盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

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盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.居民档案。辖区常住人口57600人，纸质建档累计 39965人份，建档率70%，电子档案建档累计39965人份，电子建档率70%；新建档案数516人份，电子建档人数516人份。

2.健康教育。全面深入社区村寨、辖区学校举办健康教育和健康促进工作。针对不同人群开展了以“慢性病控制及健康生活方式；科学就医、合理使用抗生素与安全用药；预防与控制艾滋病（含禁毒）为主”的健康教育知识讲座89场次，受益 4456人次；免费健康咨询活动10次，受益880人次；个体化健康教育27894次；设置宣传栏11个，更换宣传栏板报60次；播放音像资料28种、816小时，共计发放健康教育印刷资料23255余份。

3.免疫规划。

（1）免疫规划常规接种情况统计表，辖区内接种23580针次;

（2）学校查验证工作;

（3）疫苗管理工作：一是根据《中华人民共和国疫苗管理条例》及免疫规划相关文件、通知及各种资料认真做好收发登记。掌握免疫规划所有基础资料，分类存放归档。二是正确使用儿童预防接种信息客户端，及时录入疫苗领取情况及儿童预防接种情况，并上传国家平台。三是严格按规定执行疫苗管理及运输工作。

4.儿童保健。免费为常住人口中0～6岁儿童提供基本保健服务。在管0-6岁儿童为5465人、进行儿童健康体检人数为5105人，儿童健康管理率为93.41%；在管0-3岁以下儿童人数为2183人，儿童系统管理人数为2125人，3岁以下儿童系统管理率为97.34%；对644名新生儿开展了新生儿访视；出生低体重为28人，出生低体重发生率为4.34%；婴儿死亡为0人，婴儿死亡率0.00%；5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率为0.25%；对4-6岁学龄前儿童入校进行健康体检及健康宣教3533人；对2054名0—36月龄儿童开展了中医指导管理。

5.孕产妇保健。产妇总数635人，建卡634人，建卡率99.84%，活产644人，系统管理592人、系统管理率91.93%，筛查出高危孕妇185人，对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并按5色评分管理及指导，共开展产后访视635人。

6.老年人保健。辖区内65岁以上老年人4438人，开展健康管理的老年人2808人；完成自理能力评估2808人；健康体检（实验室检查）2808人，中医指导2808人。

7.慢性病管理。慢性病总数6279人，（其中高血压为4548人；糖尿病1731人），正常随访22104次（其中高血压随访16153次、糖尿病随访5951次），指导转诊4666（其中高血压转诊3424次、糖尿病转诊1242次）。

8.严重精神障碍患者管理。指定精神病专人管理，定期监督随访，随时了解病情变化，累计建立重性精神病档案167份（其中网上管理163人），新增29人，体检111人，规范管理134人，合计随访1205人次。

9.传染病管理。全年中心报告传染病186例，乙类传染病25例（其中：乙肝10例、隐性梅毒1例，丙肝1例，登革热2例，新冠11例）；其他传染病13例（其中：生殖道沙眼衣原体感染13例）；丙类传染病（其中：流感148例），基本杜绝了迟到、漏报、缺报现象的发生，为控制传染病疫情提供了准确及时的科学依据。开展单病例随访3591人次，聚集性疫情处置36起，突发公共卫生事件处置0起；全年共自查12次。

10.艾滋病、结核防治艾滋病工作情况。HIV感染者累计报告0人，应随访73人次，实际随访73人次；抗病毒治疗74人，CD4应检测74人；应接受结核病检查74人。结核病人管理45人，其中中心管理0人（其中死亡0例），村卫生室管理45例。中心对村卫生室结核病管理人员指导4次，村卫生室对病人随访493次。

11.卫生监督协管。单位共有（兼职）协管员4名。上报卫生监督协管信息报表12次，无发生食品安全，饮用水卫生安全巡查208次，学校卫生巡查108次，公共场所卫生巡查214次，医疗机构巡查52次。无非法行医（采供血）事件，未发生重大突发公共卫生事件。

12.家庭医生签约共计10779人、重点人群签约率91.65%；履约10617人、履约率98.50%。

13.食源性上报：全年共上报食源性疾病监测44例。

14.死因调查及上报。居民死亡信息摸底共计288条，来自民政（或殡葬）部门死亡数据核对共计192条，来自计生部门死亡数据核对共计33条，来自公安（或派出所）部门死亡数据核对共计179条，来自妇幼部门5岁以下儿童死亡数据核对共计0条；开出居民死亡医学证明（推断）书共计275人份并录入死因系统，开展死因漏报调查核实共计58人次。

15.肿瘤调查上报及随访完成肿瘤上报及随访718份。

16.临床医疗工作。主要开展常见病、多发病、地方病、慢性病的诊断及治疗；单位已设置：B超、心电图、血生化、血常规、电解质、显微镜等经查检验；中医药服务：中频、针灸、火罐、神灯、放血、刮痧、艾灸等。门诊就诊人次92574人，门诊收入7900405.19元；住院人次778人次，住院收入：124601.22元。门诊部制定了科室质量控制方案并予以落实。定期利用班子会组织职工对管理制度和医疗缺陷进行讨论、评价，提出整改意见，制定整改措施并予以落实。重点强化了首诊医师负责制，门诊医师能够根据病情需要合理检查，合理用药，认真书写门诊病历。努力为患者提供便捷、高效的医疗服务；合理排班，配足医疗力量；达到了简化就医手续，缩短候诊时间的目的，极大地方便了病人。开通了新农村合作医疗、新农合慢性病医疗、城镇居民门诊报销及医保报销工作。努力提高为病人服务质量，最终使病人达到99.00%的满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、计划生育科、儿科、检验科、影像科、中医科、行政办公室、信息科、医务科、感控科、药房、收费室、财务科、护理部、档案室、综合住院部、预检分诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县平原镇社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度收入合计2021.95万元。其中：财政拨款收入670.57万元，占总收入的33.16%；上级补助收入0.00万元；事业收入1336.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.12%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入14.48万元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加20.64万元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加164.93万元，增长32.62%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度资金收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少158.35万元，下降10.59%,主要原因是门诊业务收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加14.06万元，增长3347.62%,主要原因是县医保拨入城乡居民医保结余留用资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度支出合计2062.80万元。其中：基本支出1825.25万元，占总支出的88.48%；项目支出237.55万元，占总支出的11.52%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加120.38万元，增长6.20%。其中：基本支出减少7.07万元，下降0.39%，主要原因是卫生院的药品、卫生材料费等支出减少；项目支出增加127.45万元，增长115.76%，主要原因是基本公共卫生服务支出、基本药物补助支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1825.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.08万元，占基本支出的30.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1260.17万元，占基本支出的69.04%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出218.90万元，主要用于村医公卫补助、公卫临工工资、公卫家签补助。2023年基本公共卫生服务开展任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障;

2.新冠肺炎疫情防控18.65万元。主要用于支付疫情防控材料款及人员补助。2023年新冠肺炎疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出670.57万元,占本年支出合计的32.51%。与上年相比增加164.93万元，增长32.62%,主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及新冠肺炎疫情防控支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出64.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出588.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠肺炎疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县平原镇社区卫生服务中心资产总额778.92万元，其中，流动资产457.85万元，固定资产295.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6.21万元，无形资产3.90万元（净值），其他资产15.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.98万元，其中固定资产减少36.82万元。处置房屋建筑物496.92平方米，账面原值17.84万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值18.84万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，盈江县平原镇社区卫生服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101901111

[附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心 2023年度国有资产使用情况表20241011051724367] 

[附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241011051724367] 

[附件: 盈江县平原镇社区卫生服务中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241011051724367]