盈江县铜壁关乡卫生院2024年度部门决算

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盈江县铜壁关乡卫生院2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责所在辖区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产专业、产科专业、计划生育专业、儿科、中医科、公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

提供基本医疗服务：一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。开展中医药服务。现场应急救护。家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。转诊服务。康复服务。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。建立与城市医院合作的双向转诊制度。履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

提供公共卫生服务：落实居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。执行国家免疫规划，开展预防接种服务。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

提供家庭医生签约服务：家庭医生团队对各类患病者提供针对性的分类服务，同时结合健康教育活动、知识讲座等多种形式向居民发放宣传单，做到优化签约服务内涵，提升签约服务效果，促进基层首诊、分级诊疗制度的落实。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2024年度收入合计3866580.46元。其中：财政拨款收入2284991.12元，占总收入的59.10%；无上级补助收入；事业收入1580393.61元（含教育收费0.00元），占总收入的40.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1195.73元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少728836.59元，下降15.86%。其中：财政拨款收入减少491524.49元，下降17.70%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度资金收入减少；上年无上级补助收入；事业收入减少174027.12元，下降9.92%，主要原因是新冠疫苗接种、核酸检测、卫生材料收入减少；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少63284.98元，下降98.15%，主要原因是县医保拨入国家组织药品集中采购结余留用资金及城乡居民医保结余留用资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2024年度支出合计3481777.33元。其中：基本支出1820252.52元，占总支出的52.28%；项目支出1661524.81元，占总支出的47.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1237169.07元，下降26.22%。主要原因是药品采购、卫生材料采购、公共卫生资金、基本药物制度资金等支出减少。其中：基本支出减少2632681.88元，下降59.12%，主要原因是去年门诊住院业务费用列入基本支出核算，本年更正为项目支出核算，导致基本支出减少；项目支出增加1395512.81元，增长524.61%，主要原因是去年门诊住院业务费用列入基本支出核算，本年更正为项目支出核算，导致项目支出增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院机构正常运转的日常支出1820252.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1820252.52元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1661524.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位自有资金业务活动项目经费1168786.21元，主要用于完成辖区内公共卫生服务和基本医疗服务，增强卫生院软硬实力，对就医流程进行再造，方便患者就医，积极响应国家分级诊疗，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升医疗服务质量，增强幕后保障。2024年完成门诊诊疗29395人次，住院治疗469人次，开展基本公共卫生服务15项，管理村卫生室3个。

2.基本药物制度服务项目经费78329.00元，主要用于国家基本药物目录药品集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2024年卫生院完成服务人口7009人，服务面积300.05平方公里，村卫生室乡村医生6人，村卫生室诊疗11203人次。

3.公共卫生服务项目经费414409.60元，主要用于提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理。2024年完成城乡居民健康档案1724人、公众健康咨询活动总受益426人、0-6岁儿童预防接种1048人次，0-6岁儿童健康管理414人、孕产妇早孕建册32人、65岁及以上老年人健康管理270人、高血压患者累计管理492人、糖尿病患者累计管理128人、严重精神障碍患者管理117人、肺结核患者健康管理5人、传染病和突发公共卫生事件报告192例、卫生监督协管巡查67次、中医药健康管理429人、家庭医生签约服务2104人，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2284991.12元,占本年支出合计的65.63%。与上年相比减少491524.49元，下降17.70%,完成年初预算的131.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无预算安排。

2.外交（类）无支出，年初无预算安排。

3.国防（类）无支出，年初无预算安排。

4.公共安全（类）无支出，年初无预算安排。

5.教育（类）无支出，年初无预算安排。

6.科学技术（类）无支出，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出220451.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,完成年初预算的95.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数调整，缴费金额发生变动。

9.卫生健康（类）支出1973125.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%,完成年初预算的137.97%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、乡村医生生活补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出；造成预决算差异的主要原因是工作需要，年中新增中央省州基本公卫、基本药物制度等财政拨款资金。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的118.62%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费标准调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县铜壁关乡卫生院资产总额4044689.81元，其中，流动资产1335639.65元，固定资产2226784.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产222136.58元（净值），其他资产260129.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97354.68元，其中固定资产减少332235.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡卫生院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

家庭医生签约服务：是指以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

基本药物制度：国家基本药物制度是为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重大国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础，涉及基本药物遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等多个环节。国家基本药物制度首先在政府举办的基层医疗卫生机构实施，主要内容包括国家基本药物目录的遴选调整、生产供应保障、集中招标采购和统一配送、零差率销售、全部配备使用、医保报销、财政补偿、质量安全监管以及绩效评估等相关政策办法。 

监督索引号53312300536100901111

 [附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2024年部门决算公开报表20251011055405707] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2024年度国有资产使用情况表20251011055405707] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡卫生院2024年度绩效自评表20251011055405707]