盈江县新城乡卫生院2023年度部门决算

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盈江县新城乡卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.药政工作。在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，加强药品质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经药事管理领导小组通过并有分管领导签字后购进，药品购进后认真填写验收记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；非基本药物备案后进行采购，无私自线下采购情况。药品全部执行零差率销售。

2.乡村振兴工作。健康扶贫主管领导，分管领导，健康扶贫领导小组成员认真谋划，精心组织，联合新城乡扶贫办，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。建档立卡户重点人群，慢病患者，根据病因，病情分类建卡，建档、使病人得到更好的医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

3.公共卫生各项目工作开展情况

（1）居民健康档案工作。累计共建居民健康档案16785份。65岁以上老年人累计管理总数1302人，健康管理人数1229人。高血压患者管理人数累计1492人，糖尿病患者累计管理299人，精神病患者累计管理人数126人。

（2）健康教育工作。卫生院健康教育宣传栏更新12期；每个村卫生室健康教育宣传栏各更新8期，卫生院举办了12期健康教育讲座活动，卫生室举办了48期健康知识讲座。

（3）妇幼保健工作。认真组织实施妇幼卫生项目工作，加强乡村两级保健管理，逐步改善条件，提高住院分娩率，降低孕产妇、新生儿、婴儿及5岁以下儿童死亡率，不断提高妇幼卫生综合服务水平。2023年度孕产妇总数132人，孕产妇早孕建册121人，早检率91.67%，活产132人，产妇系统管理117人，系统管理88.63%。儿童保健工作：2023年0-6岁儿童总数1178人，健康管理1154人，健康管理率97.97%；3岁以下儿童数341人，系统管理314人，管理率92.82%。

（4）疟疾防治工作。休止期根治工作2023年共有疟疾发病2例，应根治间日疟2例，实际根治2例。

（5）卫生监督协管工作。村卫生室巡查32次，公共场所巡查103次，学校卫生饮用水卫生巡查29次，未发现学校用水问题。共完成巡查工作164次。

（6）三个90%艾滋病防治目标完成情况。认真开展孕产妇的艾滋病、梅毒和乙肝检测，共为68名孕产妇进行检测，HIV阳性0人，乙肝表面抗原阳性0人，梅毒2人，对乙肝表面抗原阳性患者配偶及所生儿童进行免费检测0人，婚检艾滋病，梅毒检测8人，梅毒0人，HIV阳性0人。

（7）传染病监测工作。1-12月份及时发现、登记并报告辖区内传染病例53例(乙肝11例、丙肝0例、手足口病6例、流行性腮腺炎2例、水痘3例、流感19人、恙虫症1例，风疹0例，食源性0例、疟疾2例，新冠感染9例）。密鼠监测0次，送监测0只，所送材料均未发现阳性，开展了春季统一灭鼠。疟防工作，1--12月份发热病人共采血182人，发现阳性2人。

（8）计划免疫接种工作。2022年1-12月全乡儿童建证113人；新冠疫苗接种194针次；狂犬疫苗接种276针次，流感疫苗接种995针次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、急诊医学科、检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县新城卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县新城乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2023年度收入合计753.70万元。其中：财政拨款收入455.83万元，占总收入的60.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入296.43万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.33%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.44万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加1.71万元，增长0.23%。主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务财政补款收入增加。其中：财政拨款收入增加62.06万元，增长15.76%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务财政补款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少61.55万元，下降17.19%，主要原因是新冠核酸检测收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴与上年一致；其他收入增加1.19万元，增长477.92%，主要原因县医保拨入城乡居民医保结余留用资金增加。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2023年度支出合计781.51万元。其中：基本支出699.11万元，占总支出的89.46%；项目支出82.41万元，占总支出的10.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加66.83万元，增长9.35%。主要原因是人员工资福利支出增加。其中：基本支出增加35.91万元，增长5.41%，主要原因是发放事业人员绩效工资，人员工资福利支出增加；项目支出增加30.92万元，增长60.05%，主要原因是基本公共卫生服务资金支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县新城乡卫生院单位机构正常运转的日常支出699.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出435.35万元，占基本支出的62.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263.76万元，占基本支出的37.73%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县新城乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务支出75.35元。主要用于支付临工工资28.31万元、村医公卫补助45.85万元、公卫核酸抗原试剂款1.19万元。

2.新冠感染疫情防控资金支出7.06元。主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出455.83万元,占本年支出合计的58.33%。与上年相比增加62.06万元，增长15.76%,主要原因是增加编外人员工资，基本公共卫生服务资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出400.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、家庭医生签约服务、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县新城乡卫生院资产总额395.83万元，其中，流动资产238.61万元，固定资产129.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.10万元（净值），其他资产25.99万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.32万元，其中固定资产减少15.50万元,流动资产增加12.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536101201111

   [附件: 盈江县新城乡卫生院2023年度部门决算公开表20241012105637933] 

   [附件: 盈江县新城乡卫生院2023年度国有资产使用情况表20241012105637933] 

   [附件: 盈江县新城乡卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241012105637933]