盈江县中医院2023年度部门决算

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盈江县中医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院始建于1992年，是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积18亩，建筑面积15037平方米，业务用房面积12827平方米。医院床位编制100张，实际开放病床286张，门诊观察床18张。担负全县32万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训及业务指导工作和全县公共卫生服务工作中的中医药健康管理服务和严重精神障碍患者管理服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实全面从严治党要求，加强党建及党风廉政建设。

切实加强党对医院的领导，健全现代医院管理制度，把医院党建工作与业务工作紧密融合；紧紧围绕卫生强县和实现“遏制违法犯罪，减少严重违纪，降低不良投诉，提高群众满意度”的目标，坚持反腐倡廉建设方针和工作要求，进一步完善党风廉政建设和行风建设长效机制，强化内审监督手段，重点做好三重一大保廉工作，努力建设患者放心、人民满意的中医医院。

2.贯彻落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”工作。

3.加快推进医院整体搬迁建设项目。

4.加强医院的信息化建设、完善医院信息系统及网络基础设施，改善医院的就医环境，保障医疗质量，控制医疗费用，提高服务和管理水平，推进医院信息系统的互联互通和数据共享。

5.中医皮肤科建设工作。

6.完成民族医学科傣医学门诊建设。

7.充分发挥中医药治未病优势，强化治未病科建设。

8.完善精神卫生医疗服务体系建设

9.强化医院五官科建设

10.标准化临床技能中心建设

11.等级医院复审迎检工作。

12.提升医院诊疗设备配置水平。

13.强化医院的质控体系建设，狠抓核心制度的落实，提高医疗质量，防范医疗风险。

14.充分发挥中医药特色优势，打造特色突出、疗效明显、群众满意的中医医院。

15.强化制度及内涵建设，完善内部管理，夯实发展基础，进一步提升服务能力与质量。

16.抓队伍，强专科，建机制，打造医院优势品牌。

17.完善县域医共体建设，强化区域合作，提升县域综合医疗技术服务能力。

18.贯彻落实中央、省州县乡村振兴工作战略部署和要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好全县健康扶贫大病救治工作。

19.深入推进优质护理服务工作，充分发挥中医护理工作特色优势，提高中医药综合服务能力。

20.深入推进禁毒工作，巩固提升毒品治理成效，坚决消除毒品隐患，全力构建和谐社会。

21.强化平安医院建设，构建和谐就医环境。

22.强化医院文化建设，塑造医院品牌形象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：风湿病科、针灸科、骨伤科、老年病科、脾胃病科、妇产科、外科、急诊科、口腔科、血液透析室、肾病科、麻醉科、治未病科、皮肤科、精神科、中医护理门诊、超声科、检验科、放射科、药剂科、党办、院办、医务科、科教科、质控办、护理部、财务科、总务后勤科、服务随访办、医学装备部、信息科、感控办、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县中医院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县中医院2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员171人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2023年度收入合计9254.28万元。其中：财政拨款收入824.99万元，占总收入的8.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入8269.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的89.36%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入159.64万元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计增加1301.14万元，增长16.36%，主要原因是财政新冠肺炎疫情防控补助项目拨款收入增加、医疗收入增加。其中：财政拨款收入增加79.89万元，增长10.72%，主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加1118.95万元，增长15.65%，主要原因是门诊住院人次增加，医疗收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加102.30万元，增长178.41%，主要原因是本年度新增债务预算收入、学校转入实习带教费、职工违约赔偿款。

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2023年度支出合计9363.42万元。其中：基本支出8389.53万元，占总支出的89.60%；项目支出973.90万元，占总支出的10.40%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1689.20万元，增长22.01%。其中：基本支出增加1266.97万元，增长17.79%，主要原因是本年度新增职工，工资福利支出增加、药品及卫生材料支出增加；项目支出增加422.24万元，增长76.54%，主要原因是本年度购置设备等资本性支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县中医院单位机构正常运转的日常支出8389.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3775.44万元，占基本支出的45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4614.09万元，占基本支出的55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县中医院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江县中医院业务收入资本性支出566.30万元。用于支付房屋改造119.67万元；购置电脑打印机、血透机、生物反馈仪等设备333.44万元；购置无形资产、征地补偿款等113.19万元。

2.盈江县中医院整体搬迁建设项目15.41万元。用于支付专债发行费15.41万元。

3.盈江县中医院新冠肺炎疫情防控防治项目349.89万元。用于购买盈燚集中隔离医学观察场所物资采购43万元、一脱二脱间改造35.84万元、隔离人员餐费130.65万元，抗疫中药采购30万元，重症病区改造（ICU扩容）50万元，发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助60.40万元。

4.医疗服务与保障能力提升项目42.30万元。用于购置治未病科设备10万元，中医助理规培学员生活补助、教学津贴、基地补助等32.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院2023年度一般公共预算财政拨款支出824.99万元,占本年支出合计的8.81%。与上年相比增加79.89万元，增长10.72%,主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出39.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于发放退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出785.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%。主要用于在编职工工资福利支出，购买疫情防控物资、抗疫中药、隔离人员餐费等，购买医疗设备，卫生健康人才培养等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出0.00万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县中医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医院2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县中医院资产总额12452.93万元，其中，流动资产3197.50万元，固定资产6484.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1748.80万元，无形资产1021.98万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加718.63万元，其中固定资产增加693.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100301111

 [附件: 盈江县中医院2023年度部门决算公开表20241011034031952] 

 [附件: 盈江县中医院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011034031952] 

 [附件: 盈江县中医院2023年度国有资产使用情况表20241011034031952]