盈江县人民医院2024年度部门决算

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盈江县人民医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.承担县域内城镇职工和居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3.开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5.协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6.负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

7.承办县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置60个内设机构，包括：医院办公室、工会、医务科、护理部、财务科、医保科、党委办公室、医共体、纪委办公室、医院感染管理科、医疗质量管理办公室、总务科、保卫科、医学工程科、信息科、公共卫生科、收费室、普通外科、骨科、神经外科、儿科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、皮肤肛肠科、感染性疾病科、泌尿外科、重症医学科、新生儿科、心血管内科、神经内科、产科、妇科、呼吸与危重症医学科、消化内科、眼科、耳鼻咽喉科、老年医学科、肿瘤科、疼痛科、中医科、内分泌科、精神科门诊、泌尿皮肤肛肠病区、眼耳鼻咽喉科病区、中医康复疼痛病区、麻醉科、消毒供应中心、抗病毒治疗指导中心、120急救站、门诊服务部、临床营养科、健康体检科、医学检验科、医学影像科、超声科、消化内镜室、病理科、药剂科、心电图室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员258人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员252人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员529人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员529人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，强化思想教育。医院严格执行党委领导下的院长负责制，共召开党委会14次，党委理论学习中心组学习5场次，凡属“三重一大”问题，都严格按照民主集中制原则，由党委集体讨论，作出决定，并按分工抓好落实。

2.狠抓就医“三长一短”，持续改善群众就医体验。为解决群众看病就医“三长一短”问题，医院党政班子坚持人民至上，从抓“六项纪律”入手，强党纪、除痛点、解民忧、办实事，深入开展看病就医“三长一短”专项整治。增开专科门诊，就医“三长一短”问题进一步改善。

3.强化医保管理。一是加大药品、耗材集采力度，药品集采金额占比由2020年的1.96%提高到了39.16%。二是加强药品使用管理，优先使用集采药品、国家基本药物及医保目录药物，对非集采药物实行限量使用，动态监测集采药品使用情况，对使用量不足的科室，及时约谈科室主任。三是对非集采试剂、耗材实行议价供货。四是加强合理用药培训，提升医务人员合理用药水平。五是加强重点监控药品管理。六是严格实行首诊负责制，正确引导参保人员合理就医，对符合住院指针的，落实合理用药、合理检查，避免诊断升级、分解住院或诱导、误导参保人员出院等问题。七是加强收费行为监管。严格按照有关规定，执行药品、耗材、医疗服务目录，杜绝将超出医保报销范围的药品、耗材、医疗服务项目纳入医保报销。

4.扎实推进临床服务五大中心建设。2024年7月，我院承担建设的临床服务五大中心全部通过省级验收，成为德宏州首家也是唯一一家全部通过的县级医院。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2024年度收入合计246283378.25元。其中：财政拨款收入11396217.64元，占总收入的4.62%；无上级补助收入；事业收入215807307.67元（含教育收费0.00元），占总收入的87.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入19079852.94元，占总收入的7.75%。

与上年相比，收入合计减少56026293.31元，下降18.53%。其中：财政拨款收入减少9865016.97元，下降46.40%，主要原因是本年绩效工资等人员经费减少，新冠感染疫情防控项目经费减少；上年无上级补助收入；事业收入减少9811557.41元，下降4.35%，主要原因是拨付的居民医保资金减少；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少36349718.93元，下降65.58%，主要原因是本年债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2024年度支出合计257990792.41元。其中：基本支出105412147.44元，占总支出的40.86%；项目支出152578644.97元，占总支出的59.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少39499829.80元，下降13.28%。其中：基本支出减少163133091.75元，下降60.75%，主要原因是绩效工资等工资福利支出、债务还本支出减少，上年办公费、水电费、专用材料费等公用经费填列在基本支出，本年根据项目挂接需要，调整到项目支出填列，导致差异较大；项目支出增加123633261.95元，增长427.13%，主要原因是外科综合楼建设项目支出增加，上年办公费、水电费、专用材料费等公用经费填列在基本支出，本年根据项目挂接需要，调整到项目支出填列，导致差异较大；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县人民医院机构正常运转的日常支出105412147.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105412147.44元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152578644.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗收入运转支出自有资金项目经费150614915.64元，主要用于支付办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、卫生材料及药品费等单位日常运转经费108754139.34元；支付贷款利息613747.65元；支付外科综合楼建设项目款34194924.65元、PCR实验室验收尾款90000.00元、粒子病房、储源室、分装室防护工程装修项目款235000.00元；购置电脑、打印机等一批办公设备92429.00元；支付彩色超声诊断仪、眼震电图检查系统、角膜内皮显微镜、发电机等一批专用设备款5970585.00元；支付检验科试剂管理系统、空调、病床等其他资本性支出664090.00元。

2.基本公共卫生服务项目经费50000.00元，主要用于支付基本公共卫生服务临聘人员工资。

3.重大传染病防控项目经费1191573.33元，主要用于发放工作人员随访督导管理、病毒载量采样和分离补助以及支付艾滋病抗病毒治疗门诊检测费、住院费；结核病病人DR检查费及痰涂片化验费。

4.新冠病毒感染过渡期医务人员州级临时性工作项目经费88456.00元，主要用于兑付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

5.遏制丙肝流行攻坚行动项目经费633700.00元，主要用于困难丙肝患者检测治疗补助以及在治丙肝病人随访管理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11396217.64元，占本年支出合计的4.42%。与上年相比减少9865016.97元，下降46.40%，完成年初预算的52.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的100.00%。主要用于发放离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出431315.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的127.28%。主要用于离休人员工资福利支出193454.00元、退休人员丧葬抚恤经费229184.40元、建房补助费8677.50元；造成预决算差异的主要原因是年中新增退休人员丧葬抚恤经费及建房补助费。

9.卫生健康（类）支出10956501.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%，完成年初预算的51.07%。主要用于在编职工工资福利支出6826488.00元，职工医疗保险费支出2166284.41元，新冠病毒感染过渡期医务人员州级临时性工作补助支出88456.00元，结核病患者检查费以及艾滋病抗病毒治疗检测费等支出1191573.33元，基本公共卫生服务临聘人员工资支出50000.00元，丙肝患者检测治疗补助以及随访管理支出633700.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员工资财政未全部拨付。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县人民医院资产总额541015184.41元，其中，流动资产229230078.18元，固定资产128770015.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程174996136.89元，无形资产1878732.80元（净值），其他资产6140221.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38254409.85元，其中固定资产减少5977992.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值699000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

基本公共卫生服务项目：是指促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

监督索引号53312300536100101111

[附件: 盈江县人民医院2024年部门决算公开表20251015082926935] 

[附件: 盈江县人民医院2024年度国有资产使用情况表20251015082926935] 

[附件: 盈江县人民医院2024年度绩效自评表20251015082926935]