盈江县卡场镇中心卫生院2023年度部门决算

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盈江县卡场镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.药品采购及管理：我院严格执行药品网上集中采购制度，保证了采购药品的质量，2023年全年我院药品采购合计：71.31万元（其中：采购基药53.81万元，非基药采购13.26万元，备案采购4.24万元）。

2.孕产妇管理工作：我院严格按照孕产妇首诊负责制度等12 项工作制度进行管理，做到孕情早发现、早报告、早建册、早管理。截至12月，产妇数67人，活产数67人（双胎1），产后访视67人，产后访视率管理率100%；孕产妇早孕检测59人，早孕建册率88%；孕产妇系统管理人数58人，系统管理率以到达86.5%。

3.儿童管理工作：目前我镇7岁以下儿童840人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数788人，儿童健康管理率达93%，0-6岁儿童视力筛查788人，工作进度93%。3岁以下儿童296人，体检人数292，儿童健康管理率98.6%。新生儿访视67人，访视达率100%。

4.卫生监督管理：2023年巡查公共场所99户、巡查次数共222次，集中式供水和学校饮用水户共34户，巡查集中式共学校卫生共34次，发现非法行医5户，医疗机构共5家，巡查共55次。

5.中医馆工作的管理：截至12月底，我院共完成理疗、针灸、中频、拔罐、放血、蜡疗、穴位注射等病人约1020人次，门诊中医收入18236元，中医住院人次18人，中医住院收入40353元。

6.基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案工作

2023年辖区内政府统计人口数为9937人，卫生院建立居民电子档案共8843份，电子建档率为88.99%，其中普通居民建档6214份、孕产妇建档126份、0-6岁儿童建档867份、65岁及以上老年人建档632人、高血压建档831人、糖尿病建档104份、严重精神障碍疾病建档48份、结核建档21份。

（2）老年人健康管理工作

2023年辖区内建立健康档案的65岁及以上的老年人人数为632人，接受健康体检人数448人，体检率为70.88%，并对发现异常老年人开展健康干预,对发现已确诊的高血压和糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理。

（3）高血压、糖尿病健康管理工作

2023年卫生院高血压建档831人，其中规范管理715人，规范管理率为86.04%，健康体检471人，健康体检率为56.67%，随访2998次，转诊924次，并按要求录入医博士居民电子健康档案系统。

2023年卫生院糖尿病建档104人，其中规范管理81人，规范管理率为77.88%，健康体检97人，健康体检率为90.38%，随访352次，转诊92次，并按要求录入医博士居民电子健康档案系统。

（4）重性精神病管理

2023年卫生院重性精神病电子在册48人、建档48人、管理人数42人、体检28人、随访161次、随访稳定40人。

（5）健康教育工作

2023年卫生院健康教育共发放种类31种、份数5202份，宣传栏更新36次、影像播放18种、播放次数174次、播放时长348小时、开展咨询活动10期、接受咨询人数311人，举办知识讲座36期、参加知识讲座人数1008人、开展个体化健康教育3181人。

（6）肺结核管理情况

2023年卫生院肺结核管理人数7人，建档立卡户2人，完成服药治疗5人，继续治疗2人，开展1次结核宣传日。结核病督导12次。

（7）免疫规划管理

2023年卫生院疫苗接种情况如下：卡介苗接种17人、接种率99.91%，乙肝接种184人接种率100%，脊灰注射液接种600人、接种率99.9%，脊灰口服接种206人、接种率99.84%百白破接种323人、接种率95.4%，A群流脑113人、接种率96.94%，麻腮风161人、接种率98.22，乙脑减毒接种181人、接种率97.19%，甲肝接种98人、接种率97.53%，A+C接种319人、接种率95.88%，白破接种168人接种率97.96%，常规疫苗共接种2371针次。二类疫苗（乙肝接种16人、流感接种345人、HPV接种77人）。

（8）传染病防控工作情况

2023年卫生院门诊就诊日志总25461人次，住院460人次。我镇无甲类传染病发生，发现报告乙丙类传染病2种共计17例，（本地区网报5例）流行感冒（13）例，水痘（3）例，恙虫病（31例）、手足口病（0例）县外级报本地区0例：手足口病0例、甲肝0例、丙肝0例、乙肝3例，其他传染病水痘3例，恙虫病31例、流行性感冒13例、其他感染性腹泻0例。无麻风病例。0例外县级报本地区都得到了及时的追踪。传染病发病率比去年相比下降了，各连队卫生室也能较好的执行传染病报告和登记制度，其报告率、准确完整率达均100%以上，无乱报误报现象，保证了大、小疫情报告基本一致，漏报0例。

（9）疟疾防治工作情况

 2023年卫生院共发放疟疾防治知识宣传单80多余人份，咨询服务站项目血检481人，和发热病人采血检查70人次，完成任务指标。

（10）防艾工作情况

2023年辖区内感染艾滋病人数共158人，其中死亡57人、存活101人，存活患者中有80名为中国籍，感染者CD4检测治疗应检测80人、已检测73人、检测率达91.3%、未检测7人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、产科、儿科、急诊科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县卡场镇中心卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇中心卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卡场镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2023年度收入合计457.83万元。其中：财政拨款收入285.89万元，占总收入的62.44%；上级补助收入0.00万元；事业收入166.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.42%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5.20万元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少72.64万元，下降13.69%，主要原因是本年门诊、住院业务收入减少。其中：财政拨款收入减少9.91万元，下降3.35%，主要原因是本年新冠肺炎疫情防控补助资金减少；上级补助收入与上年一致；事业收入减少57.44万元，下降25.62%，主要原因是门诊、住院业务收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少5.29万元，下降50.43%，主要原因是本年其他单位拨入帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2023年度支出合计476.08万元。其中：基本支出431.44万元，占总支出的90.62%；项目支出44.63万元，占总支出的9.38%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少40.66万元，下降7.87%，主要原因是本年药品及卫生材料、设备购置支出减少。其中：基本支出减少21.86万元，下降4.82%，主要原因是本年药品及卫生材料支出减少；项目支出减少18.80万元，下降29.64%，主要原因是本年新冠肺炎疫情防控补助资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院机构正常运转的日常支出431.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.18万元，占基本支出的59.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.26万元，占基本支出的40.16%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务支出41.61元，主要用于支付乡村医生公卫补助、公卫临工工资及公卫专用材料款。2023年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；

2.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出3.03万元，主要用于兑付参与新冠病毒感染过渡期防疫工作医务人员的临时性工作补助。切实加强了对一线医务人员的保护、关心、爱护，激励他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康、心无旁骛投入战胜疫情斗争。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出285.89万元,占本年支出合计的60.05%。与上年相比减少9.91万元，下降3.35%,主要原因是本年新冠肺炎疫情防控补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于兑付退休人员死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出244.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本药物制度支出、基本公共卫生服务支出、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出及能力提升资金设备购置支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县卡场镇中心卫生院资产总额345.76万元，其中，流动资产87.99万元，固定资产241.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.96万元（净值），其他资产10.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.58万元，其中固定资产增加11.50万元、货币资金减少24.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101301111

[附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20241011035016657] 

[附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011035016657] 

[附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011035016657]