盈江县油松岭乡卫生院2023年度部门决算

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盈江县油松岭乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传达学习，统一思想，提高认识

我院把坚持综治维稳工作作为一项重要的政治任务来抓，统一思想，提高认识，进一步增强做好综治工作的责任感、使命感和紧迫感。组织召开干部职工大会和村医会议，传达贯彻综治维稳工作的各项要求，采取以会代培训，深化干部职工对维稳和综治工作的认识。把维稳综治工作例入单位重要议程，周密部署，并结合卫生工作实际，研究制定工作方案和措施。建立健全值班、检查、督促、汇报，信息交流等工作机制，推动了综治维稳工作的深入开展。

2.完善药品购销管理

药品是一种特殊商品，是用于预防治疗的，为防止假劣药品的进入和药品购销中的不正之风，我院坚持药品购销的各项规定，建立购药领导小组，规范购药管理制度加强督导和检查，坚持主渠道购药，有效的保证药品质量和用药的安全，减少库存积压，避免过期造成的损失。全年卫生院和各村卫生室完全实现从网上采购基本药品，采购率为100%。基药使用率为100%。卫生院和村卫生室全面实行零差率销售，使广大患者看病难、看病贵的问题得到很大的缓解。

3.家庭医生签约服务工作情况

根据2023年签约服务工作要求，将家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，等多种形式向居民发放宣传单，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。在卫生院全体医疗团队、乡村医生的共同努力下完成了家庭医生签约服务工作。

4.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

2023年乡村振兴推进以来，我院高度重视，院领导及巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组成员认真谋划，精心组织，联合各乡镇巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接领导小组，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡脱贫户，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治。为使此类人群得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

5.公共卫生各项目工作开展情况

（1）居民健康电子档案达到较高建档率。全乡居民累计建档12723份，建档率121%，共建立电子健康档案12723份，电子健康档案建档率121%。

（2）开展形式多样化的健康教育活动。全乡设有健康教育宣传栏54个，共做宣传专栏54期、公共健康咨询活动11期，累计接受咨询人数358人，健康教育讲座56期，累计参加健康知识讲座人数1020人，个体化健康教育人次数6129人，共发放各种宣传材料1684份。

（3）扎实推进儿童免疫规划工作。完成免疫建卡、建证53人，建卡、建证率达100%。按照疫苗接种免疫程序，为1520名0-6岁儿童完成扩大国家免疫规划疫苗接种2521剂次，11种疫苗接种率：卡介苗99.71%、脊灰灭活疫苗99.7%、脊灰减毒活疫苗93.75%、百白破疫苗98.48%、白破疫苗92%、麻腮风疫苗97.68%、A群流脑疫苗97.68%、A+C群流脑疫苗95.79%、乙脑疫苗95.16%、甲肝疫苗97.4%、乙肝疫苗98.13%（首针及时率为100%）；11种疫苗平均接种率为96.86%（指标≥96.86%）。

（4）加强妇幼健康管理工作。①加强孕产妇健康管理。全乡共有孕产妇78人，活产数79人，无辖区内户籍孕产妇死亡，孕产妇死亡率为0，孕产妇早检率为84.62%，孕产妇系统管理率为83.33%。②落实0-6岁儿童健康管理。全乡共有772名0-6岁儿童。婴儿死亡0人，婴儿死亡率为0‰，5岁以下儿童死亡0人，5岁以下儿童死亡率为0‰。完成284名0-3岁儿童提供中医调养服务。③开展儿童营养改善项目。全乡共有应服用营养包6-24月龄儿童166人，其中服用营养包人数为160人次，营养包服用率为96.39%，有效服用人数为153人次，有效服用率为94.44%。④实施孕前优生健康检查项目。为39对待孕夫妇免费提供孕前优生健康检查，任务完成率100%。⑤开展0-6岁儿童眼视力筛查工作。共计为758名儿童建立视力档案，建档率为98.19%；为724名0-6岁儿童进行了视力保健和视力筛查，眼视力筛查率94%。

（5）实施老年人健康管理。全乡65岁及以上老年人累计建档数1380人，完成健康评估662人，完成中医体质辨识健康指导662人，健康管理人数662人，腹部B超检查662人。

（6）实施慢性病患者健康管理。①高血压患者健康管理工作。实施对18岁以上人群门诊首诊筛查高血压制度，全乡18岁以上首诊测血压18342人次，确诊25人，累计建档1003人，管理986人，任务完成率100%，规范管理859人，规范管理率85.64%，血压控制率61.79%。②糖尿病患者管理工作。实施对18岁以上人群门诊首诊筛查糖尿病制度，18岁以上首诊测血糖1023人次，确诊5人，累计建档数265人，管理数258人，任务完成率100%，规范管理数211人，规范管理率100%，血糖控制率39.91%。③结核病健康管理。全乡纳入管理结核病4人，随访4人，随访率达100%，规范管理4人，规范管理率达100%。

（7）严重精神障碍患者健康管理。2023年，全乡严重精神障碍患者管理任务数57人，截至12月31日，累计建档患者57人，患者发现率5.42‰，在管患者57人，任务完成率100%，在册患者年管理率100%，体检完整率73%，规范管理率96.55%。在管精神分裂症患者32人，服药治疗人数23人，治疗率71.82%，规律服药23人，规律服药率71.82%。

（8）肿瘤登记报告管理。全乡肿瘤患者登记报告人数82人，有效卡82张。

（9）积极开展卫生监督协管工作。年度内累计开展公共卫生巡察40户次，医疗机构巡察28户次，学校卫生巡察8户次；累计下达监督意见书1份。

（10）扎实开展家庭医生签约服务工作。一是结合辖区实际情况建立5个家庭医生签约团队，确保家庭医生签约工作落到实处。二是按照“应签尽签，签约一人履约一人”的工作原则，重点对辖区内5类人群进行签约，2023年全乡累计签约9123人，履约9123人，履约率达100%。签约人群中：高血压783人、糖尿病203人，重性精神病37人、0-6岁儿童114人、孕产妇0人，65岁以上老年人782人，肺结核0人，建档立卡户贫困人员1928人，残疾人30人，计划生育特殊家庭2人、城市低保3人，城乡5保护6人，边缘一致贫困户97人，突发严重困难户0人，脱贫不稳定户300人，农村特困人员20人，城市特困人员0人，农村低保416人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县油松岭乡卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，自有资金预算拨款开支人员6人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县油松岭乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡卫生院2023年度收入合计415.45万元。其中：财政拨款收入315.96万元，占总收入的76.05%；上级补助收入0.00万元；事业收入80.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.50%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入18.50万元，占总收入的4.45%。与上年相比，收入合计增加25.60万元，增长6.57%。其中：财政拨款收入增加45.33万元，增长16.75%，主要原因是工资福利支出及基本公共卫生服务收入资金增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少38.07万元，下降31.97%，主要原因是卫生院门诊病人减少导致门诊事业收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加18.34万元，增长12226.67%，主要原因是本年收到税务局代报解预算收入，县医保拨入国家组织药品集中采购结余留用资金及城乡居民医保结余留用资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡卫生院2023年度支出合计440.42万元。其中：基本支出387.42万元，占总支出的87.97%；项目支出53.00万元，占总支出的12.03%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加76.35万元，增长20.97%。其中：基本支出增加59.70万元，增长18.22%，主要原因是工资基数上调，人员工资福利支出增加；项目支出增加16.66万元，增长45.83%，主要原因是基本公共卫生服务资金支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县油松岭乡卫生院机构正常运转的日常支出387.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.11万元，占基本支出的68.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.31万元，占基本支出的31.05%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县油松岭乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务52.37万元，主要用于提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。2023年完成基本公共卫生服务任务目标，完成公共卫生服务12723人次，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控0.63万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，对参与疫情防控人员给予补助，提高医务人员工作积极性，并提升工作人员满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出315.96万元,占本年支出合计的71.74%。与上年相比增加45.33万元，增长16.75%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加，基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出26.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出278.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出及基本药物制度支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县油松岭乡卫生院资产总额293.15万元，其中，流动资产26.96万元，固定资产230.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.52万元（净值），其他资产33.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.05万元，其中固定资产减少29.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101801111

 [附件: 盈江县油松岭乡卫生院2023年度部门决算公开表20241011035628609] 

 [附件: 盈江县油松岭乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011035628609] 

 [附件: 盈江县油松岭乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011035628609]