盈江县苏典乡卫生院2023年度部门决算

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盈江县苏典乡卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成家庭医生签约3164人，其中建档立卡户签约1549人，做到建档立卡重点人群“应签尽签”、“签约一人，履约一人”。

2.努力让建档立卡贫困人员看得起病，看得好病，尽量少生病，有效防止因病致贫，因病返贫。

3.继续推行“一站式”服务，让建档立卡贫困户住的起院，住院免收押金，先诊疗后付费；对确有困难建档立卡贫困人口可以签订分期付款协议。

4.有效推进乡村振兴边境小康村卫生室建设工作，为辖区三个边境村卫生室改造翻新、购添新设施设备。

5.2023年PITC检测2744人。目前苏典存活患者43人，正在抗病毒治疗42人。

6.遵照上级党委政府和县卫健局的工作指示和要求，年初签订目标责任书，并按责任书中提到的工作任务指标，认真逐条逐项负责完成。在积极开展禁毒防艾工作中，充分发挥专业职能作用，认真负责宣传普及防艾滋病相关知识，落实国家相关卫生政策，切实认真组织落实了关爱关怀艾滋病人及遗孤的管理工作。

7.为提高工作，我乡卫生院加强了禁毒防艾拒赌工作力度，实行领导责任制度，责任追究制度，奖惩制度，行政问责，工作有计划和总结，把禁毒防艾拒赌工作列入关心下一代工程。

8.建立居民健康档案。截至2023年全乡常住人口8538人，共建立居民健康档案8190份，建档率95.92%。

9.居民健康档案维护管理。2023年，我院高度重视健康档案的维护管理及建档，居民健康档案新建38份，维护有7932份。

10.提供健康教育资料。根据县疾控中心的统一安排，我院累计发放健康教育宣传资料8523份，内容包括中国公民健康素养、基本公共卫生服务项目法律法规知识宣传、科学就医、健康生活、防治高血压、糖尿病的治疗与管理、合理使用抗生素安全用药、无偿献血等。

11.设置健康教育宣传栏。2023年我院共设置健康教育宣传专栏2个，村卫生室设置3个，卫生院共更新12期，3个行政村卫生室共更新18期。

12.开展公众健康咨询活动。积极开展以结核病防治宣传日、肿瘤宣传周、世界无烟日、爱牙日、高血压宣传日、糖尿病宣传日、艾滋病防治宣传日等为内容的健康教育咨询活动，2023年，累计举办公众健康教育咨询活动13次，累计参与人数149人次。

13.举办健康教育知识讲座。根据基本公共卫生服务实施方案的要求，开展以防病、治病为目的的各类健康知识讲座12场次，累计参与人数386人次。

14.计划免疫。为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗乙肝158次、卡介苗19次、脊灰663次（口服111次，针剂552次）、百白破299次、麻风疫苗0次、麻腮风159次、A群流脑疫苗114次、A+C群流脑225次、乙脑减毒活疫苗169次、甲肝减毒活疫苗118次。2023年免疫规划疫苗共计接种：2159剂次。儿童建卡截至12月31日建卡75人，各类疫苗接种率达98%以上。未发现及报告预防接种中的疑似异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

15.6岁以下儿童保健管理。6岁以下儿童611人，健康管理553人，管理率90.50%，3岁以下儿童276人，系统管理250人，管理率90.58%。0-6岁儿童眼保健和视力检查553人，检查率90.50%。5岁以下儿童死亡1例，死亡率12.82‰；婴儿死亡率1例，死亡率12.82‰。在我院分娩3人，均按要求做新生儿代谢性疾病筛查。6月龄至2岁儿童营养包发放130人，发放率为94.89%，有效服用率为95.71%。0-3岁儿童中医保健人数251人。

16.孕产妇管理。2023年产妇79人，分娩活产数78人（死胎死产1人），高危孕产妇31人（缅籍孕产16人），系统管理人71人，系统管理率为92.31%。未发生孕产妇死亡。根据基本公共卫生服务项目相关要求，完成叶酸发放64人，孕检22人。保质保量完成了上级部门的相关任务。

17.老年人保健。全乡65岁以上老年人共616人，其中死亡35人，本年度累计建档管理616人。为440人进行了生活自理能力评估，免费为440人老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、尿常规、心电图、空腹血糖、肝、肾功能、腹部B超等辅助检查。对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的其他异常情况反馈给本人，督促其进行复查或转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。

18.慢性病管理。慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2023年我院共规范管理高血压病人475人、2型糖尿病病人64人，并按照相关服务规范对高血压、糖尿病患者进行随访、监测，规范管理率100%。

19.严重精神障碍患者管理。加强对辖区内重症精神障碍患者的监测与随访，连年累计发现确诊44例重性精神病患者，并每季度开展对辖区内确诊的44例患者进行随访管理，积极做好随访记录及健康指导，较好完成了2023年体检任务，配合盈江县中医院专科医生完成2023年度评估35人。

20.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。2023年上报传染病21例，病种4个，其中水痘27例，流行性感冒25例，新型冠状病毒感染11例，其它恙虫病4例，间日疟4例。无重大传染病疫情发生。

21.卫生监督协管。在县卫生监督大队的指导下，积极开展非法行医、食品卫生安全、公共场所、学校卫生及传染病预防、饮用水卫生、医疗机构卫生等卫生监督协管工作。2023年共开展学校卫生巡查36次，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查36次，公共场所巡查32次，医疗机构卫生巡查20次，计划生育服务巡查20次。

22.结核病患者健康管理。2023年全乡新增确诊结核病例3例；2023年肺结核疑似转诊23人次，到位20人，其中确诊2人，并已纳入管理，新生入学体检结核PPD试验168人次，其中阳性9人，盈江县人民医院痰检、胸片复诊均为阴性。

23.中医药健康管理。对辖区内65岁及以上老年人进行中医体质辨识和0-3岁儿童进行儿童中医调养。累计完成440人老年人中医体质辨识，累计完成251人次儿童中医调养。

24.计划生育服务工作。2023年全乡已婚育龄妇女为1498人，安全套发放23000支，三相片发放142盒。发放叶酸62人次，182瓶。保障妇女在整个生命周期中享有卫生保健服务，提高妇女预期寿命。

25.人才培养和业务培训工作。为提高我院专业技术人员的业务能力。院领导高度重视人才培训工作，坚持有计划的分批选送业务能力强、留得住、工作扎实的人员进修培训，2023年选派1人到盈江县人民医院进行为期六个月的中医培训，有2人在进行为期三年的全科医师规范化培训。目前2人正在读成人本科班，业余时间积极组织参加医学继续教育人，使我院综合服务能力不断得到提升。

26.村医及卫生室建设情况。全乡共有3个村卫生室，一是勐嘎村卫生室，有3名村医，已在正常开诊。1层砖混，80平方米，已完善附属设施。主要有冰箱、病床、药柜等设备；目前开展一般诊疗服务、中医、基本公卫服务。二是劈石村卫生室，有4名村医，1层砖混，80平方米，已完善附属设施。三是茅草村卫生室，有1名村医，120平方米，附属设施全部完成，正常开诊。以上3个村卫生室都属于边境村卫生室。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：办公室、信息科、中医科、综合门诊部、急诊科、医务科、全科、感控科、药房、综合住院部、病案管理科、外科、护理部、后勤管理科、计划生育科、儿科、妇产科、检验科、公共卫生管理科、防保科、财务科、影像科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县苏典乡卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2023年度收入合计341.95万元。其中：财政拨款收入199.79万元，占总收入的58.43%；上级补助收入0.00万元；事业收入128.69万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.63%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入13.47万元，占总收入的3.94%。与上年相比，收入合计减少57.11万元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少7.40万元，下降3.57%，主要原因是本年新冠肺炎疫情防控补助资金减少；上级补助收入与上年一致；事业收入减少62.76万元，下降32.78%，主要原因是门诊、住院业务收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加13.06万元，增长3185.37%，主要原因是县医保拨入城乡居民医保结余留用资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2023年度支出合计349.14万元。其中：基本支出321.32万元，占总支出的92.03%；项目支出27.82万元，占总支出的7.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少36.41万元，下降9.44%。其中：基本支出减少25.79万元，下降7.43%，主要原因是本年药品及卫生材料支出减少；项目支出减少10.62万元，下降27.63%，主要原因是本年新冠肺炎疫情防控补助资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县苏典乡卫生院机构正常运转的日常支出321.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.56万元，占基本支出的62.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.76万元，占基本支出的37.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县苏典乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出27.22万元，主要用于村医公卫补助、公卫临工工资、公卫家签补助。2023年基本公共卫生服务开展任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障;

2.新冠肺炎疫情防控0.60万元。主要用于支付疫情防控材料款及人员补助。2023年新冠肺炎疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出199.79万元，占本年支出合计的57.22%。与上年相比减少7.40万元，下降3.57%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出20.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出172.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠肺炎疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县苏典乡卫生院资产总额217.81万元，其中，流动资产82.22万元，固定资产124.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.64万元（净值），其他资产5.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.67万元，其中固定资产减少16.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，盈江县苏典乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536102101111

[附件: 盈江县苏典乡卫生院2023年度部门决算公开表20241011052507392] 

[附件: 盈江县苏典乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011052507392] 

[附件: 盈江县苏典乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011052507392]