盈江县中医医院2025年部门预算公开

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盈江县中医医院2025年预算公开目录

 

第一部分  盈江县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县中医医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2.以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4.承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5.承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、风湿病科、治未病科、口腔科、急诊科、针灸推拿科、皮肤科、精神科、骨伤科、外科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、肾病科、血液透析室、麻醉科、民族医学科、护理门诊、超声科、检验科、放射科、药剂科、收费室、供应室、远程会诊中心、党委办公室、纪检监察室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、感控办、质控办、医保办、人事科、总务后勤科、医学装备部、信息科、采购办、病案室、科教科、服务随访办、工会、保卫科、社会服务部、精神卫生项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进扩容提质，激发发展潜力。积极跟进平原镇勐町幼儿园资产划转工作。协同相关部门，就资产评估结果进行沟通协调，确保资产价值认定合理公正，为后续划转工作奠定坚实基础。积极向县委、县政府请示汇报工作进展，加强与县财政局、县教体局、县卫健局等相关职能部门的沟通协作，加快制定资产划转方案，明确各方职责与工作流程，争取早日完成平原镇勐町幼儿园资产正式划拨至县中医医院的工作。制定勐町幼儿园改造规划方案。按照规划精神科封闭病区150床、开放病区50床的设置需求，以及青少年儿童心理健康、老年人心理健康、心理咨询、睡眠障碍、酒精障碍等精神卫生专业服务功能，对场地布局、设施配备等进行科学规划设计。

2.加强信息化建设。根据国家医改政策及医疗卫生“十四五”规划，按照《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》《国家卫生健康委关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》《智慧医院示范建设评价指标（2018版）》相关文件要求，结合医院实际，2025年医院计划完成：护理管理平台、医院体检系统及全病程管理系统上线运行；医院内部网络改造及数据异地备份；推进加件正版化工作；机房搬迁工作。

3.中医儿科建设工作。以国家中医药管理局印发的《中医医院儿科建设和管理指南》为标准，逐步实施医院儿科建设，年内计划完成业务用房改造，规范设置候诊区、诊室、中医外治室，配置中药雾化吸入仪、经络导平治疗仪、频谱治疗仪、电磁波治疗仪、小儿吸痰器、经皮给药治疗仪、脉冲磁治疗仪等诊疗设备。以风湿病针灸推拿门诊为依托，开展小儿推拿、小儿针刺、小儿灸疗、中药敷胸、中药敷脐等中医儿科特色治疗。加强儿科专业技术人才引进培养，提升专业技术水平；加强与上级中医医院的交流合作，通过“请进来”与“走出去”相结合的方式，加强人才队伍建设，保障医院儿科诊疗技术水平。

4.重症病房能力提升建设。以医院现有可转换ICU床位为基础，全方位评估重症病房救治能力短板，明确服务能力提升方向。加大资金投入，优化空间布局及重症患者救治流程，完善重症病房设备配置。加强重症专业人才队伍建设，选派业务骨干到三级医院重症医学科进修学习，设置有重症病房的科室定期组织开展急危重症患者救治业务培训、病例讨论与应急演练，不断提升重症救治队伍专业服务能力和应急处置水平。

5.慢性病管理服务中心建设。完善全病程管理服务体系，聚焦慢性病、特殊病患者群体就医服务体验问题，规范患者管理，提升患者购药就医满意度。设置全病程管理服务中心，2025年计划完成全病程管理服务中心业务用房改造，开设对外服务窗口，优化慢性病、特殊病患者群体购药、检查、就医流程，依托医院信息化建设，实现患者健康状况全病程管理，为患者提供高效、便捷、优质的医疗服务。

6.中西医健康评估中心暨体检中心建设。利用好医院现有医疗资源，将中医体质辨识，中医经络、脏腑功能、血气状态评估等服务项目与西医健康体检服务项目深度融合，为患者提供优质的中西医健康评估服务。2025年计划完成中西医健康评估服务中心业务用房改造，设置健康状态信息采集与辨识评估区域、健康咨询与指导区域、健康干预区域、健康宣教区等健康体检评估服务区域。根据患者健康评估结果，为患者提供开具健康处方、养生功法示范指导、中药调养咨询指导等服务，开展针灸、拔罐、推拿、穴位贴敷、埋线、药浴、熏洗（蒸）、刮痧、蜡疗、中医护理等中医特色干预技术。

7.中医药适宜技术推广中心建设验收迎检工作。2025年医院将迎来中医药适宜技术推广中心建设项目考核验收。相关职能部门要紧密围绕《云南省中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案》和县级中医药适宜技术推广中心建设任务书，对照2025年度工作任务，强化适宜技术推广指导能力建设，抓好2025年县域中医药适宜技术培训推广，强化项目组织管理，抓实抓细项目执行，认真开展项目自评工作并及时上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有91人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入115,426,613.27元，其中：一般公共预算9,436,911.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入105,989,702.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年98,078,072.72元对比增加17,348,540.55元，增长17.69%，主要原因分析是本年度单位资金安排日常运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,436,911.27元，其中:本年收入9,436,911.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,436,911.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,967,710.72元对比增加1,469,200.55元，增长18.44%，主要原因分析是本年度新增编内人员月绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出115,426,613.27元。财政拨款安排支出9,436,911.27元，其中：基本支出9,303,311.27元，与上年7,783,906.72元对增加1,519,404.55元，增长19.52%，主要原因分析是本年度在职人员月绩效工资纳入年初预算；项目支出133,600.00元，与上年183,804.00元对比减少50,204.00元，下降27.31%，主要原因分析是本年度减少新冠工作人员补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）459,589.12元（其中：基本支出459,589.12，项目支出0元），主要用于发放退休人员2025年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支；

3.2100202（卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院）7,954,600.00元（其中：基本支出7,941,000.00元，项目支出13,600.00元），主要用于2025年在职人员的工资性支出、党组织工作经费开支；

4.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基本公共卫生服务12项工作经费开支；

5.2100499（卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于严重精神障碍患者3级以上患者监护人以奖代补开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）855,022.15元（其中：基本支出855,022.15元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险开支；

7.2101199（卫生健康—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）39,300元（其中：基本支出39,300元，项目支出0元），主要用于职工生育保险开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,835,322.15元（其中：基本支出8,835,322.15元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,937,772.80元（其中：基本支出2,937,772.80元，项目支出0元），主要用于发放2025年在职职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）392,400.00元（其中：基本支出392,400.00元，项目支出0元），主要用于发放2025年在职职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）244,814.40元（其中：基本支出244,814.40元，项目支出0元），主要用于发放2025年在职职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）4,366,012.80元（其中：基本支出4,366,012.80元，项目支出0元），主要用于发放2025年在职职工绩效工资开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）855,022.15元（其中：基本支出855,022.15元，项目支出0元），主要用于2025年在职职工基本医疗保险开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）39,300.00元（其中：基本支出39,300.00元，项目支出0元），主要用于2025年在职职工2025年职工生育保险开支。

2.302（商品和服务支出）73,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出33,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）53,600.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出13,600.00元），主要用于开展事业单位离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动开支，党组织工作经费开支；

（2）30226（劳务费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基本公共卫生服务项目开支。

3.303（对个人和家庭的补助）527,989.12元（其中：基本支出427,989.12元，项目支出100,000.00元），具体为：

（1）30302（退休费）419589.12元（其中：基本支出419,589.12元，项目支出0元），主要用于发放退休人员2025年工资开支；

（2）30305（生活补助）108,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出100,000.00元），主要用于严重精神障碍患者3级以上患者监护人以奖代补开支、离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县中医医院2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县中医医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县中医医院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17,702,698.00元，其中：政府采购货物预算15,862,698.00元、政府采购服务预算1,840,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县中医医院2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县中医医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无增减变化，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县中医医院资产总额132,138,833.56元，其中，流动资产37,772,521.37元，固定资产净值68,174,888.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,347,835.59元，无形资产净值11,843,588.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,609,536.53元，其中固定资产增加3,328,437.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300536100300111

 [附件: 盈江县中医医院部门预算公开表20250425095129976]