盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开

盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规规章政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局（本级）应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，盈江县卫生健康局（本级）全力做好以下重点工作：持续强化党建引领，筑牢公共卫生安全屏障，持续提升医疗服务能力，持续深化公立医院改革，加快推进中医（民族医）药传承创新发展，持续增进群众健康福祉，持续推进“健康盈江”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,193,896.43元，其中：一般公共预算9,193,896.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,525,900.00元对比减少2,332,003.57元，下降20.23%，主要原因是人员减少，工资、基本养老保险缴费及住房公积金减少；新冠肺炎疫苗接种点电脑购置工作经费及自用隔离酒店经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,193,896.43元，其中:本年收入9,193,896.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,193,896.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,425,900.00元对比减少2,232,003.57元，下降19.53%，主要原因是人员减少，工资、基本养老保险缴费及住房公积金减少；新冠肺炎疫苗接种点电脑购置工作经费及自用隔离酒店经费减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,193,896.43元。财政拨款安排支出9,193,896.43元，其中：基本支出5,150,461.43元，与上年6,055,700.00元对比905,238.57元，主要原因是人员减少，工资、基本养老保险缴费及住房公积金减少等；项目支出4,043,435.00元，与上年5,370,200.00元对比1,326,765.00元，主要原因是减少新冠肺炎疫苗接种点电脑购置工作经费及自用隔离酒店经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）离退休干部党组织书记工作补贴3,600.00元，离退休干部党组织副书记、委员工作补贴4,800.00元等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）27,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）机关单位退休人员必要的活动开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）468,497.28元（其中：基本支出468,497.28元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）机关在职人员单位基本养老保险缴费开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）9,281.33元（其中：基本支出9,281.33元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）机关事业及工勤人员2024年失业保险缴费开支；

5.2100101（卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行）2,371,733.44元（其中：基本支出2,367,533.44元，项目支出4,200.00元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）机关行政人员工资2,020,924.00元，保运转公用经费99,000.00元，行政人员公务交通补贴190,800.00元，工会经费56,809.44元，盈江县卫生健康局（本级）机关事业单位党组织工作经费4,200.00元等开支；

6.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）1,761,243.16元（其中：基本支出1,761,243.16元，项目支出0元），主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员727,657.00元，15名防艾临工工资378,000.00元，保运转公用经费50,400.00元，基层医疗卫生机构工会经费605,186.16元等开支；

7.2100399（卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出）400,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出400,000.00元），主要用于卫健系统专项经费开支200,000.00元，卫生健康人才队伍发展三十条措施补助资金200,000.00元等开支；

8.2100409（卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务）705,193.00元（其中：基本支出0元，项目支出705,193.00元），主要用于防治艾滋病专项工作，爱国卫生专项工作，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助等开支；

9.2100499（卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于盈江县创建国家卫生县城工作经费开支；

10.2100717（卫生健康支出—计划生育服务—计划生育服务）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于出生缺陷干预工作经费开支；

11.2100799（卫生健康支出—计划生育服务—其他计划生育事务支出）524,642.00元（其中：基本支出0元，项目支出524,642.00元），主要用于卫健村级计生宣传员解聘补偿补助资金191,040.00元，特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、独生子女奖学金、计划生育系列保险城乡居民医疗保险计生家庭助缴经费333,602.00元等开支；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）201,064.44元（其中：基本支出201,064.44元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）机关人员基本医疗保险缴费开支；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）127,579.78元（其中：基本支出127,579.78元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）人员工伤保险、生育保险等开支；

14.2101601（卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务）153,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出153,600.00元），主要用于盈江县老年人意外伤害保险开支；

15.2109999（卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出）2,002,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,002,800.00元），主要用于生育支持项目县级补助开支；

16.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）182,862.00元（其中：基本支出182,862.00元，项目支出0元），主要用于盈江县卫生健康局（本级）在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,115,865.83元（其中：基本支出4,115,865.83元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,186,908.00元（其中：基本支出1,186,908.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员基本工资开支;

（2）30102（津贴补贴）1,181,424.00元（其中：基本支出1,181,424.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）71,212.00元（其中：基本支出71,212.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）309,037.00元（其中：基本支出309,037.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）468,497.28元（其中：基本支出468,497.28元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）201,064.44元，（其中：基本支出201,064.44元，项目支出0元），主要用于卫生健康局职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）136,861.11元，（其中：基本支出136,861.11元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）182,862.00元，（其中：基本支出182,862.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局人员住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）378,000.00元（其中：基本支出378,000.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局防艾临聘人员其他工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）1,621,395.60元（其中：基本支出1,026,195.60元，项目支出595,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）104,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出80,000.00元），主要用于卫生健康局办公经费开支；

（2）30205（水费）9,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,000.00元），主要用于卫生健康局水费开支；

（3）30206（电费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局电费开支；

（4）30207（邮电费）146,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出116,000.00元），主要用于卫生健康局邮电费开支；

（5）30211（差旅费）170,200.00元（其中：基本支出58,000.00元，项目支出112,200.00元），主要用于卫生健康局差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元），主要用于卫生健康局维修费开支；

（7）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于卫生健康局培训费开支；

（8）30217（公务接待费）16,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出13,000.00元），主要用于卫生健康局接待费开支；

（9）30218（专用材料费）150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元），主要用于卫生健康局专用材料费开支；

（10）30228（工会经费）712,395.60元（其中：基本支出712,395.60元，项目支出0元），主要用于卫生健康局工会经费开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于卫生健康局公务用车运行维护费开支；

（12）30239（其他交通费用）190,800.00元（其中：基本支出190,800.00元，项目支出0元），主要用于卫生健康局其他交通费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）3,336,635.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出3,328,235.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,511,295.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出1,502,895.00元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记工作补贴及防治艾滋病项目等开支；

（2）30307（医疗费补助）31,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出31,600.00元），主要用于生育支持项目县级补助资金等开支；

（3）30309（奖励金）1,793,740.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,793,740.00元），主要用于盈江县2024年生育支持项目县级补助、独生子女奖学金补助等开支；

4.310（资本性支出）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），主要用于卫生健康系统基础设施建设开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县卫生健康局（本级）2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县卫生健康局（本级）本级2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卫生健康局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额81,600.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算71,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191,500.00元，较上年198,900.00元减少7,400.00元，下降3.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为36,500.00元，较上年38,900.00元减少2,400.00元，下降6.17%，国内公务接待批次为35次，共计接待486人次。

公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年160,000.00元减少5,000.00元，下降3.13%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年160,000.00元减少5,000.00元，下降3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排1,026,195.60元，与上年881,700.00元对比增加144,495.60元，增长16.39%，主要原因是基层医疗卫生机构基层工会经费预算增加等。

机关运行经费主要用于办公费24,000.00元、电费8,000.00元、邮电费30,000.00元、差旅费58,000.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费712,395.60元、其他交通费用公务交通补贴190,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县卫生健康局（本级）资产总额3,800,360.49元，其中，流动资产939,581.26元，固定资产2,689,206.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171,573.06元，其他资产0元。与上年4,093,992.08元相比，本年资产总额减少293,631.59元，其中固定资产减少287,461.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 盈江县卫生健康局（本级）2024年部门预算表]