盈江县中医医院2024年度部门决算

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盈江县中医医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

盈江县中医医院始建于1992年，是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积18亩，建筑面积15037平方米，业务用房面积12827平方米。医院床位编制100张，实际开放病床286张，门诊观察床18张。担负全县32万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训及业务指导工作和全县公共卫生服务工作中的中医药健康管理服务和严重精神障碍患者管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置46个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、风湿病科、治未病科、口腔科、急诊科、针灸推拿科、皮肤科、精神科、骨伤科、外科、眼耳鼻咽喉科、妇产科、肾病科、血液透析室、麻醉科、民族医学科、护理门诊、超声科、检验科、放射科、药剂科、收费室、供应室、远程会诊中心、党委办公室、纪检监察室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、感控办、质控办、医保办、人事科、总务后勤科、医学装备部、信息科、采购办、病案室、科教科、服务随访办、工会、保卫科、社会服务部、精神卫生项目办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员183人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.医院党委始终坚持党的领导核心地位，将医院党建工作写入医院章程，健全医院党委与行政领导班子议事决策制度，将党的政治建设作为首要任务。坚定政治方向，筑牢信仰之基。加强组织建设，夯实基层根基。严明党规党纪，弘扬医德医风。深化廉政教育，筑牢思想防线。持续专项整治，净化行业风气。党建领航文化，塑造医院灵魂。

2.完成云南省中医特色专科建设、老年病科建设、精神科建设、民族医学科建设、云南盈江产业园区仕明片区医疗点建设、微生物实验室建设。

3.深化医疗卫生体制改革工作，充分发挥医院内部决策和制约机制；取消药品加成，有效减轻患者经济负担；积极开展临床路径，稳步推进按病种收费工作；改善就医感受，提升患者体验；落实药品、耗材集中带量采购政策，减轻患者负担。

4.乡村振兴工作强化组织领导，压实帮扶责任；巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫致贫；衔接乡村振兴，认真落实帮扶措施。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医医院2024年度收入合计90055743.62元。其中：财政拨款收入6020022.16元，占总收入的6.68%；无上级补助收入；事业收入83803147.39元（含教育收费0.00元），占总收入的93.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入232574.07元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计减少2487085.51元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少2229913.90元，下降27.03%，主要原因是本年度人员经费财政拨款收入减少；上年无上级补助收入；事业收入增加1106671.09元，增长1.34%，主要原因是本年度住院人次增加，医疗收入增加；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1363842.70元，下降85.43%，主要原因是本年度债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县中医医院2024年度支出合计83922483.46元。其中：基本支出38686851.13元，占总支出的46.10%；项目支出45235632.33元，占总支出的53.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9711755.78元，下降10.37%。主要原因是：本年度购买药品、耗材等专用材料支出减少。其中：基本支出减少45208423.78元，下降53.89%，主要原因是上年度办公费、水电费、专用材料费等公用经费支出填列在基本支出，本年度根据项目挂接需要，调整至项目支出；项目支出增加35496668.00元，增长364.48%，主要原因是上年度办公费、水电费、专用材料费等公用经费支出填列在基本支出，本年度根据项目挂接需要；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县中医医院机构正常运转的日常支出38686851.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38686851.13元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45235632.33元。其中：基本建设类项目支出30000.00元。

1.盈江县中医医院医疗收入支出运转自有资金项目经费43142003.33元，主要用于我单位日常运转的办公费、水电费、差旅费、专用材料费等37139452.18元，用于发放中医助理规培学员生活补助等335514.00元，用于购置电脑、打印机、血液透析装置、血液透析用制水设备、医院信息管理系统等5667037.15元。

2.盈江县中医医院基本公共卫生服务项目经费290000.00元，主要用于发放公卫人员劳务费、基本公共卫生服务下乡差旅费等。

3.盈江县中医医院重大传染病防治项目经费386860.00元，主要用于艾滋病防治的检查费、随访人员补助、中医药固定制剂等311860.00元，精神病人的门诊费用减免60000.00元，结核病防治的检查费等15000.00元。

4.盈江县中医医院新冠肺炎疫情防控防治项目1225769.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控医院采购的疫情防控物资、盈燚集中隔离医学观察场所采购的物资及隔离人员餐费等1195172.00元，发放医务人员临时性工作补助30597.00元。

5.盈江县中医医院严重精神障碍患者“以奖代补”项目55000.00元，主要用于支付严重精神障碍患者家属以奖代补补助。

6.盈江县中医医院医疗服务与保障能力提升项目106000.00元，主要用于提升医院中医药服务能力，购买医疗设备。

7.盈江县中医医院整体搬迁前期工作项目30000.00元，主要用于支付盈江县中医医院整体搬迁前期工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出6020022.16元，占本年支出合计的7.17%。与上年相比减少2229913.90元，下降27.03%,完成年初预算的75.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出766389.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%,完成年初预算的144.18%。主要用于发放退休人员工资342249.11元，支付去世职工一次性丧葬抚恤金424140.80元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加去世职工一次性丧葬抚恤金。

9.卫生健康（类）支出5253632.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%,完成年初预算的70.73%。主要用于在编职工工资福利支出，购买疫情防控物资、隔离人员餐费等，购买医疗设备，艾滋病、结核病、精神病等重大传染病防治；造成预决算差异的主要原因是本年度在编职工工资尚未拨付完。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县中医医院资产总额132138833.56元，其中，流动资产37772521.37元，固定资产68174888.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14347835.59元，无形资产11843588.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7609536.53元，其中固定资产增加9987267.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县中医医院2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

监督索引号53312300536100301111

[附件: 盈江县中医医院2024年部门决算公开表20251014060049944] 

[附件: 盈江县中医医院2024年度国有资产使用情况表20251014060049944]

[附件: 盈江县中医医院2024年度绩效自评表20251014060049944]