总务后勤科、服务随访科、医学装备部、信息科、药剂科、感控办、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年，医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央各项决策部署，从深化党委建设，夯实战斗堡垒；坚持党委引领，带动医院发展；凝聚党委力量，强化作用发挥三个方面把医疗卫生服务作为头等民生大事，积极聚焦乡村振兴等工作，促进党建工作与医疗卫生服务互融互促，画出了党建“同心圆”。

2.2023年，医院认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》要求，围绕“保健康、防重症”的核心任务，加大医疗资源建设投入，加强全员培训，毫不放松抓好新冠等呼吸道疾病防治。年内，共计派出医疗保障专家组147人次，49车次，保障新冠病毒疫苗接种2921剂；完成标准化可转化ICU床位建设5个并投入使用；扩容“120”急救电话线路4条；组织专家团队到医共体分院对乡镇网格员、医务人员开展新型冠状病毒感染重点人群管理培训8场；统筹院内病床180张、急救设备30余台用于新冠病毒感染患者救治。有力保障了新冠疫情防控平稳转段，持续巩固了“乙类乙管”常态化防控成果，有效应对了季节性呼吸道疾病流行。

3.2023年医院按照《中医重点学科及特色专科建设工作方案》稳步推进骨伤科、脾胃病科、风湿病科中医特色专科建设，年内共计投入资金3,741,400.00元，购置诊疗设备50余套；投入培训经费150,000.00元，选派科室业务骨干到省外三级医院进修学习8人；建设德宏州中医医院罗平专家工作站1个。

4.强化治未病科建设

根据《国家中医药管理局关于中医医院“治未病”科建设与管理指南（修订版）》（下文简称：《指南》）要求，完善健康服务体系，强化慢性病管理，充分发挥中医药治未病优势，提升中医健康管理水平。年内，投入资金200,000.00元，完成治未病科业务用房改造，完善科室建设。投入资金1,345,700.00元，完善医疗设备购置，为患者提供中医健康体检、健康咨询指导、中医调养、健康宣教等部门，为服务对象提供健康评估、干预、追踪管理等一条龙服务。

5.皮肤科建设

皮肤科建设。2023年，投入资金1,623,350.00元，配置皮肤镜、伍德灯、二氧化碳点阵激光治疗仪、皮肤检测仪、光子治疗仪等诊疗设备。完成业务用房改造，开设皮肤科专科门诊，科室设置候诊区、诊室、检查室、治疗室，确保各区域布局合理，就诊流程便捷，充分保护患者隐私。

6.五官科、眼科建设

五官科、眼科建设。年内共计投入资金1,260,000.00元，购置眼科手术显微镜、眼底照相机、动力系统装置、内窥镜摄像系统等设备，新开展五官科、眼科诊疗项目6项。

7.加强信息化建设。

2023年信息化建设以申报电子病历四级为目标，对照评级标准要求，结合医院实际业务需求，临床与信息相结合共同推进完善系统功能。完善LIS、PCAS系统，新建手术麻醉系统、心电系统、合理用血系统、病历质控系统，临床知识库。通过对临床诊疗数据的梳理，反向发现业务系统问题并改进，不断提升临床数据的准确性。同时，为使医院财务管理规范化，采购了内部控制管理系统，系统涵盖预算、支出、合同、采购四个模块，并为管理人员提供移动端应用。

8.医院整体搬迁建设项目推进情况

目前，项目建设处于前期准备阶段，2023年，已完成项目可行性研究报告编制，项目建设设计方案，项目环境影响评价报告的评审验收、医院床位设置批复、医疗流程评审、2023年第一批地方专项债券申报（150,000,000.00元，专债资金于2023年8月24日下达医院专户，2023年11月24日原渠道退回）、建设用地四至界限定桩、2023年第一批省预算内前期工作经费申报（1,500,000.00元）、已取得人防意见书、完成地勘、初步设计招标。目前正在推进水土保持方案编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有91人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入98,078,072.72元，其中：一般公共预算7,967,710.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入90,110,362.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年19,998,900.00元对比增加78,079,172.72元，增长390.42%，主要原因分析本年度新增事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,967,710.72元，其中:本年收入7,967,710.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,967,710.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年9,988,900.00元对比减少2,021,189.28元，下降20.23%，主要原因分析本年度减少隔离点运维等项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出98,078,072.72元。财政拨款安排支出98,078,072.72元，其中：基本支出7,783,906.72元，与上年9,157,100.00元对比减少1,373,193.28元，下降15%，主要原因分析2024年在职人员月绩效工资减少；项目支出183,804.00元，与上年831,800.00元对比减少647,996.00元，下降77.90%，主要原因分析减少新冠工作人员补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）531,553.44元（其中：基本支出531,553.44元，项目支出0元），主要用于发放退休人员2024年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支；

3.2100202(卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院）96,665,785.20元（其中：基本支出6,543,023.20元，项目支出12,400.00元、事业支出90,110,362.00元），主要用于2024年在职人员的工资性支出、党组织工作经费开支；

4.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）71,404.00元（其中：基本支出0元，项目支出71,404.00元），主要用于盈燚集中隔离医学观察场所日常运维开支；

5.2100499（卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于严重精神障碍患者3级以上患者监护人以奖代补开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）639,237.96元（其中：基本支出639,237.96元，项目支出0元），主要用于缴纳职工基本医疗保险费开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）61,692.12元（其中：基本支出61,692.12元，项目支出0元），主要用于缴纳职工生育保险费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,243,953.28元（其中：基本支出7,243,953.28元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,046,800.00元（其中：基本支出3,046,800.00元，项目支出0元），主要用于发放2024年在职职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）403,132.80元（其中：基本支出403,132.80元，项目支出0元），主要用于发放2024年在职职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）253,900.00元（其中：基本支出253,900.00元，项目支出0元），主要用于发放2024年在职职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）2,839,190.40元（其中：基本支出2,839,190.40元，项目支出0元），主要用于发放2024年在职职工绩效工资开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）639,237.96元（其中：基本支出639,237.96元，项目支出0元），主要用于缴纳2024年职工基本医疗保险费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）61,692.12元（其中：基本支出61,692.12元，项目支出0元），主要用于缴纳2024年职工生育保险开支。

2.302（商品和服务支出）48,400.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出12,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）48,400.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出12,400.00元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动开支，党组织工作经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）675,357.44元（其中：基本支出503,953.44元，项目支出171,404.00元），具体为：

（1）30302（退休费）495,553.44元（其中：基本支出495,553.44元，项目支出0元），主要用于发放退休人员2024年工资开支；

（2）30305（生活补助）179,804.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出171,404.00元），主要用于严重精神障碍患者救治，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、3级以上患者监护人以奖代补开支、离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县中医院2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县中医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县中医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9,380,000.00元，其中：政府采购货物预算9,380,000.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县中医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县中医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县中医院2024年公务接待费预算为0元，较上年0元对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县中医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县中医院2024年机关运行经费安排0元，较上年0元对比持平，主要原因分析本单位属于差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县中医院资产总额124,529,297.03元，其中，流动资产31,975,041.00元，固定资产净值64,846,450.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,487,989.02元，无形资产净值10,219,816.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,186,346.17元，其中固定资产增加12,063,860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300536100300111

  [附件: 盈江县中医院2024年部门预算公开表20240229024121769]