盈江县人民医院2023年度部门决算

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盈江县人民医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.承担县域内城镇职工和居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3.开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5.协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6.负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

7.承办县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为最大限度减少疫情对人民群众正常就医的影响，医院及时采取有效措施积极应对，全院干部职工团结一致，迎难而上，全力以赴做好疫情救治工作。新型冠状病毒感染“乙类乙管”过渡期间，全院共接诊门急诊患者182019人次，救治住院患者9527人次。

2.坚持把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想和行动统一到党中央关于卫生健康工作决策部署上来。严格执行党委领导下的院长负责制，充分发挥党把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，保证医院公益性，确保医院改革发展方向正确。

3.牢牢抓住“人才是第一要素”这一关键，系统推进“科技强院、人才兴院”的办院方针，把人才培养作为医院首要核心竞争力和发展战略加以实施。

4.聚焦医疗质量和安全，推动15个医院质量管理委员会实体化运作，落实医疗服务可靠性和有效性。一是实行清单化管理。二是压实责任，聚焦问题整改。三是以急诊急救“五大中心”建设为抓手，建立健全急诊急救网络，修订完善诊疗制度、工作流程，形成常态化医疗质量管理机制，推动医务人员诊疗行为规范化、科学化，确保危急重症患者得到及时救治，促进医院危急重症救治能力稳步提升。

5.抓内部控制，确保医保资金安全合理使用。一是加强药品耗材采购和医保资金管理，控制医疗费用不合理增长。二是对非集采试剂、耗材实行议价供货。三是加强收费行为监管。严格按照有关规定，执行药品、耗材、医疗服务目录，杜绝将超出医保报销范围的药品、耗材、医疗服务项目纳入医保报销。同时，加强自费结算的自检自查，切实维护参保人员权益。

6.抓就医“三长一短”，改善群众就医体验。一是加大专科门诊开设力度。二是加强导诊服务。增加导诊服务人员，清晰引导患者挂号、交费、取药，及时分流，减少排队时间。三是加强信息化建设。开通医保移动支付、微信扫码支付，减少窗口交费量，节省患者交费时间。四是合理安排值班，增加门诊收费窗口，提升门诊收费服务能力。五是加强投诉管理。服务随访办每周打开意见箱，统计意见建议及投诉，交院党委组织研究，部署落实整改，专职科室负责调查回复，做到事事有回音，件件有落实，推动医疗服务持续改进。六是强化早期干预，防范医疗纠纷。

7.抓绩效分配，调动医务人员积极性。将进修学习作为绩效分配、职称评聘和编外职工工资调整的重要因素，在全院营造“医院要我去进修”变为“我要去进修”的学习氛围，促进新技术、新项目蓬勃发展，快速补齐医疗服务短板弱项。

8.抓医共体建设，推动城乡医疗服务同质化。一是医共体质量管理委员会共派出320余人次，每季度组织工作专班深入基层督导，推动医共体内医疗服务同质化。二是与医共体成员单位签订双向转诊协议，建立上下级医疗机构间的转诊绿色通道，为双向转诊患者提供一站式服务。2023年上转2314人次、下转62人次。

9.聚焦防止返贫，助力乡村振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针的总要求，认真贯彻落实中央、省、州、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的各项决策部署，积极作为、真抓实干。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置49个内设机构，包括：行政办公室、医务科、护理部、财务科、医学工程科、信息科、总务科、项目办、党委办公室、工会、医保科、感控办、质控办、纪委办、健康体检科、消毒供应科、门诊服务部、120急救站、药剂科、抗病毒治疗指导中心、医学影像科、病理科、医学检验科、超声科、神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、感染科、急诊医学科、中医科、疼痛科、康复科、麻醉科、重症医学科、老年医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县人民医院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2023年末实有人员编制271人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制271人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员256人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。

年末其他人员504人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2023年度收入合计30230.97万元。其中：财政拨款收入2126.12万元，占总收入的7.03%；上级补助收入0.00万元；事业收入22561.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的74.63%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5542.96万元，占总收入的18.34%。与上年相比，收入合计增加5774.34万元，增长23.61%。其中：财政拨款收入增加427.50万元，增长25.17%,主要原因是本年新增双能力提升项目资金及新冠病毒感染过渡期医务人员补助；上级补助收入与上年一致；事业收入增加53.74万元，增长0.24%，主要原因是住院人数增加，住院收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加5293.11万元，增长2118.52%，主要原因是本年新增债务预算收入。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2023年度支出合计29749.06万元。其中：基本支出26854.52万元，占总支出的90.27%；项目支出2894.54万元，占总支出的9.73%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加6223.56万元，增长26.45%。其中：基本支出增加4780.61万元，增长21.66%，主要原因是本年职工增加，绩效工资等工资福利，债务还本支出增加、卫生材料费及药品费增加；项目支出增加1442.95万元，增长99.40%，主要原因是本年外科综合楼建设项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县人民医院机构正常运转的日常支出26854.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11103.81万元，占基本支出的41.35%；办公费、印刷费、水电费、专用材料费等公用经费15750.71万元，占基本支出的58.65%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2894.54万元。其中：基本建设类项目支出104.86万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.盈江县人民医院建设项目支出20万元，用于支付外科综合楼建设项目工程款。

2.盈江县人民医院救治能力提升项目支出84.86万元，用于改造重症监护区（ICU）病房和购置无创呼吸、离子空气消毒机等医疗设备。

3.新冠感染疫情防控项目支出730.22万元，用于采购一次性防护服、一次性手套、口罩等防护物资9.55万元，采购新冠核酸检测试剂耗材42.38万元；购置吸痰仪、心电监护仪、除颤仪、经鼻高流量氧气治疗仪等ICU扩容所需设备100万元；支付双提升改造项目款401万元；兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助177.29万元。

4.盈江县人民医院业务收入资本性支出2059.46万元，其中：用于支付外科综合楼建设项目工程款1587.26万元、支付盈江县人民医院PCR建设项目工程款0.8万元、付液氧站建设项目34.90万元、付住院部ICU、门诊三楼PCR实验室改造监理费2万元；购置电脑、打印机、柜子等一批办公设备44.97万元；支付全自动凝血分析仪、全自动清洗消毒器、16排CT、发电机等一批专用设备款382.33万元；付出入口门禁收费系统（道闸）款4.8万元；购戴尔服务器、冰箱等其他资本性支出2.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2126.12万元，占本年支出合计的7.15%。与上年相比增加427.50万元，增长25.17%,主要原因是本年新增双能力提升项目资金及新冠病毒感染过渡期医务人员补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出142.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于离休人员工资福利支出17.87万元、退休人员一次性丧葬抚恤费79.58万元及退休人员建房补助费45.14万元；

9.卫生健康（类）支出1983.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于在编职工工资福利支出932.25万元；职工医疗保险缴费支出216.21万元；采购一次性防护服、一次性手套、口罩等防护物资9.55万元，采购新冠核酸检测试剂耗材42.38万元；支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助177.29万元；支付外科综合楼建设项目工程款20万元；用于改造重症监护区（ICU）病房和购置无创呼吸、离子空气消毒机等医疗设备84.86万；购置吸痰仪、心电监护仪、除颤仪、经鼻高流量氧气治疗仪等ICU扩容所需设备100万元；支付双提升改造项目款401万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出0.00万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县人民医院资产总额50276.08万元，其中，流动资产22149.33万元，固定资产13474.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13940.62万元，无形资产264.72万元（净值），其他资产446.6万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3937.62万元，其中固定资产减少1844.84万元、在建工程增加4590.17万元。处置房屋建筑物78.80平方米，账面原值15万元；处置车辆1辆，账面原值57.31万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100101111

[附件: 盈江县人民医院2023年度部门决算公开表20241011035559297] 

[附件: 盈江县人民医院2023年度国有资产使用情况表20241011035559297] 

[附件: 盈江县人民医院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011035559297]