盈江县那邦镇中心卫生院2023年度部门决算

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盈江县那邦镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.药政工作。在医院药事委员会领导下，严格按照采购流程进行药品采购，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药品实行五专管理，加强药品质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。计划购药单经药事管理领导小组通过并有分管领导签字后购进，药品购进后认真填写验收记录，药房、库房由专人管理，国家基本药物全部通过网上集中采购平台进行药品采购；非基本药物备案后进行采购，无私自线下采购情况。药品全部执行零差率销售。

2.乡村振兴工作。健康扶贫主管领导，分管领导，健康扶贫领导小组成员认真谋划，精心组织，联合那邦镇扶贫办，辖区内卫生室，全面完成因病致贫户摸底，患病贫困人员建档立卡，信息录入，落实优惠政策，疾病分类救治，把家庭医生签约服务工作作为卫生院工作重点，不断完善和加快推进家庭医生签约服务工作，结合健康教育活动，知识讲座，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。建档立卡户重点人群，慢病患者，根据病因，病情分类建卡，建档、使病人得到更好地医疗服务，结合基本公共卫生服务项目工作，开展有针对性的上门免费随访，将因病致贫帮扶人员纳入医疗服务重点管理对象，指导康复等专项帮扶服务。

3.公共卫生各项目工作开展情况

（1）居民健康档案工作

我院共为居民新建健康档案纸质档案1728份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，居民建档率为84.7 %，电子健康档案建档率84.7%，健康档案使用份数1728份，使用率84.7%。

（2）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2023年健康教育工作中：重视控烟宣传，在每层楼及办公室、候诊室、诊室设有控烟标志及控烟宣传画。积极申报无烟医院；卫生院定期出宣传栏共12期，卫生室定期出宣传栏各6期内容涵盖传染病、孕产期保健、儿童保健、中医知识、慢性病防治及控烟宣传等；在全镇不定点开办各类健康教育讲座23期；在全镇不定点开办各类健康咨询共10次；发放各类宣传单张3913多张，张贴各类宣传画24余张，播放各类宣传片143余次，发放健康用具（安全套）等50多份；对本院工作人员进行健康教育培训；在门诊设立咨询台进行慢性病首诊271人次。

（3）预防接种工作

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻类疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应。为了做好此项工作，我们配备了《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷链管理制度并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。对具备资格的预防接种人员，进行了预防接种专业知识培训。2023年度我院接种人数达到467人次，共763剂次疫苗。国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

（4）0-6岁儿童管理

根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作，开设儿童保健门诊，为婴幼儿提供健康管理服务。累计开展新生儿家庭访视5人，新生儿家庭访视率100%；0-6岁儿童健康管理123人，0-6岁儿童健康管理率100%。

（5）孕产妇管理

按照孕产妇健康管理服务规范，为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。累计早孕建卡5人次，早孕建卡率83.3%；第2-5次产前检查 2人次；产后访视5人次；孕产妇健康管理5人，孕产妇健康管理率83.3%。

（6）老年人健康管理工作

根据《年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》，我院开展了老年人健康管理服务项目。每年按要求对65岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。我院在管老年人102人，目前已对65岁及以上老人进行体检83人,老人规范管理率81.37%。

（7）慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。

我院共为18岁及以上人群进行首诊测量血压183人；共登记管理高血压患者为103人，管理92人健康管理率89.32%，规范管理高血压患者23人，高血压患者规范管理率25%。在册患者本年度中死亡2人，失访12人，久居外地12人。为高血压患者提供随访239次，对控制不满意的高血压患者进行分类干预33次。并按要求录入居民电子健康档案系统。

我院共登记管理糖尿病患者43人，健康管理39人健康管理率90.69%，规范管理2型糖尿病患者37人，规范管理8人，规范管理率21.62%；并为糖尿病患者提供随访105人次，对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预24次。在册患者本年度中死亡0人失访4人，并按要求录入居民电子健康档案系统。

（8）重性精神病管理

我院共登记管理并提供随访的重性精神病患者为10人，检出率7.6%，精神病患者规范管理率100%。今年共对重性精神病患者进行面对面随访和分类干预计49人次。在册患者中0人劳教，0人住院，对患者进行规范管理，按要求录入居民电子健康档案系统。

（9）传染病报告与处理工作

一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防治知识的知晓率。

三是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。

2023年登记管理各类传染病135例。间日疟119例、登革热11例、新冠4例、HIV1例。传染病报告率100%。对发生的传染病均按要求做好登记、报告和流调、疫点处理等工作。

（10）卫生监督协管规范管理工作

在卫生监督所指导下我们积极协助卫生监督所做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水安全卫生巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等各项有关工作。并得到了好评。今年卫生监督协管信息报告率100%。

（11）中医药服务项目管理工作

辖区65岁以上老年人中医药健康指导83人次，管理率81.37%；0-36个月龄儿童中医药健康指导管理人数51人，管理率80.95%。

（12）结核病患者管理

按照结核病患者管理规范要求，凡是发现有疑似结核病患者的一律转到专业机构进行归口治疗，病人管理情况：2023年度转介疑似患者4人，转介率达标，转介阳性0人，在管患者2人，完成疗程0人，初治涂阳患者2人，初治涂阴病人0人，网络追踪病人0人，网络到位人数0人，追踪到位率0%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内科、外科、妇科、产科、儿科、全科、中医科、预防保健科、急诊医学科、临床体液、血液专业，检验专业功能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县那邦镇中心卫生院作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇中心卫生院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开11表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2023年度收入合计281.69万元。其中：财政拨款收入223.32万元，占总收入的79.28%；上级补助收入0.00万元；事业收入53.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.96%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.96万元，占总收入的1.76%。与上年相比，收入合计减少83.62万元，下降22.89%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控财政补款收入减少。其中：财政拨款收入减少75.62万元，下降25.30%，主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控财政补款收入减少；上级补助收入与上年一致；事业收入减少6.83万元，下降11.34%，主要原因是门诊住院人次减少，导致事业收入减少；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少1.16万元，下降18.94%，主要原因是县中医院拨入帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2023年度支出合计305.27万元。其中：基本支出259.17万元，占总支出的84.90%；项目支出46.10万元，占总支出的15.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少42.66万元，下降12.26%。其中：基本支出增加3.74万元，增长1.46%，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出减少46.40万元，下降50.16%，主要原因是基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县那邦镇中心卫生院正常运转的日常支出259.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.86万元，占基本支出的68.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.32万元，占基本支出的31.38%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县那邦镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共服务支出14.47元。主要用于支付临工工资12.57万元、广告印刷费0.24万元、支付村医公卫补助1.38万元、支付公卫试剂费0.28万元。

2.新冠感染疫情防控资金支出31.63元。主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助2.25万元，疫情防控伙食费29.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出223.32万元，占本年支出合计的73.15%。与上年相比减少75.62万元，下降25.30%,主要原因是基本药物制度、基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

9.卫生健康（类）支出195.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、家庭医生签约服务、基本药物制度支出及新冠感染疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于职工单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县那邦镇中心卫生院资产总额260.11万元，其中，流动资产53.09万元，固定资产199.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.83万元（净值），其他资产0.43万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.88万元，其中固定资产减少22.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536102001111

[附件: 盈江县那邦镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20241012104406340] 

[附件: 盈江县那邦镇中心卫生院2023年度国有资产使用情况表20241012104406340] 

[附件: 盈江县那邦镇中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表20241012104406340]