盈江县卫生健康局（本级）2023年度部门决算

盈江县卫生健康局（本级）2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县卫生健康局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县中医药管理局、盈江县防治艾滋病局牌子。盈江县老龄工作委员会的日常工作由盈江县卫生健康局承担。

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我局在县委、县政府的坚强领导下，在州卫健委的正确指导下，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省、州、县决策部署，紧紧围绕中心工作，扎实推进以人民为中心的卫生健康事业发展，凝心聚力深化医药卫生体制改革，聚焦主责主业，狠抓工作落实，圆满完成工作任务。2023年取得的主要成效为：乡村振兴工作得到有效推进；加大卫生健康领域项目建设及信息化建设工作；持续推进深化医药卫生体制改革工作；加大卫生监督综合执法，提升卫生行政许可服务质量；实施国家基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化；落实妇幼健康管理预防出生缺陷，促进人口高质量发展；扎实开展传染病防控工作；持续开展爱国卫生运动；履职尽责，全力开展老龄工作；贯彻落实生育支持政策，一是开展生育支持宣传工作，鼓励生育二孩三孩；二是落实好国家“两项制度”和省“奖优免补”政策；通过强化宣传教育、落实行为干预措施、持续推进艾滋病临床治疗工作，加强母婴阻断工作等措施，全面开展艾滋病防治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展与信息股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入盈江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局（本级）2023年度收入合计1440.71万元。其中：财政拨款收入1440.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加406.72万元，增长39.34%。其中：财政拨款收入增加406.72万元，增长39.34%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是生育支持项目财政拨款增加，去年奖励扶助、特别扶助资金今年发放等。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局（本级）2023年度支出合计1440.71万元。其中：基本支出657.95万元，占总支出的45.67%；项目支出782.76万元，占总支出的54.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加405.85万元，增长39.22%。其中：基本支出增加107.10万元，增长19.44%；项目支出增加298.75万元，增长61.72%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是事业人员绩效工资增加，新增编外核酸实验室人员20人；新增生育支持项目，去年奖励扶助、特别扶助资金在今年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于本单位机构正常运转的日常支出657.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.35万元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.60万元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生健康管理事务支出5.76万元。主要用于盈江县卫生健康局机关党支部党报党刊支出。

2.基层医疗卫生机构支出61.92万元。主要用于乡村医生养老保险缴费。为乡村医生减轻了生活负担，让乡村医生老有所养，提高了工作积极性。

3.公共卫生支出224.34万元。主要用于开展基本公共卫生服务，防治艾滋病工作，疟疾、登革热等公共卫生事件的药品、耗材采购。2023年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染，及时有效处置各种突发公共卫生事件。

4.计划生育事务支出475.74万元。主要用于城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴、独生子女奖学金补助、计划生育少生快富工程补助、老年人意外伤害保险，盈江县卫生健康局机关办公用品、水电费、办公设备购置、下乡差旅费等，2023年计划生育事务工作圆满完成。

5.老龄卫生健康事务支出15万元。主要用于2023年老年人意外伤害等保险费，有效提高了老年人及其家庭抵御意外风险能力，减少因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1440.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加406.72万元，增长39.34%,主要原因是事业人员绩效工资增加，新增编外核酸实验室人员20人；新增生育支持项目，去年奖励扶助、特别扶助资金在今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于老干支部委员补助；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出99.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出1312.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于单位工资福利支出，日常办公运转，基本公共卫生服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.89万元，决算为3.82万元，完成年初预算的19.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为3.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.46%，完成年初预算的22.31%；公务接待费支出年初预算为3.89万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%，完成年初预算的6.43%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.89万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的19.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为3.57万元，完成年初预算的22.31%；公务接待费支出年初预算为3.89万元，决算为0.25万元，完成年初预算的6.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.64万元，增长20.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.49万元，增长15.91%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长150.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠肺炎纳入乙类乙管后，创卫等各项检查增多，接待费增加；下乡督导增多，燃油费和车辆维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障本单位开展疫情防控、疟疾、登革热、艾滋病、基本公共卫生服务、基本药物等工作下乡督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫生健康委到我局考核公卫等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出43.60万元，比上年增加16.06万元，增长58.32%，工会经费增加；新冠肺炎纳入乙类乙管后，外出培训、会议增多，差旅费增加。单位机关运行经费主要用于本单位办公费2.18万元、水费0.49万元、电费0.59万元、邮电费4万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.22万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用19.61万元、工会经费10.41万元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县卫生健康局（本级）资产总额380.04万元，其中，流动资产93.96万元，固定资产268.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.36万元，其中固定资产减少28.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6652.54万元，其中：政府采购货物支出5670.26万元；政府采购工程支出338.30万元；政府采购服务支出643.98万元。授予中小企业合同金额5651.99万元，其中：授予小微企业合同金额1529.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

[附件: 盈江县卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表] 

[附件: 盈江县卫生健康局（本级）2023年度国有资产使用情况表] 

[附件: 盈江县卫生健康局（本级）2023年度部门整体支出绩效自评表]