盈江县昔马镇卫生院2023年度部门决算

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盈江县昔马镇卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.家庭医生签约工作

昔马镇家庭医生签约工作始于2017年06月，工作开展基本顺利，昔马总人口为：14036人，常住人口：6068人。到12月份为止，建档立卡户入户随访全部结束，共计签约3367人。

2.健康扶贫工作

2023年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合旧城镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，目前昔马镇辖区内建档立卡户536户，人数：2241人。

3.基本公共卫生工作情况

（1）居民健康档案：辖区人口（常住人口）6068人，电子建档9792份，电子建档率161.37%，第三方电子档案6855份。

（2）老年人管理：65岁以上老年人建档1102人，健康管理521人，体检521人次，健康管理率47.28%。

（3）健康教育：开展健康知识讲座12期，健康咨询10期，宣传栏12期。

（4）孕产妇管理：孕产妇管理56人，孕产妇规范管理51人，早孕检测率91.07%，系统管理率91.07%，产后访视100%，

（5）婚前体检：婚前体检6人。

（6）0-6岁儿童管理：0-6岁儿童人数655人，0-6岁儿童管理人数635人，健康管理率96.95%，0-3岁以下儿童人数151人，0-3岁以下儿童系统管理人数150人，系统管理率99.34%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率96.95%。

（7）预防接种：七岁以下儿童建卡率达99%以上；国家免疫规划疫苗接种2073剂次，国家非免疫规划疫苗接种397剂次，紧急使用疫苗978剂次（新冠灭活接种46剂次，新冠腺病毒疫苗接种2剂次，新冠CHO细胞疫苗接种930剂次）。

（8）高血压、糖尿病管理：高血压管理450人，糖尿病管理131人。

（9）肺结核管理：肺结核管理7人。

（10）卫生监督协管工作：公共卫生巡查户次数88次，医疗机构巡查户次数21次，学校卫生巡查户次数17次。出动卫生监督协管人员2人次，制作卫生监督意见书60余份，非法行医1次。

（11）重症精神病患者管理：管理人数62人，管理率达91.53%，规范管理人数50人，规范管理率80.65%，面访率75.38%，服药率达81.54%，规律服药率69.23%。

（12）传染病报告和处理服务工作

2023年卫生院对村卫生室传染病登记、诊断、上报、督导24次，对昔马镇中，小学传染病防控工作指导5次，发放各类传染病防治宣传单2100份，召开乡村医生工作会议8次。参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；积极配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病人进行治疗管理。

（13）抗病毒工作

社区吸毒人员检测5人，外来务工人员检测120人，外出返乡人员检测122人，留守人员检测80人，校外青少年人员检测60人，老年人检测760人，各类人群检测完成率100%，PITC完成5465人次。累计存活126人，在治119人，未治疗7人，脱失1人，在治比例94.44%，病载检测率84.62%，治疗成功率100%。

（14）中医药健康指导工作

开展了以中医药健康指导适宜技术的推广培训，培训了乡村医生及本院医务人员19名，用健康教育宣传栏，大力宣传中医药在慢性病的预防，治疗中的重要作用，并对辖区内0-3岁儿童，65岁以上老年人开展中医药健康指导工作。

4、党风廉政建设，扎实推进党史学习教育

一是围绕疫情防控和年度工作要点，从支部堡垒作用、模范作用、组织生活、会议制度、交纳党费、党的纪律七个方面进行评估，强化支部工作落到实处。二是扎实推进党史学习教育。积极参与围绕“永远跟党走·奋进新征程”等主题活动，引导全院职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发职工的爱党爱国之情。

5、药品管理工作

在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经购药领导小组通过并有单位负责人签字后购进药品，药品购进后认真填写购进记录，药房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购，药品全部执行零差率销售，积极推广使用国家谈判药品。

6、巩固脱贫攻坚成效，助力乡村振兴

在做好疫情防控工作的同时，医院紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字方针，扎实推进乡村振兴工作。

为国守门，为民尽责。一是设立疫情防控卡点，覆盖所有村民小组。多次到现场对守卡人员进行专业防护培训，发放口罩、酒精、体温枪等防控物资。二是积极动员群众参与疫情防控工作，有钱出钱，有力出力，织牢织密基层疫情防控网。

改善办公环境，凝聚班子力量。我院截至2023年共集中组织开展卫生环境整治活动8次，疏通沟渠6次，清理垃圾1余吨。

7、业务知识学习安排

在上级领导关心及医共体的带领下，我院不断地得到医疗质量服务质量的提升与改进，在临床业务发展过程中深刻领悟到要提高医疗服务质量必须提高临床医护人员的专业技术能力。

业务知识学习开展情况：选派尹常娇到盈江县人民医院放射科进修学习（2023年7月5日至2023年10月5日）；选派董祖凤到盈江县卫生健康局学习（2023年11月1日至2024年1月31日）。

8、普法工作

截至12月份开展了三次宪法知识学习。共计47人参加。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、产科、儿科、急诊科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县昔马镇卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马镇卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马镇卫生院2023年度收入合计585.88万元。其中：财政拨款收入343.48万元，占总收入的58.63%；上级补助收入0.00万元；事业收入214.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.61%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入27.91万元，占总收入的4.76%。与上年相比，收入合计增加78.24万元，增长15.41%。其中：财政拨款收入增加89.62万元，增长35.30%，主要原因是本年医疗服务能力提升补助资金增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少38.65万元，下降15.27%，主要原因是门诊、住院医疗收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加27.27万元，增长4260.94%，主要原因是本年县医保拨入医保结余留用资金以及收到盈江县中医院拨房屋改造缺口资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马镇卫生院2023年度支出合计574.18万元。其中：基本支出488.05万元，占总支出的85.00%；项目支出86.13万元，占总支出的15.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加99.74万元，增长21.02%，主要原因是本年职工工资福利支出、死亡抚恤金支出、设备购置支出增加。其中：基本支出增加38.47万元，增长8.56%，主要原因是本年职工工资福利支出、死亡抚恤金支出增加；项目支出增加61.26万元，增长246.32%，主要原因是本年用于购买医疗设备的能力提升补助资金支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县昔马镇卫生院机构正常运转的日常支出488.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.70万元，占基本支出的59.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.35万元，占基本支出的40.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县昔马镇卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出25.66元，主要用于支付乡村医生公卫补助、公卫临工工资及公卫专用材料款。2023年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；

2.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出0.87万元，主要用于兑付参与新冠病毒感染过渡期防疫工作医务人员的临时性工作补助。切实加强了对一线医务人员的保护、关心、爱护，激励他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康、心无旁骛投入战胜疫情斗争。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出59.60万元，主要用于采购数字化X线摄影系统（DR）一套。项目实施后，通过设备采购，进一步完善了基层医疗卫生机构服务体系，达到了服务能力基本标准。医务人员能够依据设备检测及时准确做出诊断，为患者的抢救、诊断、治疗争取更多时间，从而提高了医疗服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出343.48万元,占本年支出合计的59.82%。与上年相比增加89.62万元，增长35.30%，主要原因是人员工资福利支出、医疗设备购置支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出44.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于兑付退休人员死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出288.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本药物制度支出、基本公共卫生服务支出、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出及能力提升资金设备购置支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县昔马镇卫生院资产总额599.82万元，其中，流动资产174.60万元，固定资产401.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6.00万元，无形资产5.76万元（净值），其他资产11.81万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.54万元，其中固定资产增加56.29万元、流动资产减少18.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101101111

[附件: 盈江县昔马镇卫生院2023年度部门决算公开表20241011032602017] 

[附件: 盈江县昔马镇卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011032602017]  

[附件: 盈江县昔马镇卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011032602017]