盈江县卫生监督大队2025年部门预算公开

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盈江县卫生监督大队2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县卫生监督大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县卫生监督大队2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、协管站、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

严格按照省、州、县卫生健康中心工作及县委县政府的工作部署，认真履行卫生监督职能，全力抓好以下各项重点工作：

1.强化学习，提高干部工作效能。加强干部的业务学习，采取送出去请进来的方式进行学习、培训，全面提升干部业务能力。

2.加强作风建设，持续开展医药领域腐败问题专项整治工作，营造风清气正工作氛围。

3.认真履职，强化工作职责。加强对公共场所、医疗机构职业健康综合监管，高压态势打击无证无照行为，做好日常监督指导，进一步维护好人民群众健康秩序。

4.持续开展好卫生行政许可窗口服务。严格按照规定的程序和权限受理各类卫生行政许可，优化办事流程，提高办事效能和服务质量。

5.统筹谋划按时按质完成2025年的各项工作及机构撤并任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,671,389.24元，其中：一般公共预算2,671,389.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,391,598.56对比增加279,790.68元，上升11.70%，主要原因分析是人员经费、项目经费及预算系统自动重复生成的公用经费（不可支付）预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,671,389.24元，其中:本年收入2,671,389.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,671,389.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,391,598.56对比增加279,790.68元，上升11.70%，主要原因分析是人员经费、项目经费及预算系统自动重复生成的公用经费（不可支付）预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,671,389.24元。财政拨款安排支出2,671,389.24元，其中：基本支出2,388,789.24元，与上年2,138,798.56元对比增加249,990.68元，上升11.69%，主要原因分析是人员经费及预算系统自动重复生成的公用经费（不可支付）预算增加；项目支出282,600.00元，与上年252,800.00元对比增加29,800.00元，上升11.79%，主要原因分析是基本公共卫生服务项目县级预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员公用经费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 ）236,366.46元（其中：基本支出236,366.46元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

3.20800506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）71,577.20元（其中：基本支出71,577.20元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支； 

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,192.18元（其中：基本支出2,192.18元，项目支出0元），主要用于单位实业保险缴费开支； 

5.2100402（卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构）2,204,913.40元（其中：基本支出1,922,313.40元，项目支出282,600.00元），主要用于在职人员工资福利、公用经费及卫生行政许可材料成本费、医疗市场综合监管、国家随机监督检查、基本公共卫生服务项目工作等费用开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）116,705.94元（其中：基本支出116,705.94元，项目支出0元），主要用于在职人员医疗保险费用开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10,154.58元（其中：基本支出10,154.58元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤、生育、大病补充等保险费用开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 ）146,340.00元（其中：基本支出146,340.00元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2,078,582.36元（其中：基本支出2,078,582.36元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）527,304.00元（其中：基本支出527,304.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）689,640.00元（其中：基本支出689,640.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）278,302.00元（其中：基本支出278,302.00元，项目支出0元），主要用于在职人员年终十三个月工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）236,366.46元（其中：基本支出236,366.46元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）71,577.20元（其中：基本支出71,577.20元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）116,705.94元（其中：基本支出116,705.94元，项目支出0元），主要用于在职人员医疗保险费用开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）12,346.76元（其中：基本支出12,346.76元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险、工伤保险、生育保险等缴费开支；

（8）30113（住房公积金）146,340.00元（其中：基本支出146,340.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费开支。

2.302（商品和服务支出）592806.88元（其中：基本支出310,206.88元，项目支出282,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）150,200.00元（其中：基本支出87,600.00元，项目支出62,600.00元），主要用于开展卫生监督工作办公费用、退休职工办公费用及项目工作办公费用开支、包括预算系统自动重复生成的公用经费75,600.00元（不可支付）预算；

（2）30202（印刷费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于单位项目宣传、材料印刷等费用开支；

（3）30205（水费）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费开支；

（4）30207（邮电费）15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于单位邮电费开支；

（5）30211（差旅费）38,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位差旅费用开支；

（6）30216（培训费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于单位人员培训费用开支；

(7)30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于单位接待费用开支；

（8）30228（工会经费）49,286.88元（其中：基本支出49,286.88元，项目支出0元），主要用于单位行政补助工会经费及缴纳工会经费开支；

（9）30239（其他交通费用）172,400.00元（其中：基本支出122,400.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位在职人员交通补贴及工作租车费用开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）18,920.00元（其中：基本支出18,920.00元，项目支出0元），主要用于单位残疾人保障金缴费开支。

3.303（对个人及家庭的补助）16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队员生活补助开支。

4.310（资本性支出）75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）75,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,000.00元），主要用于国家随机监督检查、卫生行政许可、医疗卫生行业综合监管办公设备购置费用开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县卫生监督大队2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县卫生监督大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卫生监督大队2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，财政采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生监督大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年5,000.00元对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生监督大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生监督大队2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年5,000.00元对比持平，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生监督大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卫生监督大队2025年机关运行经费安排294,206.88元，与上年235,630.96元对比增加58,579.92元，上升24.86%，主要原因分析是预算系统自动重复生成的公用经费75,600.00元（不可支付）预算增加；

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县卫生监督大队资产总额2,423,252.81元，其中，流动资产265.11元，固定资产2,422,987.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,331,709.55元相比，本年资产总额增加91,543.26元，其中固定资产增加91,278.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2024年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

 

监督索引号53312300536100200111

[附件: 盈江县卫生监督大队2025年部门预算公开表.XLS20250427083821367]