盈江县卫生监督大队2023年度部门决算

监督索引号53312300536100201000

盈江县卫生监督大队2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病、职业病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记的重要讲话和重要指示精神，认真领会党的二十大精神，融入到本单位的各项工作，为建设现代化社会主义现代化强国的新征程上做出应有的担当。

1.加强卫生监督队伍建设

一是积极向上级争取，充实卫生监督队伍，合理配置人员，明确岗位职责，提高工作效率。二是以多种形式对干部职工进行培训和学习，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平。

2.提高卫生行政许可窗口服务

增强窗口工作人员的责任意识和服务意识，认真贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》，严格按照规定的程序和权限受理各类卫生行政许可，优化办事流程，提高办事效能和服务质量。

3.全面推进基本公共卫生服务卫生监督工作

在全县各监管行业开展卫生监督协管督导及巡查工作，全面提升协管巡查率及覆盖率，完成各项考核指标工作；按时完成国家“双随机”任务。

4.加强公共场所重点环节卫生监督

继续保持高压严打工作态势，持续加大对公共场所的监督管理力度，重点对公共场所单位的卫生许可、从业人员健康管理、卫生消毒等方面进行监督检查。

5.深入开展医疗服务市场监督工作

严厉打击非法行医行为，重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严厉打击集贸市场、城乡接合部等场所存在的假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容活动。

6.持续推进艾滋病防治工作

持续对医疗机构、宾馆旅店等公共场所进行艾滋病监督检查，对监管行业业主进行艾滋病防治知识培训，向群众发放宣传资料增加社会宣传力度，加大健康证艾滋病半年检查力度，提升持证率，有效降低艾滋病感染率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、协管站、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县卫生监督大队作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生监督大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生监督大队2023年度收入合计286.58万元。其中：财政拨款收入286.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加31.04万元，增长12.15%。其中：财政拨款收入增加31.04万元，增长12.15%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金及非税返还办案成本及工作经费等项目资金收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生监督大队2023年度支出合计286.58万元。其中：基本支出228.56万元，占总支出的79.75%；项目支出58.02万元，占总支出的20.25%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加31.04万元，增长12.15%。其中：基本支出增加4.90万元，增长2.19%，主要原因是公用经费支出增加；项目支出增加26.14万元，增长82.00%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金及非税返还办案成本及工作经费等项目资金支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县卫生监督大队机构正常运转的日常支出228.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.00万元，占基本支出的91.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.56万元，占基本支出的9.00%。（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县卫生监督大队为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共服务支出49.37万元，主要用于基本公共卫生服务水电费0.12万元、差旅费0.22万元、协管员劳务费49.03万元等。全县共15个乡镇及一个社区卫生服务中心已全部启动并成立了乡镇卫生监督协管站，覆盖率达100%；全年完成卫生监督协管巡查考核4次，协管员培训2期，培训人数60人次；协管巡查3395户次（其中：饮用水安全588户次，学校卫生634户次，医疗机构623户次，公共场所1550户次），上报卫生安全信息46次，报告违法线索11条。保障基本公共卫生项目顺利开展，有效改善居民医疗卫生条件，提高居民健康安全水平。

2.重大公共卫生服务支出0.05万元，用于艾滋病防治差旅费。完成各监管行业艾滋病监督检查1300户次，覆盖率100%，艾滋病健康证持证率98%以上。组织艾滋病防治知识培训352人次，对外宣传3次，发放宣传资料3000余份，完成年度项目工作绩效目标任务，由于财政支付困难，资金未按项目工作进度支付。

3.突发公共卫生事件应急处理支出0.45万元，用于支付2022年疫情防控物资专用材料费。

4.卫生监督机构项目经费支出8.15万元。用于单位开展卫生监督行政执法各项工作经费7.00万元，开展卫生监督行政执法各项工作经费，全年查处各类违法案件42起；用于医疗市场综合监管经费0.55万元，进行医疗行业综合监管379户次；用于卫生行政许可材料成本费支出0.60万元，全年完成卫生行政许可事项受理办结1363件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款支出286.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31.04万元，增长12.15%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金及非税返还办案成本及工作经费等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出35.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金、职业年金及退休人员退休费。

9.卫生健康（类）支出237.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于卫生监督机关运转及医疗卫生事业的人员经费、公用经费、基本公共卫生服务项目、重大公卫服务项目、卫生监督机构项目等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.10万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.10万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州对基本公卫督导、职业卫生督导检查、案件评查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生监督大队2023年机关运行经费支出20.57万元，比上年增加1.09万元，增长5.30%，主要原因是公用经费上缴工会经费及行政补助工会经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.09万元、水电费0.19万元、差旅费1.88万元、培训费0.07万元、公务接待费0.04万元、工会经费3.53万、其他交通费12.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县卫生监督大队资产总额233.17万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产233.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.87万元，其中固定资产减少8.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300536100201111

 [附件: 盈江县卫生监督大队2023年部门决算公开表20241011040616871] 

 [附件: 盈江县卫生监督大队2023年度国有资产使用情况表20241011040616871] 

  [附件: 盈江县卫生监督大队2023年度部门整体支出绩效自评表20241011040616871]