盈江县卡场镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53312300536101301000

盈江县卡场镇中心卫生院2024年度部门决算 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、产科、儿科、急诊科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.药品采购及管理：我院严格执行药品网上集中采购制度，保证了采购药品的质量，2024年全年我院药品采购合计：86.32万元（其中：采购基药66.08万元，非基药采购20.24万元，备案采购0.1万元）。

2.孕产妇管理工作:我院严格按照孕产妇首诊负责制度等12 项工作制度进行管理，做到孕情早发现、早报告、早建册、早管理。截止到12月，产妇数78人，活产数78人，产后访视78人，产后访视率管理率100.00%；孕产妇早孕检测70人，早孕建册率90%；孕产妇系统管理人数70人，系统管理率以到达90.00%。

3.儿童管理工作：目前我镇7岁以下儿童709人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数653人，儿童健康管理率达92.00%，0-6岁儿童视力筛查653人，工作进度92.00%。3岁以下儿童193人，体检人数179，儿童健康管理率92.00%。新生儿访视72人，访视达率100.00%。

4.卫生监督管理：2024年巡查公共场所202户、巡查次数共202次，集中式供水和学校饮用水户共34户，巡查集中式共学校卫生共34次，发现非法行医0户，医疗机构共5家，巡查共50次。

5.中医馆工作的管理：截至12月底，我院共完成理疗、针灸、中频、拔罐、放血、蜡疗、穴位注射等病人约560人次，门诊中医收入15918元，中医住院人次57人，中医住院收入84721元。

6.基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案工作

2024年辖区内政府统计人口数为10143人，卫生院建立居民电子档案共9075份，电子建档率为89.47%，其中普通居民建档6587份、孕产妇建档78份、0-6岁儿童建档709份、65岁及以上老年人建档679人、高血压建档852人、糖尿病建档114份、严重精神障碍疾病建档48份、结核建档8份。

（2）老年人健康管理工作

2024年辖区内建立健康档案的65岁及以上的老年人人数为679人，接受健康体检人数492人，体检率为72.45%，并对发现异常老年人开展健康干预,对发现已确诊的高血压和糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理。

（3）高血压、糖尿病健康管理工作

2024年卫生院高血压建档852人，其中规范管理756人，规范管理率为88.73%，健康体检476人，健康体检率为62.96%，随访4325次，转诊1107次，并按要求录入医博士居民电子健康档案系统。

2024年卫生院糖尿病建档114人，其中规范管理96人，规范管理率为84.21%，健康体检103人，健康体检率为90.35%，随访573次，转诊130次，并按要求录入医博士居民电子健康档案系统。

（4）重性精神病管理

2024年卫生院重性精神病电子在册48人、建档48人、管理人数42人、体检28人、随访161次、随访稳定40人。

（5）健康教育工作

2024年卫生院健康教育共发放种类26种、份数5658份，宣传栏更新40次、影像播放13种、播放次数180次、播放时长360小时、开展咨询活动13期、接受咨询人数409人，举办知识讲座40期、参加知识讲座人数1050人、开展个体化健康教育4397人。

（6）肺结核管理情况

2024年卫生院肺结核管理人数8人，建档立卡户3人，完成服药治疗4人，现续治疗4人，开展1次结核宣传日。结核病督导12次。

（7）免疫规划管理

2024年卫生院疫苗接种情况如下：卡介苗接种19人、接种率100.00%，乙肝接种162人、接种率100.00%，脊灰注射液接种217人、接种率100.00%，脊灰口服接种109人、接种率95.83%，百白破接种300人、接种率97.33%，A群流脑193人、接种率93.06%，麻腮风156人、接种率98.61%，乙脑减毒接种191人、接种率97.33%，甲肝接种72人、接种率93.33%，A+C接种274人、接种率97.12%，白破接种184人、接种率97.22%，常规疫苗供接种1954针次。二类疫苗（四价流感接种91剂、HPV疫苗接种17剂）。

（8）传染病防控工作情况

2024年卫生院门诊就诊日志总25156人次，住院460人次。我镇无甲类传染病发生，发现报告乙丙类传染病2种共计85例（本地区网报85例：流行性感冒36例、乙肝1例、间日疟7例、手足口病15例、水痘7例、恙虫病19例，无其他传染病例）。85例报告本地区都得到了及时的追踪，传染病发病率比去年相比下降了。各连队卫生室也能较好的执行传染病报告和登记制度，其报告率、准确完整率达均100.00%以上，无乱报误报现象，保证了大、小疫情报告基本一致，漏报0例。

（9）疟疾防治工作情况

 2024年卫生院共发放疟疾防治知识宣传单80多余人份，咨询服务站项目血检577人，和发热病人采血检查232人次，完成任务指标。

（10）防艾工作情况

2024年辖区内感染艾滋病人数共166人，其中死亡61人、存活80人，感染者CD4检测治疗应检测80人、已检测70人、检测率达92.10%、未检测6人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2024年度收入合计4015994.66元。其中：财政拨款收入2470598.01元，占总收入的61.52%；无上级补助收入；事业收入1509887.29元（含教育收费0.00元），占总收入的37.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35509.36元，占总收入的0.88%。

与上年相比，收入合计减少562298.46元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少388332.55元，下降13.58%；上年无上级补助收入；事业收入减少157508.69元，下降9.45%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少16457.22元，下降31.67%。主要原因是2024年基本公卫、基本药物制度拨款减少，导致财政拨款收入减少；门诊住院收入减少，导致事业收入减少;中医院拨房屋改造缺口资金收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2024年度支出合计4301523.06元。其中：基本支出2411287.84元，占总支出的56.06%；项目支出1890235.22元，占总支出的43.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少459244.83元，下降9.65%。其中：基本支出减少1903138.55元，下降44.11%；项目支出增加1443893.72元，增长323.50%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是总支出中人员类经费支出减少，2024年购买设备费减少，2024年自有资金非人员类支出填报口径由基本支出调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2411287.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2411287.84元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县卡场镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1890235.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位自有资金业务活动项目经费1338418.19元，主要用于完成辖区内公共卫生服务和基本医疗服务，增强卫生院软硬实力，对就医流程进行再造，方便患者就医，积极响应国家分级诊疗，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升医疗服务质量，增强幕后保障。

2.基本药物制度项目经费123888.18元，主要用于国家基本药物目录药品集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3.公共卫生项目经费427928.85元，主要用于提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2470598.01元,占本年支出合计的57.44%。与上年相比减少388332.55元，下降13.58%,完成年初预算的142.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224242.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的99.59%。主要用于缴纳职工养老保险以及失业保险；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数调整，缴费金额发生变动。

9.卫生健康（类）支出2149667.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%,完成年初预算的149.52%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费运转支出、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出及基本药物制度支出；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，年中新增中央省州基本公卫、基本药物制度等拨款。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的128.85%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费标准调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出：具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县卡场镇中心卫生院资产总额3196529.32元，其中，流动资产831656.58元，固定资产2142464.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49300.77元（净值），其他资产173107.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少261139.10元，其中固定资产减少273232.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卡场镇中心卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

家庭医生签约服务：是指以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

基本药物制度：国家基本药物制度是为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重大国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，涉及基本药物遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等多个环节。国家基本药物制度首先在政府举办的基层医疗卫生机构实施，主要内容包括国家基本药物目录的遴选调整、生产供应保障、集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿、质量安全监管以及绩效评估等相关政策办法。 

监督索引号53312300536101301111

 [附件: 盈江县卡场镇中心卫生院部门决算公开表20251011053119535] 

 [附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2024年度国有资产使用情况表20251011053119535] 

 [附件: 盈江县卡场镇中心卫生院2024年度绩效自评表20251011053119535]