盈江县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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盈江县疾病预防控制中心2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训，培训与技术指导等工作职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、艾滋病性病丙肝防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、公共卫生科及美沙酮维持治疗门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

三、重点工作概述

1.加强法定传染病疫情监测。开展传染病日报告制，重点疾病日监测制度，及时预警，及时处置疫情，定期及时向相关部门领导汇报传染病流行现况。

2.加强法定传染病疫情监测，及时预警。进一步加强全县传染病疫情监测工作，发现异常传染病发展态势及时向各医疗机构发布防控工作预警信息，各医疗机构根据预警防控工作要求，部署落实相关的防控措施。

3.采取多渠道落实宣教，提高全民防病意识。以发放宣传单、宣传栏、电视广播等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

4.与教育部门密切协作，加大学校传染病防治知识宣传力度，提高师生传染病防治知识知晓率。切实抓好春季传染病的防控工作，加大传染病知识的宣传力度，提高学校学生对传染病防治知识的知晓率，更好的加强传染病防治工作的管理。

5.加强部门协作、保持信息沟通，召开协作部门的相关工作协调会。根据中国疾病预防控制信息监测系统，及时反馈学校传染病名单，让学校及时掌握学校传染病信息，并及时对疫点学校进行疫情处置技术指导。

6.强化督导和培训工作，有效提高工作质量。按季度对全县县、乡、村三级医疗机构开展传染病防控工作督导，进行现场指导并书面反馈整改意见，要求及时整改存在问题，有效提高工作质量。

7.进一步加强队伍建设，加强人才培养和基层队伍技术培训。为了进一步壮大科室技术人才力量，根据省州文件要求，积极参加省州两级组织的各种关于传染病报告管理、突发公共卫生事件处置、重点传染病症状监测管理等内容的培训，在不断学习理论的同时，提升科室人员各方面的实践技能。

8.提高全民防病意识。以到社区、村、寨、学校讲课，发放宣传单，制作宣传栏，手机短信，电视多媒体等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2024年度收入合计13752841.25元。其中：财政拨款收入13481813.53元，占总收入的98.03%；无上级补助收入；事业收入269768.75元（含教育收费0.00元），占总收入的1.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1258.97元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少11043026.60元，下降44.54%。其中：财政拨款收入减少8753542.49元，下降39.37%；上年无上级补助收入；事业收入减少2288546.25元，下降89.46%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少937.86元，下降42.69%。主要原因是财政拨款收入减少了中心实验室设备采购；事业收入自取消了收费项目后，核酸检测收入减少；其他收入的县税务局代报个税手续费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2024年度支出合计14363366.26元。其中：基本支出10401938.13元，占总支出的72.42%；项目支出3961428.13元，占总支出的27.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12332820.76元，下降46.20%。其中：基本支出减少4617264.26元，下降30.74%；项目支出减少7715556.50元，下降66.07%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是总支出中2024年人员经费、药品、卫生材料及实验室设备购置支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10401938.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9376303.61元，占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1025634.52元，占基本支出的9.86%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3961428.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.疾病预防控制机构项目经费478477.00元，主要用于为公共场所服务人员提供免费健康体检，饮用水监测等其他疾病防控工作；

2.基本公卫服务项目经费398267.40元，主要用于全县15个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心及县直各医疗机构全面开展了全人群及建档立卡户慢性病的筛查评估建档随访管理工作；

3.重大公共卫生项目经费2812087.73元，主要用于艾滋病、消除疟疾、登革热、肺结核、麻风病、碘缺乏病、狂犬病、鼠疫等传染病防控工作；

4.其他卫生健康项目经费272596.00元，主要用于实验室双提升工程，检验室能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13481813.53元，占本年支出合计的93.86%。与上年相比减少8753542.49元，下降39.37%,完成年初预算的134.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1649619.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%，完成年初预算的107.91%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数调整，缴费金额发生变动，以及年中新增退休人员丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出11367171.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%，完成年初预算的139.89%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务工作的防控；造成预决算差异的主要原因是临时新增疾控任务，扩大疾病筛查范围及年度预算执行中增加中央省州基本公卫项目资金。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的115.80%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费标准调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为107488.79元，完成年初预算的63.23%；支出决算较上年减少3967.73元，下降3.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为107488.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.66%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2827.73元，下降2.56%；公务接待费支出决算较上年减少1140.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1140.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为107488.79元，完成年初预算的63.23%，支出决算较上年减少3967.73元，下降3.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为107488.79元，完成年初预算的71.66%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，加强厉行节约，公务用车运行维护费及公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2827.73元，下降2.56%；公务接待费支出决算减少1140.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1140.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于国家计划免疫运输、疫情处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县疾病预防控制中心资产总额39271137.55元，其中，流动资产22230906.21元，固定资产17024205.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16026.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8261723.26元，其中固定资产增加511333.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县疾病预防控制中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300536100501111

[附件:盈江县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表20251011104927056] 

[附件:盈江县疾病预防控制中心2024年度国有资产使用情况表20251011104927056] 

[附件:盈江县疾病预防控制中心2024年度绩效自评表20251011104927056]