盈江县妇幼保健院2023年度部门决算

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盈江县妇幼保健院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实党风廉政建设责任制

（1）以党的领导为统领，健全管理体系

医院领导班子始终把党风廉政建设作为首要政治任务。建立了党委统一领导、党政齐抓共管、科室各负其责、依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制，切实履行党组织书记“第一责任人”责任，严格落实班子成员“一岗双责”主体责任，各班子成员齐抓共管，严格落实党风廉政建设主体责任。召开专题会议研究党风廉政建设工作，及时传达学习党风廉政建设和作风建设等方面的政策、文件及规定。结合医院实际，及时有效解决在开展党风廉政建设工作中遇到的实际问题，全面部署党风廉政建设工作。

（2）以队伍建设为基础，严格落实“第一议题”制度

积极发挥医院领导班子的龙头作用，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，作为院一二级班子会议、支部“三会一课”、周学例会的第一议题，以“关键少数”带动“绝大多数”，扎实推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，使我院党员干部强化理论之基、筑牢思想之本。

（3）以科室建设为抓手，抓好党风廉政建设

强化各科室廉洁自律的主体责任，实行党风廉政建设责任分解、谈心谈话和年度考评等制度，签订党风廉政建设承诺书，切实解决党风廉政建设工作开展不平衡、落实力度逐渐递减的问题。对院内社会评价不高、反映问题较集中的科室，用足用好批评和自我批评这一武器，建立经常性的提醒和批评制度，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

（4）以政策法规学习为重点，规范诊疗行为

把职业道德与行业规范、服务规范和学习《中国共产党纪律处分条例》《医务人员道德规范》和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等结合起来，同时与党史学习教育结合起来，规范医务人员执业行为，提升医疗服务质量和服务水平。

（5）以制度建设为根本，建立风险防控新机制

始终把加强党风廉政建设作为各项工作的切入点，加强领导班子自身建设，坚持从制度着手。严格执行“三重一大”事项讨论决定制度，防止决策失误、权力失控和行为失范。加强对基建、人事、财务、药品、耗材、设备、物资采购、招投标的监督，坚决遏制失职渎职行为。

（6）以典型案例为警示，保持反腐倡廉高压态势

深刻领会中央和省委、州委、县委关于党风廉政建设和反腐败斗争的新要求，认真落实完善党风廉政建设，加强反腐败体制创新的各项措施。组织全院干部职工观看《感染贪腐“病毒”的院长》等系列警示教育片，引导党员干部在廉洁自律等方面发挥表率和带头作用，使党员干部职工做到公私分明、克己奉公、严格自律，使医务人员增强法制观念，依法执业、廉洁行医。同时，深刻吸取发生在身边的严重违法违纪案件的沉痛教训，自觉引以为戒，切实以案警示、以案促改，不断加强医院领导班子自身建设，加强对敏感岗位和重点环节的督查，加大惩戒问责力度，以零容忍态度杜绝发生医疗卫生行风案件。

（7）以监督执纪为实效，促进权力规范运行

不断加强医院领导班子自身建设，加强对敏感岗位和重点环节的督查，加大惩戒问责力度，以零容忍态度查处医疗卫生行风案件，在院内各科室张贴收受红包、回扣举报电话，坚决抵制医疗腐败行为和不正之风。全院党员干部职工政治站位进一步提高，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，努力塑造了风清气正的行业新形象。

2.人才队伍建设

（1）2023年度选派医务人员进修学习21人（其中：医技12人，护理9人），参加住院医师规范化培训1人。

（2）招聘使用临床医学岗位专业技术人员2人，中医岗位专业技术人员1人，护理人员4人，医技岗位专业技术人员4人、其他人员1人；2023年校园选优招聘紧缺专业技术人才，招聘使用编制内临床医学专业技术人员1人。

（3）职称评聘，2023年共计有11位医技人员职称晋升或职级晋升。其中，晋升副主任医师1人，晋升主治医师2人，职级晋升8人。

（4）年内围绕国家相关法律法规、医院规章制度及流程、专业技能知识等组织开展院内知识讲座36次，共培训2520人次。

3.行风建设和“平安医院”建设情况

贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及配套文件，强化宣传教育，严肃查处行业不正之风。同时，健全“三调解一保险”医疗纠纷处理制度及保障机制，设置警务室，推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。2023年医疗纠纷调解委员会共受理医患纠纷5起，已结案1起，未结案4起；投诉办公室收到来电投诉4起、来访投诉5起、主管部门转办2起、网络舆情预警1起，均已成功处置。

4.安全生产工作开展情况

（1）安全生产维系群众生命财产安全，院领导高度重视安全工作，及时更新安全生产工作领导小组成员名单，并多次召开安全生产专题会议，明确工作职责，形成了齐抓共管的局面。

（2）年内组织开展了8次全院大排查，认真查找安全漏洞和火灾隐患，重点对疏散通道疏散标志、压力容器、特种设备、配电房、氧气存在点、医疗废物存放点、医院家属区建设工地、受限空间安全作业等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，重点部位做到定人、定责、定措施，保障群众生命财产安全；

（3）后勤总务科增加夜班值班值守人员，配合安保人员，24小时轮流开展全院区巡查，发现安全隐患及时处理；

（4）及时更新了《应急预案》手册，进一步完善了诊疗流程和应急疏散流程，组织应急演练培训和实操3次，并对13名新进员工及时开展安全生产知识培训及灭火器使用实操，有效提高了整体队伍的应急反应能力和处理水平。

5.妇幼公共卫生工作

（1）0-6岁儿童健康管理工作开展情况

    0-6岁儿童健康管理，共为22630名0-6岁儿童提供了健康管理服务，0-6岁儿童健康管理率达94.28%；儿童眼保健和视力检查了22630人，检查覆盖率为94.28%；6岁儿童视力检查5200人，6岁儿童视力不良检出355人，检出率为6.83%。0-6岁儿童孤独症筛查；新生儿疾病筛查，共为 2607名新生儿免费提供新生儿遗传代谢性疾病筛查，筛查率102.27%，为 2582名新生儿免费提供新生儿听力筛查，筛查率101.29%；高危儿管理情况，2023年共筛出管理低体重396人；5岁以下儿童死亡控制情况，5岁以下儿童死亡14人，死亡率为5.50‰；婴儿死亡9人，死亡率为3.54‰；新生儿死亡7人，死亡率为2.75‰；

（2）孕产妇管理

分娩结案孕产妇健康管理。2023年全县共管理分娩结案户籍产妇数为2528人 ；在管孕产妇情况，2023年1-12月管理结案的孕产妇（包括本地户籍与非本地户籍，妊娠结局包括终止妊娠、正常分娩）2794人。

（3）婚前医学检查及孕前优生健康检查

婚前医学检查，为2852人提供了婚前医学检查服务，其他县、市医院检查84人，婚检率为90.71％（指标90%）；孕前优生健康检查。广泛开展出生缺陷防治的宣传和健康教育，规范提供生育能力评估及科学备孕指导、妊娠风险提示等服务，提升育龄夫妇优生健康素养，控制和降低影响优生的风险因素。

（4）叶酸增补项目

进一步提高全县农村育龄妇女的叶酸服用率、知晓率，预防和减少神经管缺陷的发生。2023年计划为2108名农村育龄妇女免费发放叶酸，截至2023年12月31日共为全县2365人育龄妇女免费提供叶酸，任务完成率为112%。

（5）出生医学证明管理

盈江县2023年1-12月《出生医学证明》发放情况：申领数3000张，库存数954张，首次签发2612张，换发50张，补发102张，废证3张，空白证12张，废证率0.10%（指标＜1%）。

（6）避孕药具管理

2023年盈江县妇幼保健院在库药具管理情况：发放宫内节育器（T环、圆宫环）、注射避孕针（复方庚酸炔诺孕铜注射液）、男用避孕套、短效口服避孕药、紧急避孕药（左炔诺孕铜肠溶胶囊）、左炔诺孕酮雌醇（三相片）、壬苯醇醚栓、壬苯醇醚凝胶共8个种类计生药具。截至2023年12月31日盈江县辖区避孕药具发放乡级11446人次，县级650人次。

（7）地中海贫血防控工作

2023年1-12月完成地贫初筛共800对（孕产妇68对，婚检46对，孕前优生686对），血常规至少一方阳性326对，阳性率40.75%；血红蛋白分析双方阳性25对，基因检测25对，其中α地贫基因携带者5人，β地贫基因携带者24人，β地贫基因复合α地贫基因携带者14人，为同型地贫基因携带者夫妇12对，妊娠4对，产前诊断1例，胎儿未携带地贫基因，经遗传咨询，另3例可不做产前诊断。

（8）贫困地区儿童营养改善项目

2023年共计为6128名6-24月龄免费发放营养包，共发放营养包1131270袋，营养包发放率为96.17%，其中首次新增发放2152人，结案停发2590人；营养包有效服用率为95.28%。营养包发放前血红蛋白检测2152人，贫血301人，贫血率为13.98%；结案血红蛋白检测2590人，贫血112人，贫血率为4.32%，营养包在改善儿童贫血方面有明显作用。

（9）宫颈癌、乳腺癌两癌筛查工作

全县35-64岁妇女目标人群数19720人，完成10057人，覆盖率51%，乳腺彩超检查10057人，检出疾病：乳腺纤维瘤8人，乳腺导管内乳头状瘤1人，其他良性疾病2877人。病检14人：浸润性导管癌2人。

（10）消除“三病”母婴传播工作

艾滋病母婴传播率0%，达到＜2%的目标，先天梅毒报告发病率先天梅毒报告发病率38.78/10万活产（死产1人），未达到＜15/10 万的目标，HIV 感染孕产妇及所生婴儿母婴服药率100%（目标≥95%），梅毒感染孕产妇治疗率100% （目标≥95%），孕产妇孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率89.1% （目标≥85%），艾滋病暴露儿童早期诊断比例100%（目标≥ 98%），梅毒暴露新生儿非梅毒螺旋体抗原血。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：儿童保健院部、妇女保健院部、孕产保健部、医技辅助科室、职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县妇幼保健院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保健院2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员98人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2023年度收入合计4358.30万元。其中：财政拨款收入1434.41万元，占总收入的32.91%；上级补助收入0.00万元；事业收入2902.01万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.59%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入21.88万元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少353.95万元，下降7.51%，主要原因是门诊病人减少、“大地新芽”项目拨款减少，基本公共卫生服务项目资金、新冠病毒疫情防控资金减少。其中：财政拨款收入减少16.37万元，下降1.13%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金、新冠病毒疫情防控资金减少；上级补助收入与上年一致；事业收入减少359.01万元，下降11.01%，主要原因是门诊病人减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加21.42万元，增长4738.57%，主要原因是县医保拨入城乡居民医保结余留用资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2023年度支出合计4042.57万元。其中：基本支出3948.06万元，占总支出的97.66%；项目支出94.51万元，占总支出的2.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少518.58万元，下降11.37%，主要原因是“大地新芽”项目支出减少、基本公共卫生服务项目资金、新冠病毒疫情防控资金减少。其中：基本支出减少396.46万元，下降9.13%，主要原因是“大地新芽”项目支出减少；项目支出减少122.12万元，下降56.37%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金、新冠病毒疫情防控资金减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县妇幼保健院机构正常运转的日常支出3948.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2406.04万元，占基本支出的60.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1542.02万元，占基本支出的39.06%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务支出51.62万元，主要用于新生儿疾病筛查及基本公共卫生服务项目聘用人员劳务费；

2.重大公共卫生服务项目支出29.53万元，主要用于危急孕产妇抢救及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

3.突发公共卫生服务项目支出10万元，主要用于购买救护车及PCR试验室升级改造；

4.计划生育事务支出3.35万元，主要用于危急孕产妇抢救。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1434.41万元,占本年支出合计的35.48%。与上年相比减少16.37万元，下降1.13%,主要原因是基本公共卫生服务项目资金、新冠病毒疫情防控资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出253.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于原农场医院退休并入人员生活补助50.11万元，在职职工基本养老保险缴费支出128.76万元，在职转退休人员职业年金49.28万元，在职职工失业保险缴费支出5.63万元，抚恤金支出19.48万元；

9.卫生健康（类）支出1122.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于在职职工工资951.89万元，在职职工单位部分医疗保险费61.44万元，在职人员工伤保险8.26万元，水费0.57万元，电费3.19万元，邮电费1.64万元，差旅费1.11万元，专用材料费1.93万元，劳务费33.44万元，委托业务费27.18万元，生活补助21.96万元，其他交通工具购置（救护车）5.68万元，房屋建筑物网建（PCR试验室升级改造）4.32万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出58.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.87万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.87万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.87万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县妇幼保健院资产总额7697.32万元，其中，流动资产1256.76万元，固定资产6278.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产162.53万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168.53万元，其中固定资产减少284.65万元，货币资金增加336.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100401111

[附件: 盈江县妇幼保健院2023年度部门决算公开表20241011040028803] 

[附件: 盈江县妇幼保健院2023年度国有资产使用情况表20241011040028803]

[附件: 盈江县妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011040028803]