盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度部门决算

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盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.抓好医德医风提升诊疗水平，加强人才培养，不断加强医务人员职工道德培养和医德医风规范教育，努力提高服务能力，以满足广大人民群众的健康需求，2023年医疗卫生服务能力比上年明显提高，门诊就诊病人29264人次、住院病人664人次，卫生院整体形象得到明显提升，群众满意度明显增加，居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控工作

自新冠感染疫情放开以来，我院及时开展相关业务知识培训，所有医务人员及后勤保障人员均熟练掌握二级防护的穿脱及个人防护的措施。对发热重点人群适时监测。积极响应上级号召支援周边地区。

3.居民健康档案管理服务

全乡辖区总人口数11421人，累计共建立居民健康档案9795份，建档率85.76%。12月31日，建档立卡贫困人口高血压患者166，应管理人数166人，实际管理163人，健康管理率99.5%，规范管理人数152人，规范管理率91.57%；建档立卡贫困人口2型糖尿病患者13人，应管理人数13人，实际管理13人，健康管理率100%，规范管理人数11人，规范管理率84.62%；建档立卡贫困人口严重精神障碍患者20人(含死亡1人)，应管理人数20人，实际管理19人，健康管理率100%，规范管理人数20人，规范管理率100%；建档立卡贫困人口在管精神分裂症患者7人，服药治疗人数5人，治疗率100%；建档立卡贫困人口老年人口数204人（含死亡0人），应管理人数204人，管理人数170人，健康管理率88.67%。

4.预防接种服务

计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每月新生儿查询及时上卡，按程序接种。2023年1-12月出生儿童76人，建卡76人其中卫生院出生1人，“十一苗”应种1824人次，实种1788人，接种率为98%。并对流动儿童的接种对象进行了流入补种工作。并认真做好含麻疫苗、脊髓灰质炎疫苗强化免疫。及时做好学校的查验查证工作。今年未发生一例接种事故。

七岁以下儿童801人，7岁以下儿童数为801人，眼保健人754人，眼保健率达94.13%，营养包发放率达100%，有效服用率达100%，保健管理人数754人，保健管理率94.13%，三岁以下儿童数211人，三岁以下儿童系统管理211人，系统管理率100%。新生儿访视77人，访视率达100%。新生儿死亡0人，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰，孕产妇死亡0例，无新生儿破伤风病例发生，完成上级下达各项任务指标。

5.孕产妇健康管理服务

做好预防艾滋进行HIV病母婴传播工作：2023年孕产妇抽血筛查HIV指标为全年孕产妇数任务数：80人，我院共为孕产妇筛查76余人，查出阳性0人。婚检任务数36对，我院实检57对，查出HIV阳性0对。

6.2型糖尿病患者健康管理服务

我乡有糖尿病103人，糖尿病规范管理101人，糖尿病规范管理率98.05%、控制率27.71%。高血压613人、高血压规范管理573人，高血压规范管理率98.05%，控制率54.91%。精神病患者44人精神病规范管理31人，精神病规范管理率70.45%，控制率84.1%。均按公共卫生要求对其进行规范管理。在每次随访工作中，在生活，药物治疗方面给予专业指导。

7.严重精神障碍患者管理服务

重性精神病44人，随访71人次。并对13位患者进行了一次常规体检和辅助检查。

8.老年人健康管理服务

抓好老年人管理健康普查工作。我院集中时间，集中人力、物力和财力，2023年全乡65岁以上老人982人，对764人老年人进行了老年人健康体检（包括免费健康体检、肝肾功、血常规、B超检查，中医体质辨识等服务，为其提供疾病预防），自我保健伤害预防，自救等健康指导。现系统管理764人，管理率达77.8%。

9.计生监督协管服务

我院2023年开展了妇科手术：人流24例、引产0例，放环50例、取环48例。叶酸发放91人、孕前优生任务数36对，完成56对，均已电子录入进行归口管理。发放避孕药具按群众需求发放129(其中口服9人，外用1人，避孕套119人)。增补叶酸任务数72人，发放人数：92人。

10.肺结核患者健康管理服务

疑似结核病人转诊13人次，规范督导管理结核病人7人，随访65次。

11.中医药健康管理服务

我乡全年进村入户开展65岁以上老年免费体检并提供中医体质辨识764人并进行了健康指导，儿童中医健康指导261人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：医技科、信息设备科、内儿科、内科、医务科、护理部、办公室、感控科、后勤管理科、综合门诊部、病案管理科、外妇产科、中医康复科、计划生育科、药剂科、医学影像科、检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县勐弄乡中心卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度收入合计523.57万元。其中：财政拨款收入337.19万元，占总收入的64.40%；上级补助收入0.00万元；事业收入178.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.00%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入8.37万元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入合计减少13.71万元，下降2.55%。其中：财政拨款收入增加44.38万元，增长15.16%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度及能力提升项目资金增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少66.34万元，下降27.15%，主要原因是2023年卫生院门诊、住院病人数减少，导致门诊、住院事业收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加8.26万元，增长6550.18，主要原因是中医院拨入修缮费、医保局拨集采结余款及本年利息收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度支出合计524.61万元。其中：基本支出422.48万元，占总支出的80.53%；项目支出102.13万元，占总支出的19.47%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加24.03万元，增长4.80%。其中：基本支出减少44.37万元，下降9.50%，主要原因是在职职工减少，人员经费支出减少；项目支出增加68.39万元，增长202.71，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、能力提升项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县勐弄乡中心卫生院机构正常运转的日常支出422.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.55万元，占基本支出的60.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.92万元，占基本支出的39.04%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县勐弄乡中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.13万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开展基本公共服务支出38.8万元，用于支付乡村医生基本公共卫生服务工作补助17.23万元，全乡乡村医生从事基本公共卫生服务工作补助，支付公共卫生服务临工劳务费21.57万元，卫生院临工从事公共卫生服务工作的劳务费。2023年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

2.新冠感染疫情防控资金支出3.73万元。全部采购疫情防控物资，用于新冠感染疫情防控过程工作中各种防控医卫耗材新冠疫情过渡医务人员补助，为疫情防控提供有力保障，卫生院严格落实上级工作部署，在全院职工的共同努力下、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

3.开展能力提升项目支出59.6万元，主要用于购买卫生院DR设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出337.19万元,占本年支出合计的64.28%。与上年相比增加44.38万元，增长15.16%,主要原因是本年基本公共卫生服务、基本药物制度及能力提升项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万；

2.外交（类）支出0.00万；

3.国防（类）支出0.00万；

4.公共安全（类）支出0.00万；

5.教育（类）支出0.00万；

6.科学技术（类）支出0.00万；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万；

8.社会保障和就业（类）支出23.37万，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于卫生职工单位部分养老保险、职业年金及工伤保险。

9.卫生健康（类）支出304.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万；

11.城乡社区（类）支出0.00万；

12.农林水（类）支出0.00万；

13.交通运输（类）支出0.00万；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万。

15.商业服务业等（类）支出0.00万。

16.金融（类）支出0.00万。

17.援助其他地区（类）支出0.00万。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万。

19.住房保障（类）支出9.70万，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万。

23.其他（类）支出0.00万。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元与上年一致，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，盈江县勐弄乡中心卫生院资产总额454.09万元，其中，流动资产76.41万元，固定资产330.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.8万元，其他资产14.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.98万元，其中固定资产增加27.17万元，其他应收款减少8.57。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101501111

 [附件: 盈江县勐弄乡中心卫生院 2023年度部门决算公开表20241011044251514] 

 [附件: 盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度国有资产使用情况表20241011044251514] 

 [附件: 盈江县勐弄乡中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241011044251514]