盈江县卫生健康局2024年度部门决算

监督索引号53312300536101000

盈江县卫生健康局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

将县卫生健康局的组织落实应对老龄化的政策措施、承担盈江县老龄工作委员会的具体工作等职责划入县民政局。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务股、规划发展信息宣传和基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管与药政股、中医科教股、妇幼健康股、防治艾滋病股。

所属单位21个，分别是：

1.盈江县卫生监督大队；

2.盈江县人民医院；

3.盈江县中医院；

4.盈江县疾病预防控制中心；

5.盈江县妇幼保健计划生育服务中心；

6.盈江县芒章乡卫生院；

7.盈江县苏典乡卫生院；

8.盈江县太平镇中心卫生院；

9.盈江县铜壁关乡卫生院；

10.盈江县那邦镇中心卫生院；

11.盈江县弄璋镇中心卫生院；

12.盈江县昔马镇卫生院；

13.盈江县新城乡卫生院；

14.盈江县卡场镇中心卫生院；

15.盈江县旧城镇中心卫生院；

16.盈江县勐弄乡中心卫生院；

17.盈江县盏西镇中心卫生院；

18.盈江县支那乡卫生院；

19.盈江县油松岭乡卫生院；

20.盈江县平原镇社区卫生服务中心；

21.盈江县平原镇卫生院。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共22个。分别是：

1.盈江县卫生健康局（本级），属行政单位；

2.盈江县卫生监督大队，属参照公务员法管理的事业单位；

3.盈江县人民医院，属事业单位；

4.盈江县中医院，属事业单位；

5.盈江县疾病预防控制中心，属事业单位；

6.盈江县妇幼保健计划生育服务中心，属事业单位；

7.盈江县芒章乡卫生院，属事业单位；

8.盈江县苏典乡卫生院，属事业单位；

9.盈江县太平镇中心卫生院，属事业单位；

10.盈江县铜壁关乡卫生院，属事业单位；

11.盈江县那邦镇中心卫生院，属事业单位；

12.盈江县弄璋镇中心卫生院，属事业单位；

13.盈江县昔马镇卫生院，属事业单位；

14.盈江县新城乡卫生院，属事业单位；

15.盈江县卡场镇中心卫生院，属事业单位；

16.盈江县旧城镇中心卫生院，属事业单位；

17.盈江县勐弄乡中心卫生院，属事业单位；

18.盈江县盏西镇中心卫生院，属事业单位；

19.盈江县支那乡卫生院，属事业单位；

20.盈江县油松岭乡卫生院，属事业单位；

21.盈江县平原镇社区卫生服务中心，属事业单位；

22.盈江县平原镇卫生院，属事业单位。

纳入盈江县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员858人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员811人，机关和事业工人23人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1245人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员1230人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员460人（离休0人，退休460人）。年末遗属10人。

车辆编制61辆，在编实有车辆58辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县政府的坚强领导下，盈江县卫生健康工作以党的二十大精神及习近平总书记关于卫生健康工作的系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省、州、县决策部署，紧紧围绕州委“三支柱一标杆”和县委十三届八中全会、县政府工作报告等重点工作要求，扎实推进以人民为中心的卫生健康事业发展，聚焦主责主业，狠抓工作落实。持之以恒推动党风廉政建设工作向纵深发展，多措并举推进医疗卫生服务能力提质提效，坚持不懈深化医药卫生体制改革，攻坚克难不断提升公共卫生服务能力，科学规划不断推进“控疾病”工程，不断夯实卫生健康综合监管，持续巩固健康扶贫成果，持续加强优化生育政策落到实处，艾滋病防治三个“95%”任务稳步推进，监督执行国家基本药物制度，完善保障药品供应体系。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局2024年度收入合计544043393.81元。其中：财政拨款收入119919258.86元，占总收入的22.04%；无上级补助收入；事业收入404190694.67元（含教育收费0.00元），占总收入的74.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入19933440.28元，占总收入的3.67%。

与上年相比，收入合计减少91375352.03元，下降14.38%。其中：财政拨款收入减少39954172.81元，下降24.99%；上年无上级补助收入；事业收入减少11363840.95元，下降2.73%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少40057338.27元，下降66.77%。主要原因是重大公共卫生、突发公共卫生项目资金拨款减少；医疗卫生机构住院人次减少等。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局2024年度支出合计554741503.03元。其中：基本支出259023522.46元，占总支出的46.69%；项目支出295717980.57元，占总支出的53.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少69216036.42元，下降11.09%。其中：基本支出减少289422632.25元，下降52.77%；项目支出增加220206595.83元，增长291.62%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，日常运转开支压缩等，基本支出减少；县人民医院综合楼建设资金、设备支出增加等，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259023522.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257364037.39元，占基本支出的99.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1659485.07元，占基本支出的0.64%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295717980.57元。其中：基本建设类项目支出30000.00元。

1.公立医院项目经费193895715.97元，主要用于公立医院外科综合楼建设，PCR实验室、粒子病房、储源室、分装室防护工程装修项目，彩色超声诊断仪、眼震电图检查系统、角膜内皮显微镜、血液透析装置、血液透析用制水设备、医院信息管理系统等；项目资金投入提升了公立医院综合服务能力。

2.基层医疗卫生机构项目经费58411517.70元，主要用于基层医疗卫生机构设备采购、卫生耗材等支出。

3.公共卫生项目经费39062084.90元，主要用于开展基本公共卫生服务，防治艾滋病工作，疟疾、登革热等公共卫生事件的药品、耗材采购。基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善了居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；极大解决了医疗机构设备不足等情况；全面提升艾滋病防治知识知晓率，有效降低艾滋病感染，及时有效处置各种突发公共卫生事件。

4.计划生育事务项目经费3704028.00元，主要用于城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴、独生子女奖学金补助、计划生育奖励扶助及特别扶助、生育二孩及三孩生育补贴等，2024年计划生育事务工作圆满完成。

5.中医药事务项目经费106000.00元，主要用于中医工作室等建设支出。中医硬件设施得到提升，改善中医就医环境，提升群众就医满意度。

6.老龄卫生健康事务项目经费171020.00元，主要用于2024年老年人意外伤害等保险费，有效提高了老年人及其家庭抵御意外风险能力，减少因意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。

7.其他卫生健康支出项目经费367614.00元，主要用于医疗卫生机构设备采购，助理全科医生转岗培训等。有效提升医疗机构综合服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出119919258.86元，占本年支出合计的21.62%。与上年相比减少39954172.81元，下降24.99%,完成年初预算的111.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的33.33%。主要用于退休支部支委补助；造成预决算差异的主要原因是退休支部支委补助未完全支付。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出14889713.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%,完成年初预算的119.34%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出101372193.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%,完成年初预算的110.38%。主要用于全县医疗卫生单位工资福利支出，日常办公运转，基本公共卫生服务支出；公立医院能力提升、外科楼建设、医疗设备购置支出；疾病预防控制机构传染病防控支出；卫生监督机构购置工作服支出；基层医疗卫生机构村医补助、基药补助支出等；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，上级拨款增加等。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3648951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的117.74%。主要用于全县医疗卫生单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为425900.00元，决算为152609.03元，完成年初预算的35.83%；支出决算较上年增加1990.23元，增长1.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为355000.00元，决算为151224.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.09%，完成年初预算的42.60%；公务接待费支出年初预算为70900.00元，决算为1385.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的1.95%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5231.23元，增长3.58%；公务接待费支出决算较上年减少3241.00元，下降70.06%；具体是国内接待费支出决算1385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3241.00元，下降70.06%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为425900.00元，支出决算为152609.03元，完成年初预算的35.83%，支出决算较上年增加1990.23元，增长1.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为355000.00元，决算为151224.03元，完成年初预算的42.60%；公务接待费支出年初预算为70900.00元，决算为1385.00元，完成年初预算的1.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5231.23元，增长3.58%；公务接待费支出决算减少3241.00元，下降70.06%，具体是国内接待费支出决算1385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3241元，下降70.06%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是病媒生物、各种传染病、基本公卫等检查增加，燃油费增加；公务接待费支出决算减少主要原因是厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全县医疗卫生单位疫情防控、疟疾、登革热、艾滋病、基本公共卫生服务、基本药物等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫生健康委到我县检查现代医院级别变更验收等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局2024年机关运行经费支出458244.82元，比上年减少183416.85元，下降28.58%,主要原因是工会经费、其他交通费减少等。单位机关运行经费主要用于盈江县卫生健康局机关、盈江县卫生监督大队办公费37504.11元、水费2854.15元、电费7077.56元、差旅费57794.00元、培训费1200.00元、接待费865.00元、其他交通费用300450.00元、工会经费50500.00元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县卫生健康局资产总额901368479.10元，其中，流动资产357525205.54元，固定资产327293393.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程189945681.47元，无形资产17683438.60元（净值），其他资产8920759.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34581857.87元，其中固定资产增加29368279.80元。处置房屋建筑物638.99平方米，账面原值346649.30元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值1172098.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23819341.24元，其中：政府采购货物支出23680780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出138561.24元。授予中小企业合同金额7532760.00元，其中：授予小微企业合同金额6352760.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卫生健康局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

监督索引号53312300536101111

[附件: 盈江县卫生健康局 2024年度部门决算公开表20251014100550644] 

[附件:盈江县卫生健康局 2024年度国有资产使用情况表20251014100550644] 

[附件:盈江县卫生健康局 2024年度绩效自评表20251014100550644]